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1、公司各崗位職責與各部門發展規劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX公司發展管理制度1、公司發展規劃1.1現有產品規劃(1)Trade Road平臺 （2）IECC平臺 （3）跨境電商人才網 （4）技能大賽平臺1.2公司發展規學校實訓崗前培訓外貿企業互聯網培訓,招聘1.3公司戰略規劃三年內做行業第一！2、公司文化2.1公司內不允許抽煙，發現一次罰款100元，現場繳款，不交者扣工資200元，一層王娜監督，二樓監督人程瀟煥。2.2稱呼要規范化，按職位稱呼。例如：辛總。2.3周一至周四銷售人員要穿商務服。管理層必要2、情況下需要穿西裝。周五可以穿休閑裝。見客戶一定要穿商務裝。2.4工位要整潔，王娜每天抽查。發現不整潔的全公司曝光。2.5禮儀文化，相互打招呼，互相問好。2.6有客戶拜訪，碰到客戶的員工需要問好，并帶領客戶到會客室。3、例行事項3.1每周一 11：00 到 12：00 高層例會。 3.2銷售總結會，兩周一次。周六上午10：00總結或培訓，下午體育活動。參會人員：銷售部全部人員及總經理。遲到一次樂捐50元。不參加者罰款100元。3.3銷售部每月15號客戶關懷日（遇雙休日順延），并形成客戶調研報告。4、公司組織框架銷售部、產品研發部、產品創意部、平臺運營部、 產品 研究院、客服中心、財務部、行政部43、.1銷售部管理崗位職責4.1.1銷售總監崗位職責 1、完成公司年度營銷目標以及其他任務； 2、有暢通的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力； 3、協調企業內外部關系，對企業市場營銷戰略計劃的執行進 行監督和控制； 4、培訓市場調查與新市場機會的發現； 5、新項目市場推廣方案的制定； 6、成熟項目的營銷組織、協調和銷售績效管理； 7、銷售隊伍的建設與培養等。4.1.2區域經理崗位職責 1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批； 2、擬訂年度銷售計劃，分解目標； 3、匯總市場信息，提報產品改善或產品開發建議； 4、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批； 5、關注所轄人員的思想動態，及時溝通解決；4、 6、根據銷售預算進行過程控制，降低銷售費用； 7、參與重大銷售談判和簽定合同； 8、組織建立、健全客戶檔案； 9、對本區域工作目標的完成負責。 4.1.3客戶經理崗位職責 1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成個人年度銷售計劃。 2、做到所屬區域潛在客戶的全部覆蓋； 3、擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占 有率。 4、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿 意、周到的服務。 5、定期發送個人工作周報。 6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展終端用戶。 7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參 5、考意見。 8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。 9、積極完成規定或承諾的銷售量指標 10、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題聯系有關部門或單位妥善解決。 11、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。 12、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用,不得奢侈浪費。4.2研發部管理崗位職責部門職責產品研發：在新的項目啟動之前，需要開前期會議，然后拿出整體的解決方 案及項目周期，接下來按照項目周期對項目進行。4.2.1項目經理崗位職責1、 對項目需求有全面、系統的認識；針對具體的功能實現有具體的規劃與 見解；并針對具體需求提供合理、優化的技術解決方案。2、 針對項6、目有具體的規劃，包括投入人員、項目周期、模塊劃分，并可以 把控項目進度，對參與項目人員提交的代碼、功能進行審核，并定期組織會 議，解決項目中遇到的需求、技術難題等。3、 與產品經理、設計師相互配合，時刻保持項目進展與最新的需求保持一 致，并對設計師最終設計審核。4、 在項目需求、項目周期、投入開發人員確定之后，將開發任務以project 的形式布置到每一們參與開發人員，并針對開發過程中遇到的技術難題進行 解決。5、 確保整個項目過程中文件的更新、規范、迭代，包括需求文檔、數據庫 文檔、開發schedule、SVN下的設計、前端設計師的html、源代碼6、 組織部門內部人員進行模塊測試、集成測試7、，并與相關部門或人員共同 完成確認測試，最終交付。（技術要求：精通成熟的開發平臺、開發框架，熟悉行業最新動態、最新技 術，可以獨立進行項目架構設計、數據庫設計、功能模塊開發。）4.2.2高級開發工程師崗位職責1、配合項目經理進行項目架構設計、數據庫設計、難點技術攻關。2、可以快速理解整個項目，并針對項目可提供合理、更優化的技術解決方 案。3、可以獨立完成項目核心模塊的開發工作并完成項目經理分配的工作。4、開發過程規范，如類命名、函數命名、變量命名、注釋等，所開發功能 復用性強，bug極少。5、 學習能力強、有上進心，可以在項目經理要求的工作時間前完成工作， 并在工作過程中輔助同事解決技術問題。