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1、公司下屬直營和加盟門店銷售與收銀管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 門店收銀管理制度 目的：規范收銀流程，加強資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，特制定本制度。 范圍：公司下屬直營門店和加盟門店。 職責：財務中心負責收銀員業務管理、收銀管理過程的監管、收銀現金的入帳、對帳及其它相關工作，并做好對收銀員上崗前的培訓考核工作，門店店長（或當班負責人）負責收銀過程的現場監管、門店備用金管理、收銀員備用金管理、零鈔兌換、收銀核對、收銀差異的查詢及收銀現金繳存入公司指定賬戶等工作；收銀員負責核定備用金的保2、管、現場收銀、按時按實向店長（或當班負責人）上交收銀款、填制收銀交款明細表并簽名確認。1 收銀流程財務中心需對收銀員進行上崗前的培訓，考核合格后方可上崗。1.1 營業前 （1） 清潔整理收銀作業區，保持收銀臺干凈整潔。收銀作業區包括收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周地板、垃圾桶等。 （2） 檢查系統運行是否正常（包括收銀海典系統、銀聯機等設施設備）。收銀員必須使用自己的操作員代碼和密碼進行收銀操作，嚴格保管自己的上機密碼并定期進行密碼修改。上機密碼不得與他人共用，不得對外泄露。 （3） 補充必備物品，包括購物袋（所有尺寸）、收銀紙、收銀相關臺賬及筆、相關指示牌、干凈的抹布等。（4） 收銀員服裝儀容的3、檢查，包括：工裝是否整潔；發型、儀容是否清爽整潔；是否正確佩戴工號牌。（5） 檢查現金盒及鎖的完好情況，清點并準備好各種面值的備用金并保證備用金準確無誤。（6） 檢查打印機色帶，保證打印單據的清晰。（7） 熟記并確認當日特價商品，當日調價商品，捆綁銷售商品、促銷活動、以及重點商品所在位置及各大類商品位置。 （8） 發現異常情況立即向店長或當班負責人報告。1.2 營業中 接收商品主動招呼顧客，詢問顧客有無會員卡，接收顧客所選的商品，禮貌和顧客確認（處方藥銷售及醫保、城鄉醫保、工商醫保商品按銷售制度流程規定操作）。 唱收唱付（1） 對商品逐一掃描或處方計價，并進行核對。注意廠家條碼和海典商品編碼不4、一致的特殊情況，注意商品批號，對應錄入銷售窗口。（2） 和顧客核對所購商品，禮貌告知商品的總金額，防止錯收、漏收情況發生。（3） 嚴禁串規、串級劃價、商品混賣、低價高賣、營業員混錄。（4） 接收顧客錢幣，同時禮貌的報出所收款項總額。若顧客未付賬，應禮貌性的重復一次。（5） 驗鈔、刷卡。如果是刷醫保卡，請提示顧客不能購買非醫保商品。刷卡完畢后，請打印小票，一聯要顧客在存根聯上簽字確認，一聯給顧客作為購買憑據。（6） 將金額輸入對應收銀統計框中，打印電腦小票，并與找零錢幣一同遞給顧客，并向顧客報出所找零錢總額。（7） 交待顧客并提醒顧客當面清點現金，防止差錯或假幣。離柜之后現金出現問題恕不負責。（5、8） 交待顧客收好電腦小票，告知顧客電腦小票為購物憑證，如丟失購物憑證，不進行退換貨處理。 裝袋（1） 根據商品包裝的情況，對所購買的商品按內服、外用進行分開裝袋，尤其對易漏液體商品、易串味外用商品單獨裝袋，防止漏出污染其他商品。（2） 清點商品總件數，與顧客確認所裝商品為顧客買單商品，無少裝或多裝等。 交付雙手將顧客所購買全部商品交付給顧客，并向顧客道別。 