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1、公司銷售部人員業務管理規章制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司銷售部門的規章制度1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用2、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨8、銷售內勤開出的銷售出庫單內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，3、及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1)xx工作計劃表2)月工作計劃表3)銷售情況xx統計表4)銷售情況月統計表5)銷售員工作xx統計表6)銷售員工作月統計表7)市場狀況xx統計表8)4、市場狀況月統計表9)經銷商進貨情況統計表10)區域銷售情況統計表11)每月經銷商管理匯總表12)目標客戶基本信息情況統計表17、違反上述規章制度，視情節罰款10100元【篇二：銷售公司管理規定范本】第一條目的本規則用來規定本公司的銷售相關業務處理方式。第二條適用范圍。本規則的適用范圍除直接從事銷售工作者外,凡與此有關連者,一概包含在內。第三條銷售活動。銷售活動須積極進行,務使其結果能貢獻公司業務的進展。第四條銷售人員xx。從事銷售工作的人員,除應透過公司所規定的組織,在所屬主管的監督指導之下,與同事彼此親和、互相協助,在維持工作部門的秩序之外,對外方面,亦不可有失作為一個公司人員的氣度。第五條5、各種規則的遵守。公司人員除本規則及其他規定外,對于公司臨時發出的傳達或命令,也應視同本規則遵守。第六條連帶保證制度。對于從事銷售業務人員,應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調查。從事銷售業務人員,對于對方的付款能力等,應做事前調查,并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后,再行決定是否受理訂貨。第八條調查事項。從事銷售工作人員,應隨時做好下列四項的調查,并將內容報告給所屬主管:1.預定下訂單的機關、企事業單位、學校的概況。2.調查與下訂單者有交易關系,并為本公司競爭對象的同業者、設計事務所、建設業者。3.下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4.如為第一次交易者,應6、就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。訂貨情報應盡快取得,并在所屬經理的指導之下,盡快展開有效率的銷售活動。第十條估價單的提出。在提出估價單時,應先取得所屬主管的裁決認可后,方得提出。第十一條嚴格遵守價格及交貨期。在受理訂貨時,除了應遵守公司規定的售價及交貨期外,對于下列五項規定也應確實遵守:1.品名、規格、數量及xx金額。2.具體的付款條件:付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情況以外,從訂貨受理到交貨之間的期限,一般以三個月為主。4.交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條7、件。5.安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。第十二條契約書的提出。如前述條件已具備,應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料,一起提出給所屬的主管。第十三條注明xx客戶1.訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2.如果是舊客戶,應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理,舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條xx上的留意點。在受理訂貨或訂立契約時,應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。第十五條在受理訂貨或訂立契約時,應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件:1.對于已往一8、向忠實履行付款條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易,但仍必須規定在六個月內收回貨款。2.與新客戶的交易,原則上在交貨時必須同時收取現金。3.即使是舊日即已往來的客戶,仍應依照其付款能力的好壞,采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。4.對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶,一概不接受代理受款以外的訂貨方式。第十六條免費的追加補貨。交貨后,若基于客戶的要求或其他情況的需要,必須免費追加機械器具或零件等物品的話,須事前提出附有說明的相關資料給總經理,取得其裁決。第十七條損失負擔。因前項而發生損失的責任歸屬問題,則另訂條文規定。第十八條報告。從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容,應提9、出下列資料,并經由所屬主管直接向董事長報告:1.每日的活動情況(每日)。2.三個月內的訂貨受理內容報告(每月最后一日)。3.收款預定(每月最后一天)。第十九條報告的檢查。根據前項提出的報告,管理科進行檢查后,設立三個月的營業方針計劃,并對成果進行調查。第二十條訂貨確認、變更的通知1.管理或生產部門針對生產能力進行評估,再依據訂貨受理報告書中的條件及內容,做好確認之后,迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2.負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后,須立即與訂貨者聯絡,并設法努力與訂貨人交涉,使訂貨條件符合規定。第二十一條管理科。管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析,并負責督促交貨10、事宜。第二十二條銷售價格表。銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。另外,經過公司許可借出的圖表等等資料,也應迅速設法收回。第二十三條目錄等的配發。目錄及其他銷售上的必要資料,必須慎選對象后發放。第二十四條銷售獎金制度。公司另設有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店(代理店)。第二十五條貨款的回收。負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時的注意事項。負責回收貨款者必須遵守下列三點事項:1.在受理訂貨或提出估價書時,應與對方談妥付款條件。2.在交完貨后應立即提出清款單,在付款日須親往收款,或寄出繳款委托函給對方。3.經常與訂貨者保持密切聯絡,不斷設法使對11、方如期付款。第二十七條提出收款預定。負責人員應于每月月底將訂貨對方三個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下:1.