8、6、 精通.net或java平臺原理及開發模式，針對不同項目可建立、選擇相 應的開發框架，可獨立解決開發過程中遇到的技術問題。4.2.3中級開發工程師崗位職責1、可快速理解項目需求、項目架構、數據庫架構并投入開發工作。2、開發過程規范，如類命名、函數命名、變量命名、注釋等，所開發功復用性強，bug極少3、學習能力強、有上進心，可以獨立在項目經理要求的工作時間前完成工 作，并在工作過程中輔助同事解決技術問題。4、熟悉.net或java平臺原理及開發模式，可獨立解決開發過程中遇到技術問題。4.2.4初級開發工程師崗位職責1、 開發過程規范，如類命名、函數命名、變量命名、注釋等，所開發功能 復用性強9、，bug較少。2、 學習能力強、有上進心，可以獨立在項目經理要求的工作時間內完成工作。3、 熟悉.net或java平臺原理及開發模式，可獨立解決開發過程中遇到的 技術問題。4.2.5Web前端工程師崗位職責1、與產品部設計師進行溝通與配合，完成web頁面的開發工作。2、精通html相關知識并對新技術，如H5等有所了解并可以應用到實際工 作中，熟悉成熟前端框架，如regular.js等。3、可以獨立完成項目經理分配的web頁面開發工作，并配合開發工程師完 成交互效果。4.3產品創新事業部管理崗位職責部門職責負責掌握市場變化趨勢，理順市場需求，結合公司組織結構，根據市場變化趨勢制訂和審核相應市場策10、略及產品定位。 1. 市場調研l 組織對所負責產品的市場調研，跟蹤并研究相關產品用戶需求，收集和分析競爭對手信息，研究其發展動態和和行業動態，并提出市場研究成果報告。 l 根據公司產品戰略，對產品市場進行細分，選取目標細分市場，確定產品定位 ，組織制訂細分市場的業務計劃，并將該業務計劃落實到具體產品的業務計劃中。 2. 產品規劃 l 制定產品戰略和產品平臺規劃 l 制訂產品線路規劃，組織實施產品的路標規劃，并提出改進方案 l 針對產品特點確定目標市場 l 收集有關新產品的創意，并論證 l 根據產品路標規劃或經過論證的創意，提出新產品開發的項目任務書進行評審立項，分析產品為客戶帶來的利益,。l 11、目標：產品規劃可行性 、客戶滿意度 、客戶收益率 、市場占有率 3. 制定商業模式 綜合考慮市場需求及政策影響因素，根據公司發展總體策略，進行 l 市場分析 l 行業分析 l 競爭分析l 政策分析 l 產品業務預測 進行項目可行性研究分析，提出商業模式4.3.1產品經理崗位職責1、負責產品的需求發現和分析，產品功能設計;2、持續挖掘用戶需求進行產品創新，合理規劃產品發展與功能規劃，協調推動產品功能實施;3、關注運營數據、用戶調研與反饋等，持續優化產品;4、關注競爭對手的狀況，對市場變化反應敏銳;5、負責產品界面和交互全局和細節設計，推動產品交互體驗持續提升;6、規劃管理項目進度，推動項目的技術12、實現，把控項目實施質量和效率;7、指導和管理產品設計師，建設高品質交互團隊;8、對產品的長期發展戰略提出建設性意見，進行相關市場調查，為公司決策層提供相應依據。4.3.2UI設計師崗位職責1、根據產品需求對產品的整體美術風格、交互設計、界面結構、操作流程等做出設計；2、負責項目中各種交互界面、圖標、LOGO、按鈕等相關元素的設計與制作；3、能積極與開發溝通，推進界面及交互設計的最終實現。4、負責軟件界面的美術設計、創意工作和制作工作。5、根據各種相關軟件的用戶群，提出構思新穎、有高度吸引力的創意設計。6、對頁面進行優化，使用戶操作更趨于人性化。4.3.3產品助理崗位職責1、負責產品資料收集、整13、理、歸檔、留底工作。 2、負責Trade Road產品學習資料的搜集，整理工作。3、負責 IECC、Trade Road等產品題庫的建立，錄題，收集，編輯。4、負責產品市場調研、客戶反饋信息收集。5、完成產品經理交辦的其他工作。4.4產品運營部崗位職責部門職責1、公司互聯網產品規劃、營銷2、IECC 、公司官網、跨境電商人才網、產品試用4.5財務部崗位職責4.5.1會計崗位職責1、具體負責本企業的財務與會計的日常管理工作。2、組織制定本企業的各項財務與會計制度，并監督其貫徹執行。3、按規定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；4、負責全部記帳憑14、證的登記、復核和檢查，按權責發生制原則處理各期、各部門、各項目分攤費用、成本；5、負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理；6、負責審核各部門費用報銷憑單； 7、負責按月審核編制各部門人員工資；8、負責企業各種稅費的計算和繳納工作；9、負責按周、按月核對往來帳戶，進行往來款項的核對，及時處理未達帳款及已明確的差異數據；10、負責對會計憑證進行整理歸檔；11、負責銷售增值稅發票管理；12、參加企業有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策等工作。13、參與擬定和審核經濟合同、協議和其他經濟文件。14、負責向本企業領導提供財務信息表，報告企業的財務15、狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。15、負責公司的各項統計工作。16、審核銷售人員的業績提成。17、辦理工商、稅務要求的各項年報報表。18、企業的報表及所得稅審計。19、軟件著作權的申請、檢測及稅務退稅備案；軟件退稅。20、積極完成領導交辦的其它工作4.5.2出納崗位職責1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。2、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。3、嚴格執行支票使用制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。4、負責員工報銷及備用金管理。根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符16、，出現差異及時匯報，作出處理。