無顧客結賬時（1） 整理及補充收銀臺各項必備物品；（2） 兌換零錢；（3） 提醒店員將收銀臺遺留商品做上架或破損商品的處理；（4） 處理顧客廢棄小票，保持收銀臺及周圍環境的清潔；（5） 顧客詢問及抱怨處理；（6） 收銀員交接班工作。1.26、.6 送貨上門時的收銀管理（1） 門店發生送貨上門業務的銷售時，門店店長（或當班負責人）須填制好商品簽收單，開好發票并安排人員送貨，收銀員按簽收單中的商品進行正常收銀流程處理，打出收銀小票（送貨上門業務的收銀方式僅限現金收銀），一聯本人留存，一聯給送貨員，送貨人員將收銀小票、銷售發票連同商品一并送給顧客，并收回貨款。送貨返回后將現金交給收銀員，收銀員按收銀小票核對收取現金。門店店長（或當班負責人）核實后在商品簽收單注明貨款已收回，并將商品簽收單留存備查。（2） 送貨上門時顧客要求退換貨物的按退換貨流程處理。1.3 營業后（1） 將收銀錢柜的款項放置收銀箱中，注意是否遺漏錢幣；（2） 關閉當班收7、銀窗，下午班記得按照正常程序關機和關閉電源；（3） 打印銀聯和醫保統計匯總單（早班打印銀聯POS匯總單，晚班打印全天結算單）；（4） 整理收銀臺及周圍環境；（5） 到后臺與當班負責人交接銷售款項。1.4 收銀作業規定 收銀員作業守則現金的收受和處理是收銀員相當重要的工作之一，收銀員在執行收銀作業時必須遵守下列守則: （1）收銀員工作時不可攜帶現金，如果收銀員當天帶有大額現金，并且不方便放在存包處時，可請店長或當班負責人代為保管。 （2） 嚴禁在賣場清點現金。（3） 收銀臺不可放置任何私人物品，收銀臺隨時會有顧客退貨或臨時刪除購買的商品，若有私人物品亦放置在收銀臺，容易與顧客的退貨混淆，引起他人8、的誤會。 （4） 收銀員在收銀臺執業工作時，不可擅自離位。需要離開時，將離開收銀臺的原因及回來時間告知當班負責人，離開時需放置“暫停收銀”指示牌并鎖定收銀系統，將所有現金全部鎖入錢箱內，同時將收銀機上的鑰匙轉至鎖定位置，鑰匙隨身攜帶，嚴禁將鑰匙放置在收銀臺；如有顧客等待結賬時，收銀員不可離開。 （5） 收銀員在工作時不可嬉笑聊天，應專心接待，做好文明窗口工作，協助做好門店的安保工作。 （6） 請全程使用禮貌用語，收銀時應保持笑容，以禮貌和主動的態度來接待和協助顧客。如果商品的標價低于正確價格時，應向顧客委婉解釋，并立即通知店內人員檢查其他商品的標價是否正確。當顧客發生誤會時，切勿當面指責，應以9、委婉有禮的口氣和顧客解釋，注意控制自身情緒，避免與顧客發生爭執。 （7） 為了避免影響正常營業和欺詐，對于顧客要求兌換零鈔的要求，應當婉言拒絕，可請顧客至他處兌換。 （8） 收銀員必須依據顧客所購商品如實打印小票，不得無故不提供顧客小票。 （9） 嚴禁收銀員用自己或者店內其他員工會員卡為顧客提供優惠。（10） 如顧客需要當場開具發票，應及時開具購物發票；如顧客當月多次購物后要求累計一次性開票，須出示當月銷售小票，按當月銷售小票累計金額在當月開票，并在銷售小票上注明“發票已開”。（11） 收銀員應熟悉門店便民特色服務的內容，促銷活動，捆綁銷售、當日特價商品及商品存放的位置等訊息。（12） 收銀臺10、的支援工作 讓顧客以最短的時間完成結賬程序，迅速通過收銀臺，是每一位員工的責任，收銀區必須隨時保持機動性，當收銀臺有五位以上的顧客在等待結賬時，必須加開收銀機并獨立開啟收銀員窗口，或者安排店內人員幫助收銀員為顧客做裝袋服務，以減少顧客等待的時間。2 現金銷售管理2.1 現金交接2.1.1 制單營業結束后，收銀員將所收營業款清點準確，和POS機結算單等相關單據審核無誤后，填制好收銀交款明細單，并在對應欄目簽名確認。