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1、公司行政人事、銷售財務與報表管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 人事管理制度一、員工的招聘、培訓、試用、轉正、晉升、離職1、招聘規定 經理提出人事需求申請 營銷中心審查編制 報總經理核準 分管經理制定招聘計劃或授權 部門招聘 部門發布招聘信息搜集應聘材料 部門初、復試 總經理帶分管經理終試 總經理意見分管經理下發培訓通知書2、培訓規定 憑培訓通知按規定時間報到 辦理相關手續 集中培訓 隨時進行考核 部門綜合考評 總經理帶分管經理考核 分管經理下發試用通知書3、試用規定（1）分管經理出具試用通知，一式四份2、，分送用工部門、財務部，試用者并留存一份。（2）進入試用期員工需按規定簽訂聘用合同書一式三份，總公司分管經理、用工部門、勞動者各一份。（3）試用期2個月，應屆畢業生試用期3個月。試用期表現突出，成績優異者，經用人部門申請，總經理批準，可提前轉正。提前轉正者，試用期不得少于一個月，應屆畢業生不得少于三個月，如在試用期內請病假或事假超過三天，試用期順延。（4）試用期間表現較差或明顯不合格者，經所在部門建議，分管經理批準，可隨時終止勞動合同。4、轉正規定（1）試用期滿，由人力資源部、用人單位根據表現和業績等指標簽署考評意見，總經理或總經理授權管理者核準后，由人力資源部填發轉正通知，一式四份，分送營銷3、中心、財務部、轉正者并留存一份。（2）試用期滿，人力資源部、用人單位根據表現和業績等指標考核不合格者，給予辭退或延長試用期，但延長期限最多不超過二個月。（3）轉正之日起，轉正者即成為公司的正式員工，履行崗位職責，承擔崗位責任，享受公司各項福利待遇。（4）轉正者，由所在部門直接負責工作安排。5、晉升、調動規定（1）目的：本著公平公開的原則，合理進行公司內部人力資源的分配，達到“人盡其才，才適其位”的用人宗旨。（2）職位出現空缺時,優先考慮內部人員,從內部調整或晉升；在沒有合適人選時，考慮從外部招聘。（3）內部調職及晉升程序 部門申報空缺崗位及用人標準，直接上級根據下屬的個人工作表現，向分管經理推4、薦。 分管經理根據人才結構和工作需求評估，提出人選的綜合評估報告，呈報總經理批準上崗。（4）銷售人員晉升標準 具備晉升崗位所需要的業務和管理能力。 忠誠、敬業、團結 連續1年表現突出的推廣員，可提升為業務主管；連續二年超額完成銷售目標任務的業務主管，可晉升為大區經理；連續三年完成銷售目標任務的大區經理，可晉升為營銷中心高層營銷管理人員。（5）晉升或調職的員工接到調職通知書后，應于指定日期內，辦妥移交手續，就任新職。（6）凡因晉升或調職變動其職務，其薪酬由調動之日起重新核定。（7）對晉升或調職拒不到崗者，按自動辭職處理。6、離職規定（1）離職分類：離職分自然離職、辭職、辭退、除名四種。（2）自然5、離職規定 對員工死亡的，從員工死亡之日起視為自然離職。 連續七天未上崗，也未與公司聯系，其家屬親友亦不知其消息者，從第八天起視為失蹤（自然離職）。 普工離職部門報告分管經理處理，經理發現有自然離職者，應立即向總經理報告，由分管經理處理。 人力資源部認定員工已自然離職，應按離職相關程序辦理期限同有關部門安排工作交接手續，清算員工工資，辦理財務手續，并將工資送交（或匯款）員工家屬，向員工家屬表示慰問。但對失蹤原因有嫌疑者，應立即報案，其工資等款項緩發，待查明后再定。（3）辭職規定 經理以上人員辭職，須提前3個月向分管經理或總經理遞交辭職報告；主管須提前2個月向其直接上級遞交辭職報告；普工辭職，須提6、前1個月向直接上級遞交辭職報告。 接受辭職報告者，應在三天內簽署意見并報上一級領導審批。上一級領導應在三天內批復，由分管經理牽頭辦理人事調整工作，以保障即將離職崗位的工作連續性。 未經批準，未辦理完畢辭職手續及工作移交即擅自離崗者，不論什么原因，均按曠工處理。 未按規定遞交辭職報告或拒不遞交辭職報告即擅自離崗者，屬不正當辭職，不論什么原因，均按曠工處理。 