4.6行政部崗位職責4.6.1行政工作職責1、根據各部門需要安排人員招聘工作，配合各部門做好面試，復試，入職等工作2、做好員工的入職后的勞動合同簽訂，社保醫保的的增加減員以及員工檔案的管理工作。3、根據公司員工手冊做好員工關懷工作，以月為單位做出計劃安排好提交公司批準后嚴格執行。（1）根據公司安排做好每年5月份或者8月份的團體活動，提前根據公司情況做好詳細的計劃和預算。（2）做好公司員工的生日會活動（3）組織好公司一切聚會活動（4）平時的員工福利活動4、做好公司辦公用品的申購，領用工作，做到詳實清晰，并每月做出統計報表。（1）個人辦公用品根據往年的統計，做好每月的17、每個人的領用量，一次性發放并做好登記5、負責公司管理層的出差訂票，酒店等工作，務必做到節約，合理。6、負責公司對外的外聯服務，和合作伙伴搞好關系。（1）與合作公司之間的資質文件，標書文件的來往。原則上證書原件不得外借，如需原件需征得總經理批準并確定好時間歸還，所有復印件都要做好水印，以防公司資質被人冒用。（2）與其他單位之間的文件來往7、公司重大推廣活動的配合工作（1）廣告策劃公司的聯系（2）名片制作，各種印刷品的制作8、配合總經理和財務部做好管理人員的考核工作9、公司員工的日常行為規范的管理工作（1）衛生區的劃分和管理（2）員工工作紀律的管理10、設備設施的的維護和報修。4.6.2前臺，出納18、工作職責1、負責客戶和前來辦事人員的接待，各種快遞文件的收發。2、會客室的衛生，客人到來時應該準備茶水，必要時要安排好餐食接待3、快遞的收寄；做好每個快遞的登記工作，防止公款私遞的行為。4、負責公司考勤記錄，每月配合財務做好發工資前的統計工作5、根據考勤機的記錄以及出差單，請假單，調休單等做好記錄統計，每月初交領導審核6、配合財務根據根據考勤和考核發放工資。7、負責公司銷售和采購合同，以及各種協議文件的保管整理工作，做到清晰，一目了然。（1）做好合同的收納，在銷售交到合同時要登記，招標合同必須是中標通知書，合同，驗收單為一個完整的合同，不全的及時提醒銷售補齊；非招標銷售合同要有合同和驗收單。（19、2）每份銷售合同存檔時要做好電子檔掃描。8、負責財務主管交代的一切和財務有關的工作。9、前臺電話的接聽工作，咨詢電話應及時聯系相應的區域銷售，不在時做好登記工作，等銷售返回及時告訴銷售。10、公司活動時負責聯絡，和通知工作。11、行政副總交代的其他工作。4.7客服部崗位職責1、 負責軟件售后工作包含軟件的安裝培訓驗收等工作；2、 負責項目的實施工作；3、 負責公司網站的信息更新工作；4、 負責標書制作的輔助工作；5、 負責落實客戶需求和解決客戶問題工作；6、 負責軟件注冊及軟件更新等工作。5、 各部門XX年規劃5.1銷售部1、分兩個銷售團隊2、每個團隊業績要求（細化到每個省、每個人）3、銷售晉20、升制度4、銷售提成制度6、PK制度 7、銷售激勵制度5.2產品研發部5.2.1項目規劃主線項目列表： Trade平臺 IECC平臺V3.0 跨境電商人才網（） 技能大賽平臺待定項目列表： 歸類達人改版 微信端公眾賬號解決方案 產品授權及Web Center解決方案才可以用來倒休。5.2.2.2員工漲薪及項目獎金只有在項目中有突出貢獻的員工，才可以拿到項目獎金及申請漲薪。5.2.3 XX年部門人員配置及預算目前預算為添加3-4個5.3產品創新事業部5.3.3崗位績效考核XX年采用新的績效考核規則，每月考核一次。每個季度統計一次，根據考核成績制定漲薪計劃。每年2次漲薪計劃， 連續兩個季度獲得一級，21、漲薪提名。崗位晉升計劃，員工等級分為 A、B、C、D 四個等級，根據個人資歷劃分等級。每年根據考核成績評員工等級。根據職位等級招聘相應資歷的人員。考核成績分為四個等級：等級成績獎勵（月工資）一級90-1005%二級80-893%三級60-79無四級59以下列入裁員計劃員工等級劃分：級別薪資水平工作資歷D20K 以上5年以上C15-20k3-5年B8-14k2-3年A7k以下2年以下5.4產品運營部5.5財務部（1）費用報銷制度（見6.財務報銷制度及報銷流程）(2) 合同審查制度(3) 財務預算制度(4) 費用申請制度(5) 開票流程制度5.6行政部(1)合同管理、（合同、驗收單）(2)合同檔案22、(3)客戶檔案(4)員工招聘流程(5)員工加薪制度(6)員工培訓制度5.7客戶部客戶服務部門是公司聯系客戶的紐帶。維護客戶資源，防止客戶流失，提供優質的產品后繼服務。既要在客戶中積極推廣公司的宗旨、服務、理念、產品，又要汲取協調客戶的建議、需求、投訴等，使雙方在合作中互利互惠、協調發展、和諧共贏。5.7.1售后服務：1、每次需要售后出差前至少提前3個工作日告知行程；便于安排工作。2、如有特殊情況，特請部門領導協商后，按照輕重緩急的具體情況而定。3、每次售后出差需提前由負責的銷售人員聯系好具體的接洽人由售后人員聯系接洽老師詢問具體情況進行溝通。4、如不需要出差的進行遠程溝通解決問題。5、控制出差23、成本，做好出差預算。5.7.2培訓1、接受每款新產品的內部培訓，做好內部項目負責人的認知培訓。2、學習接受更多的專業、行業知識，提高培訓質量。3、給客戶培訓完成后簽訂培訓確認單（包含公司內部的項目驗收單）以 及學校內部項目驗收的流程(客戶驗收產品的時間及情況由項目負責人或售后人員詢問如當日或者次日不能進行驗收流程則項目項目負責人與學校另約日期由項目負責人到現場進行驗收)。4、如一次培訓不能通過或者需要多次培訓的由銷售部門領導和項目負責人及售后人員三方溝通后進行多次培訓或其他更好的解決方案。5.7.3其他1、每個月抽出2-4天時間進行客戶回訪，歸納客戶使用中遇到的問題。（由銷售人員提供用戶名單及24、聯系方式）了解客戶的建議、投訴、需求等。2、把客戶使用中的問題和建議與開發部門協調改善。3、每次產品升級及時與用戶溝通升級。4、協助制作投標文件。5、完成領導交辦的其他任務。5.7.4目標1、即使銷售負責人離職后客戶還是我們的。