以每月的10日、20日及月底做區分,注明各現金款項及票據的金額。2.管理科依據收款預定表,交給負責受理訂貨人員,并交付余額確認書及付款通知書等,借此督促、加強收款業務。第二十八條無法收款時的賠償。當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度,作為賠償。第二十九條不良債權的處理。交貨后六個月內,對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額,賠償給公司。但是,前項規定實施后的兩個月以內,如果12、該貨款的總額已獲回收,則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條回扣的范圍。回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主,低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主,結算條件必須附有收據。另外,對于國營機構,其回扣行為將不予認可。第三十一條回扣。如契約規定,并經得公司許可必須賦予回扣時,只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退還貨品。當發生訂貨取消或要求退貨等事件,應立即依照規定步驟,將對方的憑證資料提交給所屬主管,并待管理科決裁通知時,始可更正自己所持有的銷貨內容。第三十四條退貨的處理。因不得已的13、理由,而必須接受退貨時,應迅速將契約書及對方的退貨傳票,交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用,以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣。如貨品交出后,貨款被打折,應將對方的相關資料連同契約書,訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司,作為賠償。第三十六條預付款的申請。出差應依據公司規定的方式,于出差前的四天(包括請款日)向所屬主管提出出差旅費的預付,并取得董事長的認可,始可向管理科申請支付。第三十七條出差旅費。關于出差旅費的申請,請依據另行規定的旅費規章辦理。第三十14、八條日報的提出。出差者應依照另行規定的步驟,從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條明示所在處。出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處,讓公司隨時知道自己的所在。第四十條旅費的核算。出差旅費的核算應于返回公司兩天內,依照規定的步驟,向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款處理。出差者在返回公司上班的三天內(包括歸來的當天)未提出核算書時,則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款,且不再支付出差旅費。第四十二條技術人員的派遣。關于派遣技術人員到其他公司服務時,須事先附上對方公司的要求書,轉差所屬主管,取得其許可,并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內容。關于技術派遣須15、依照另行規定的工務規章來實施。第四十四條活動經費。銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。第四十五條銷售的各項經費。銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內,超出此限者則不予認可。第四十六條銷售經費的處理。各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目,并依照規定的格式提出申請。第四十七條預付款及結算。各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式,但兩者都必須具備下列兩項條件:1.結算方式的付款須附上收據證明。2.預付方式只限于事前有公司認可者為主。第四十八條經費的認可。在申請各項銷售經費的支出時,各負責人員應備齊相關資料,并于規定的期限內,提交給所屬的主管,取得其認可。第四十九條經費的運作。各負16、責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。第五十條本制度自批準xx生效實施。銷售人員管理制度(一)推銷用語第一條自我介紹與打招呼與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。1.問好時,態度要真誠,面帶微笑,動作要規范,聲音要適中,努力給對方留下良好的第一印象。2.對其他人也要點頭致意。3.作自我介紹時應雙手遞上名片。公司銷售制度-有關企業的銷售管理制度一、銷售人員管理制度1、業務員的職責范圍1.1開發客戶（主要從事汽配零售業務的中小型經銷商），洽談業務。1.2負責客戶及項目的跟蹤、服務工作。1.3負責訂單的整個流程。1.4協助回籠銷售金額。1.5對新人的專業知識及銷售技巧的培訓。17、1.6負責簡單的技術咨詢及向公司總部提出技術咨詢需求。1.7根據公司要求定期向dc、公司總部的相關部門提交工作計劃、工作總結。2、銷售人員必須嚴格遵守本公司的各項規章制度；銷售人員在工作過程中不得損壞公司名譽3、銷售人員必須在銷售政策允許范圍內進行一切經營活動；1.1銷售人員必須在所規定的銷售地區內進行經營活動，未經主管許可，不得超越所管轄地區；1.2嚴格執行同地區報價統一原則，按規定報價，嚴禁竄貨、互相壓價等現象，遇特殊情況必須及時報上級主管審批；4、銷售人員需按時制訂三月滾動銷售計劃或承攬工程計劃，經銷商開發計劃，回款計劃，費用預算等；5、采取有效措施推銷產品，開辟銷售網點，確保完成銷售計18、劃；6、開展全方位服務，對產品質量、工程質量和客戶要求等及時反饋；7、堅持現款現貨原則，如遇特殊情況申報上級主管，審批后方可發貨；8、不得利用職務之便參與同類產品銷售；9、銷售人員應按時參加每周的銷售例會，并在例會前完成上周工作總結、下周工作計劃，積極交流銷售經驗。二、銷售費用管理制度1、市內交通費銷售經理：實報實銷業務主管：150元/月業務員：100元/月2、長途交通費交通工具：火車按硬/軟座標準報銷，連續旅行時間8小時以上可以乘坐硬/軟臥，給予報銷長途汽車實報實銷飛機經總經理或以上主管批準，報銷經濟艙機票輪船按二等艙或三等艙標準實報實銷交通工具標準遵照下表執行，特殊情況下需要超標乘坐交通工19、具，需經主管上級批準；員工隨領導出差，可乘坐同等交通工具；3、業務招待費總經理：銷售部經理：*元/月；dc主管：業務員：向主管申請招待費，從主管業務招待費中扣除4、禮品費銷售部經理：6000元/年，由總經理審核報銷5、手機費銷售經理：1,200元/月；銷售主管：500元/月；業務員：300元/月；在額度內實報實銷,不足部分不予補貼6、辦公費用1、電話費：遵照公司規定執行，嚴禁使用公司電話聯系私人事務；長途電話應使用ip卡；話費超額時由主管經理負責追究原因，若超支是因為個人原因造成，應追究相關責任人責任。公司總部每月辦公電話額度為800元，dc每月辦公電話費額度為400元。2、辦公用品：辦公用品按公司規定領用，外地辦公用品采購必須經主管批準。本部辦公用品每月額度為100元，派駐網點辦公用品每月額度為50元。三、銷售人員考評激勵方法參見kpi考核方案四、銷售獎金計算方法2、總提成點數的由dc主管分配、由銷售經理掌握、由總經理掌握；由dc主管和銷售經理根據下屬業務人員實際銷售業績和計劃完成情況制訂發放。