2.1.2 交接（1） 上午班營業結束后，收銀員將所收營業款、POS結算單等單據與填制好的收銀交款明細單一并交與店長（或當班負責人），雙方當面進行清點交接，驗證現金真假，如有假鈔應當面11、驗證明確責任并進行賠償處理。清點完畢后，當班負責人應在收銀交款明細單對應欄目中進行簽名確認。如有長短款，按照長短款要求處理。（2） 下午班收銀交接流程同上午班，但不調整長短款，直接將除備用金以外的所有現金和POS機結算單等單據一并上交當班負責人，當班負責人核對無誤后簽名確認即可。長短款由店長（或店助）第二天早上根據收銀交款明細單和業務系統核對確認后按照長短款要求處理。2.2 現金繳存 時間門店店長（或當班負責人）按班分別填寫現金解款單，要求在每天下午16：00前將前一日下午班和當日上午班的營業款按班分開存入公司指定的銀行賬戶。下午營業款金額較大（現金超過5000元）時，按照公司要求特殊解款，保12、證晚間現金安全。現金存繳金額與系統不符時，于當日下午4：30前，將數據報告財務中心銷售會計處。 要求 （1） 不允許坐支營業款。（2） 營業款放入門店保險柜予以保管。（3） 現金解款單系銀行專用格式，一式二聯，要求填寫清晰、內容齊全、金額準確。現金解款單必須填寫“款項來源日期+門店店名+存款人姓名”，一般在“款項來源”或者“交款人”處填列。（4） 營業款要求由門店店長（或店助）統一存繳,且存至銀行時要求保證資金安全。（5） 如遇特殊情況造成當日營業款無法在規定時間存入指定賬戶的，門店應于第一時間內通知財務中心協調處理。3 非現金銷售管理非現金銷售包括銀聯刷卡、醫保卡、城鄉居民醫保、工傷醫保等。13、發生銷售時,收銀員必須準確無誤，輸入對應收銀統計框中。3.1 銀聯刷卡 （1） 收銀員用銀聯卡刷卡收銀時，要求輕插慢收，務必做到確認交易成功。（2） 顧客刷卡消費后，收銀員要在POS機上打出消費單，并由顧客在門店留存聯簽字認可，并將門店留存聯視同現金管理，不得無故丟失。（3） 刷卡結算時按實際消費金額結算，不允許四舍五入調整收銀金額。 （4） 每班結束，收銀員打印POS機結算單，與顧客簽字的明細單核對準確后，收銀員在收銀交款明細表中填寫銀聯刷卡銷售金額。3.2 醫保卡和城鄉居民醫保 （1） 每班結束，收銀員在銀聯機上統計當班醫保匯總金額，并在收銀交款明細表中填寫醫保刷卡銷售金額。 （2） 根據14、醫保局要求，禁止用醫保卡消費“醫保局禁刷商品”。 （3） 顧客刷卡消費后，收銀員要打出消費單，并由顧客在門店留存聯簽名認可。3.3 工傷醫保 （1） 按照工傷醫保規定進行藥品銷售。（2） 按照要求打印明細表，明細表一式三聯（雙方簽字蓋章確認，并留下顧客的聯系電話）。白聯隨營業周報交予財務，紅聯自留門店備查，黃聯交由顧客。（3） 門店將營業周報上交銷售會計時，銷售會計核對周報填列的金額，門店再將工傷醫保明細表交給公司工傷醫保對接管理人員，再由公司工傷醫保對接管理人員統計數據，催收資金回籠。（4） 工傷醫保目前屬于系統對接磨合階段，如遇程序變動，再另作調整。4 單據管理4.1 要求（1） 財務單據包括營業周報、現金解款單、收銀交款明細表、積分抵現明細登記表、商品折扣表、POS機結算單、工傷醫保明細、團購簽收單、顧客刷卡消費簽字回單等。（2） 門店以7天為一統計周期，每周三之前將現金解款單、收銀交款明細表、積分抵現明細登記表、商品折扣表、POS機結算單、工傷醫保明細、團購商品簽收單附在營業周報后上交銷售會計核對數據，每月月末28日之前交予完畢。（3） 顧客刷卡消費簽字回單，門店店長妥善保管，年底統一清理。6個月之內的門店自行保管，6個月以上的，財務會通知門店將票據上交財務中心統一處理。5 罰則5.1 收銀流程及現金銷售管理罰則5.2 非現金銷售管理罰則