2、每次服務都讓客戶覺得我們的產品好，我們的服務好，我們的公司好。3、積極主動，營造良好的氣氛，起到帶動作用。6.財務報銷制度及報銷流程6.1 總則 1. 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 2. 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工25、程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 3. 本制度適用公司全體員工。 6.2 借支管理規定及借支流程 6.2.1 借款管理規定 1. 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。 2. 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 3. 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。 4. 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務不予銷帳；（2）借領支票者在526、個工作日內辦理銷帳手續。 5. 借款未還者不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 6.2.2 借款流程 1. 借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。 2. 審批流程：主管部門經理審核簽字財務部復核總經理審批。 3. 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。 6.3 日常費用報銷制度及流程 6.3.1 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出不得超出預算。 6.3.2費用報銷的一般規定 (一) 報銷人必須取得相應的合法票據27、(相關規定見發票管理制度)。(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 6.3.3 費用報銷的一般流程報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。 6.4差旅費報銷制度及流程6.4.1費用標準: 職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用 一般員工 火車硬臥180元/天40元/天20元/天 部門負責人 火車硬臥 200元/天428、0元/天 40元/天 總經理助理 火車硬臥 200元/天 40元/天 40元/天 總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 6.4.2費用標準的補充說明 1. 住宿費、市內交通費報銷時必須提供發票，實際發生額未達到標準金額，不予補償；超出標準部分由員工自行承擔。 2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。 3. 伙食標準實行包干制，依據實際出差天數結算，采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。 4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同29、時按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣減出差人當天的伙食補貼。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 6.4.3 報銷流程 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。 3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。 4. 返回報銷：出差人員應在回公司30、后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；前款未清者不予辦理新的借支。 6.5交通費報銷制度及流程 6.5.1 費用標準(1) 員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車時視具體情況選擇出租車或公交車;(2) 市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 6.5.2 報銷流程 1. 員工整理交通車票按規定填寫費用報銷單。 2. 審批:按日常費用審批程序審批。 3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。 6.6 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 6.6.1管理規定為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集31、中購置,并指定專人負責。 6.6.2報銷流程 1購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。 2報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 3費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 6.7 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 6.7.1費用標準 1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。