辭職程序A、經理辭職程序辭職者遞交辭呈總經理總經理審批分管經理備案批復分管經理安排工作移交相關手續辦理財務中心意見（含財務清算）分管經理備案離職。B、主管、普工辭職程序辭職者遞交辭呈經理審批總經理審批經理安排工作移交財務意見（含財務清算）分管7、經理備案離職（4）辭退規定 公司有權根據勞動合同或公司制度辭退不稱職或不合格者并解除勞動關系。l 辭退決定權限為垂直管理的隔級上級。 員工的辭退由用人部門發具辭退通知分管經理簽字，一式3份，部門、財務中心和被辭退者各1份。 辭退程序直接上級提議隔級上級決定部門下發發辭退通知工作移交經理意見（含相關手續辦理）分管經理意見（含相關手續辦理）財務中心意見（含財務清算）公司領導批示財務中心辦理結算部門備案離職 除名規定及辦理程序按照辭退規定及獎懲規定辦理。（5）移交規定 員工離職必須辦理移交手續，移交手續以書面形式體現，一式3份，交方、接方、部門經理 移交人在接到公司分管經理授權人員通知之日起五天內必8、須辦理完畢各項移交手續，否則按拒交處理。對拒交者，暫停辦理財務結算手續，并從拒交之日始每日罰款50元，拒交時間超過10天者，公司將采取強制措施。 移交內容包括：工作移交、物資移交等。A、工作移交移交人必須將自己經辦、經管的各項事務、文件資料、業務關系、合同文書等按規定移交于接收人，并辦理移交手續。B、物資移交移交人必須將自己經辦、保管、使用的各項物資按規定移交于接收人，并辦理移交手續。 所有移交工作必須有監交人，原則上由移交人的主管上級或財務主管/銷售內勤任監交人，監交人對監交結果負責，必須在交接書上面簽字。（6）離職程序辦理規定 對死亡者，由分管經理牽頭辦理離職手續，原則限10天內全部辦理完9、畢，之后30天內將工資等款項送交（或匯款）至員工家屬。 對失蹤者，由分管經理自確認已自然離職之日起限10天內牽頭辦理完畢全部離職手續，之后30天內將工資等款項送交（或匯款）至員工家屬。如對失蹤原因有嫌疑，應在3天內報案，在查明失蹤原因后再按規定辦理。 對辭職者，自批準辭職之日起限五天內辦理完畢全部移交工作，限十天內辦理完畢財務清算工作，限十五天內辦理完畢財務結算工作。 對嚴重違規違紀或違法且被公安機關拘捕者，在上述第條基礎上，延遲二十天辦理財務結算工作。 凡在辦理財務清算工作過程中，發現較嚴重問題且未得到妥善處理前，一律不予辦理財務結算。 凡因嚴重過失被就地辭退或除名者，其返家費用自行負責。 10、財務結算包括貨品貨款及備用金往來帳、工資、獎金、提成、賠償等方面結算。 凡財務清算為負數且其工資、獎金、提成不足以補償者，必須在自清算完畢之日起30天內賠償公司損失，否則公司有權采取法律措施。四、 考勤規定1、本公司員工上下班打卡，悉依照本辦法辦理。2、本公司內勤員工上午上下班，下午上下班應打卡，跑市區內的業務人員，上午及下午到公司打進卡，外出工作時打退卡，填寫外出事務表。3、本公司員工下午加班者，下班時間打卡，加班打加班卡。 4、本公司員工因事早退或出差需要離開公司，且當天不再返回公司者，應打退卡后才能離開公司，填寫外出事務表，出差的按出差申請表出行。5、員工上下班，必須親自打卡，若替人打卡11、，打卡者及被打卡者，均給予各記過一次處分，6、上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但須向主管領導或指定人員提出外申請單，經核準后方可出廠。 7、上下班忘記打卡者，持記錄卡請直屬主管領導證明上下班時間，并簽名后，卡片放回原處。犯以上錯誤的，罰款30元每次8、所有員工在出差期間，必須按公司規定的上下班時間上下班，否則按公司一般違紀處理規定處理。9、外差人員，如果24小時內聯系不上，視為無故曠工一天，罰款當月兩天標準工資，并在工資中扣除。10、請假規定： 事假、病假均需提前書面請假，獲得批準后報財務備案方有效，否則按曠工處理。若遇緊急或特殊情況來不及請假，必須在規定上班時間30分鐘前，通過電話或其它12、方式直接向主管上級請假，假后24小時內補辦正式請假手續。 