32、 2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。 3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記。4.其他費用：根據實際需要據實支付。 6.7.2報銷流程 1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。 2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。 3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。 4.33、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 6.8 工薪福利及相關費用支出制度及流程 6.8.1工薪福利工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等。6.8.2 工薪福利支付流程 6.8.2.1工資支付流程（1） 每月10日前由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2） 總經理提供職工月度獎金分配表；（3） 財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4） 按工薪審批程序審批；（5） 每月15日之前由財務部通過銀行代發形式支付工資；（6）每月20之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。34、 6.8.2.2臨時工資支付流程同工資支付流程 6.8.2.3社會保險及住房公積金支付流程（1） 由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 6.8.2.4其他福利費其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理進行財務復核報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。 6.9 專項支出財務報銷制度及流程 6.9.1專項35、支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 6.9.2 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。 1. 填寫購置申請填寫資產購置申請單并報批。 2.報銷標準相關的合同協議及批準生效的購置申請。 3.結賬報銷（1） 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手 續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2） 按資金支出規定審批程序審批；（3） 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 6.10其他專項支出報銷制度及流程 6.10.1費用范圍其他專項支36、出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 6.10.2 費用標準此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算或相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見。 6.10.3 財務報銷流程 1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同。 3付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額37、付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 6.11 報銷時間的具體規定 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1財務報銷：公司財務部每周一至四為財務報銷日。每月28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 2借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 6.12 附則 本制度解釋權歸公司財務部。 本制度經總經理辦公會議討論后，經總經理簽字后生效。 7 獎懲制度7.1重大失誤1.標書制作出現問題，導致廢標，罰部門主管1000元。項目負責人罰500元。2.因個人原因無法正常參加投標38、，罰部門主管500元。項目負責人罰300元。3.收受他人賄賂，走私單，一經發現予以辭退。4.項目不能按時按質完成開發任務，部門負責人罰款1500元。5.因個人原因采購不及時導致項目不能按時實施，罰款1500元。6.財務審查不嚴格，一經發現罰款1500元。7.客服部因個人原因導致客戶投訴罰款300元，造成重大損失的罰款1500元。7.2杰出貢獻1.補充銷售獎勵款項2.開發項目提前按質完成，產品部與研發部各獎勵1500元。3.管理團隊全年沒有出現職責上的失誤，獎勵3000元。4.為公司引進業務獎勵利潤額的20%。5.為公司推薦人才，并錄用者獎勵500元。引進高端人才者獎勵1000元。7.2加班制度1.由于工作性質的關系，本加班制度只針對產品研發和產品創意事業部，其他部門不適用本制度。2.加班需申請，由部門經理提交，通過后方才算加班。3.工作日加班從19:30開始計算，加班倒22：30以后的報銷打車費用及晚餐；加班費每小時按日小時工資的1.5倍計算，下月發工資時一起結算。4休息日加班只能用作調休。8.公司股權激勵制度