批假權限：普工請假二天內由主管批準，三至六天由經理批準，超過六天需分管經理批準；主管請假二天內由經理批準，超過三天需分管經理批準；經理請假二天內由分管經理批準，超過三天需總經理批準，分管經理請假需總經理批準。 超過請假期限需要續假的，需按累計假期向相關領導申請。 超過請假期限沒有按時回崗，且未辦續假手續的，一律按曠工處理。 事假不享受崗位工資、病假3天內享受崗位工資，超出不計崗位工資。第四條 福利規定1、中秋節、春節，員工可享受一定的慰問金或慰問品（慰問金以超市購物卡形式）51節日期間，公司將組織集體活動，豐富員工文化生活。2、員工生日13、可領取生日賀禮一份（蛋糕價值200元），由分管經理安排。3、轉正后的管理人員享受帶薪婚假，一般婚假三天，晚婚婚假七天，并可憑結婚證書領取賀禮一份，標準500元。4、轉正后的管理女員工享受帶薪產假30天，產假期間享受基本工資60%。6、轉正后的管理人員的配偶或父母死亡，可申請5001000元喪葬慰問金。7、轉正員工享有意外醫療保險一份，險費由公司承擔，公司統一購買。第二章 行政管理制度第一條 行政管理1、分管經理負責對經理及其所屬主管、普工進行行政工作上的管理、指導、督促和檢查。2、財務部負責對分管經理、經理、主管、普工進行財務監督、審計。3、分管經理負責對經理、主管、普工的工作行為和執行制度進14、行監督、考核、查處。4、分管經理負責對經理、主管、普工相關產品知識、質保知識的培訓。第二條 日常事務管理一、夏季期間考勤規定（按公司現有制度執行）二、冬季期間回總公司考勤規定（按公司現有制度執行）三、信息傳遞制度1、經理負責公司有關政策的傳達和貫徹執行。傳達和貫徹不及時或不到位，按違規違紀處理。2、關心、支持下屬工作，并虛心聽取下屬意見；員工有意見必須以誠懇的態度向上級反映，不得無禮指責或辱罵上級，違者按違規違紀處理，并視情節輕重作罰款、降級等其他處理第三條 檔案管理一、檔案管理責任人：1、分管經理負責： 財務資料 公司經營證照 客戶合同、資料 公司制度、文件 人事檔案 其他二、檔案管理范圍：15、1、公司制度、文件 2、客戶合同、資料 3、財務資料 4、人事檔案 5、公司經營證照 6、客戶檔案 7、其它三、檔案管理要求：分門別類，完整、清潔，便于保存、查詢、使用第四條 信息管理規定一、信息收集內容：競品信息（產品制作工藝、價格，促銷活動內容、銷售模式等），經銷商零售商旺銷產品銷售信息、公司產品質量反饋信息、執法部門執法信息等。二、信息反饋、利用流程 主管、工員積極、主動收集以上信息，并填報信息反饋表（或口頭匯報） 將相關信息反饋給經理（重要信息可直接反饋分管經理） 經理及時將相關信息反饋到部門（重要信息可直接反饋總經理） 部門將反饋的信息進行歸納、整理 ，對重要、緊急信息形成文字呈報總16、經理 總經理對相關信息進行分析，必要時采取相關措施調整公司相關營銷政策、積極應對市場發生的新的變化 營銷中心將公司調整的營銷政策形成文字通知下發各區經理 各地區經理執行新的營銷政策。三、信息反饋時間規定 競爭對手新產品、新促銷活動、新銷售模式，公司產品質量反饋信息，執法部門執法信息在第一時間內反饋上級領導；常規信息按公司規定填報信息反饋表反饋。四、信息整理：區域經理、部門負責對信息的甄別、整理，并按“信息反饋、利用流程”進行操作。五、信息利用：分管經理、總經理對信息的利用負責。對市場一線反饋的信息一定要進行甄別、整理，形成公司決策的第一手資料，并根據反饋的信息進行決策，必要時要及時、快速制定相17、關政策、措施，對應市場變化。崗位基本工資年限加薪崗位津貼績效獎電話補貼福利全勤獎月之星維護提成開發提成分管經理1300200500150意外險100千分2區域經理900200300150意外險100200千分5千分10區域助理80010020050意外險100200千分2發貨員900100200意外險100配貨員800100100意外險100物流員100010020050意外險100千分1 第三章 薪酬制度注：年限加薪為工作時間上一年提升一次全勤獎為每月在班計發全月工資，并獎勵全勤獎100元，請假的按實際上班時間計算區域經理提成所在區域鋼木和維護為千分之5，實木和非標開發提成千分之10銷售助理18、提成所在區域銷售額千分之2銷售提成，完成銷售額計發全額提成，未完成銷售額完成百分60以上按對應百分點計發提成，完成額不足百分之60只計發千分之2個點，維護提成每下降百分之10，提成下降1個千分點物流駕駛員提成，提成所發貨物的千分之1區域經理每月之星評比，每月開發客戶第一，銷售第一，無投訴，銷售方案上有創新并的到公司采納區域助理每月之星評比，處理問題完善，未與客戶發生語言沖突，無投訴，接單上有創新并采納的銷售部績效考核的，按照良以上乘以2作為績效獎勵,績效考核低于60分的扣除百分之1個點附上現行制度二、獎懲規定（一）獎勵：1、區域完成全年銷售目標任務，分別給予區域經理特別獎勵（獎金3000-5019、00元，年度優秀經理優秀獎章一枚）。2、區域助理完成全年銷售目標任務，分別給予區域助理特別獎勵（獎金2000-3000元，年度優秀銷售助理優秀獎章一枚）。3、超額完成銷售任務20%或在營銷創新上有突出成績者；愛護公司財產，防止和避免事故有功，使企業和廣大員工的利益免受重大損失者；敢于同壞人壞事作斗爭，認真執行并維護公司制度，維護公司利益和正常工作秩序，維護治安有顯著成績者；給予記功一次，晉升一級，并給予3000元以上獎勵并授予金陽光優秀員工。（二）懲戒1、凡有一般違規者，按公司一般違紀處理規定處理。2、違反公司制度，被免職或辭退者，不享受績效獎金。 第四章 財務管理制度第一條 原則各級人員必須20、本著勤儉創業的精神，在保證各級市場高效、有序運作的同時，使運作成本、銷售費用控制在合理的比率內，做到“節流”與“開源”并重，爭創更佳效益。第二條 銷售費用管理辦法：一 銷售費用的界定：指各級市人員場所有營銷管理費用。二 銷售費用的使用：按銷售費用報銷使用制度執行1、經理、主管當月28日前需將次月的費用申請計劃報分管經理，特殊費用可中途補充申請。2、在規定范圍內由經理、主管合理有效管理使用，公司有效控制管理。第三條 銷售費用的分類管理、申請、報銷辦法一、銷售費用分類1、固定銷售費用管理（1）固定銷售費用項目：出差補助費、手機通訊費用。（2）執行標準： 出差補助標準，車船費憑票報銷 手機通訊費標準21、，每月打通話清單按現行公司銷售報銷管理制度執行（3）注意事項： 當月出差補助費用必須在出差回來3日內，以書面呈報分管經理簽字。 手機通訊費按標準由公司支付，由通話清單報銷發放加在每月工資上。2、變動銷售費用管理（1）費用項目：一線銷售人員工資提成獎金、辦公費、執法公關費、鋪貨費、宣傳促銷費、推廣會務費等（2）執行標準 一線銷售人員工資提成獎金：按現行制度執行 辦公費：按費用預算標準執行 執法公關費：按費用預算標準執行。使用時須向營銷中心申請批準。 鋪貨費：按費用預算標準，由后勤部執行使用。 宣傳促銷費：按費用預算標準統籌使用。使用時須向分管經理申請批準。 返修預備費：按費用預算標準統籌使用。使22、用時須向分管經理申請批準。二、 銷售費用申請 1、出差費用可借支，出差備用金的申請以一個出差計劃為一個申請周期，由分管經理根據路線和時間預算金額簽字，財務發放款。2、銷售費用申請流程： 使用者提出表格申請（出差路線時間） 分管經理批準 財務部劃撥使用者三、銷售費用報銷1、原則上費用的報銷以一次出差為一個報銷周期，費用單據必須于回來3天內完整上交2、費用報銷流程： 經辦者填報銷單并交到分管經理 分管經理審批 總經理審核財務報銷第四條 價格、貨品、貨款管理一、價格管理1、發貨價：嚴格執行公司統一發貨價，需上下浮動時，必須經公司營銷辦公會議研究并經書面通知方能執行。二、貨品管理1、所有客戶的要貨均由23、銷售助理開單發貨員直接發給客戶。2、對于鋪貨客戶，嚴格按信用等級，由區域經理書面申請，逐級報經總經理批準方能執行。按鋪貨合同執行3、發貨流程職責（按現有制度執行）4、退換貨流程規定（按現有制度執行）三、貨款管理1、客戶實際回款與發貨產品金額相符，如有差額，區域經理負責催收。產生的庫存及死呆賬按相應制度處理。具體按貨款管理執行2、貨款的結算方式：所有客戶貨款由客戶直接通過銀行匯入公司指定的收款帳戶，嚴禁各級營銷人員收取現金。3、呆死帳的界定與處理： 按現行貨款管理制度執行。 第五條 客戶合同管理1、簽訂經銷合同均使用公司統一制訂的合同標準版本，如有修改條款，必須經分管經理書面同意，方可簽訂，同時24、，加蓋公司合同專用章方可生效執行。2、合同條款如有重大修訂，必須經總經理批準，方可簽訂，各級部門方可執行。第六條 經銷商推廣方案管理 宣傳標準、促銷活動方案、銷售商支持政策、第五章 銷售管理制度一、銷售目標管理流程： 分管經理總結上月業績完成情況、部署本月目標及如何完成目標（進度） 銷售部認可目標、要求提供資源、制定指導、支持、督促、獎懲方案 銷售部對區域經理的上月業績完成情況進行總結、上報分管經理分管經理部署目標 區域經理認可目標、要求提供資源、分解目標、制定具體的執行方案。二、銷售業務管理流程1、區域銷售向分管經理匯報各項市場指標的完成情況 分管經理對銷售部的工作進行總結 營銷總監審批渠道25、拓展策略、銷售政策報批銷售預算，并提出具體要求 。 2、 區域經理向分管經理匯報銷售目標的完成情況、區域貨款的回籠情況、訂貨、出貨、調貨、退換信息、區域市場信息 分管經理對區域經理的工作進行總結 分管經理審批區域經理的各項工作計劃，并提出具體要求。三、銷售政策執行流程1、 區域經理根據市場現狀及競爭對手政策，制定銷售政策，交銷售經理審批、總經理審批 分管經理下發銷售政策到各區域經理執行 組織、準備各種相應的資源 及時收集反饋信息，調整或完善銷售政策。2、 區域經理收到分管經理下發的銷售政策后，認真學習、領會 及時將銷售政策通知轄區經銷商、零售商，并要求執行 申請各種相應的資源 指導、督促、檢查26、各區域銷售商對政策的執行 反饋銷售政策的效果并提出自己的意見。四、促銷活動執行流程 1、區域經理制定促銷活動指導方案，交分管經理審批 下發促銷方案到區域經理執行 策劃、設計促銷物料 協助物質采購部制作各種促銷物料。 2、區域經理在總部促銷活動指導方案的基礎上制定促銷活動執行方案 組織人員學習促銷活動執行方案 申請各種促銷物料、產品 指導、督促、檢查促銷活動的執行 反饋促銷活動的銷售、活動影響力、消費者意見等信息。 第六章 報表標準及管理制度第一條 定義本制度所指“報表”包括：各類報表、計劃、總結、報告、申請第二條 報表標準及分類。（一）定期報表1、上月工作總結表2、本月業績計劃表3、競品調查月27、報表4、績效考核表5、外出事務登記表6、產品質量反饋表7、旺銷產品調查表8、客戶銷售下降調查表9、跟單質量報表10、跟單日出貨報表11、發貨日報表 （二）備用報表(不定期報表)產品質量反饋表 費用申請表 出差申請表、差旅報銷表、 培訓通知書、試用通知書、聘用合同、轉正通知、調職通知書、辭退通知書、工作移交表、物資移交表、請假單、客戶接待報銷表、違章處罰單、意向客戶登記表、攻關客戶登記表、潛在客戶登記表、成熟客戶登記表、出差行程記錄表、出差總結、投訴建議登記表、貨款催收表、呆賬處理表、地州樣品處理表第三條 報表管理規定1、報表是銷售活動的直觀表現形式，也是執行和控制銷售活動的有效手段，各級人員必28、須嚴格執行報表管理。2、報表的填寫與審核 必須按規定指定相關責任人按報表要求填寫。 未經直接上級審核的報表和潦草不規范、不準確的報表為無效報表。 未按規定時間報送的報表為遲報報表。 遲報五天和限期整改不按時報送的報表為拒報報表。3、報表報送 所有報表必須準時報出，分別送直接上級或主管部門，由相關部門存檔。 報送方式分別是面呈、傳真、電子郵件。 所有報表、填報人須留存一份。 遇法定節假日（或休息）報表報送順延。4、報表的考核 無效報表和遲報報表一例按違規處理，處以50元罰款。 拒報報表一例按過失或嚴重過失處理，處以100元罰款。第四條 定時報表傳遞流程：見標準報表使用說明及要求。 附則第一條 本制度及本制度附件是市場各級人員培訓、學習、工作執行的大綱，任何人不得凌駕于大綱之上。第二條 本制度自始執行，以前相關制度與本制度相抵觸的，以本制度為準，原相關制度同日廢止。第三條 本制度及本制度附件納入公司機密文件范疇，任何人不得擅自對外復制，對外傳播。