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1、公司營銷部崗位職責、管理制度與工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: X公司營銷管理制度營銷部職責第一條、 在總經理的領導下，統一領導，分級負責計劃管理積極聯系客戶，了解同行商業情況和本 公司有關的客戶基本情況及數據資料，按時制定經營計劃在公司核定下積極組織實施，努 力擴大銷售，保證完成公司下達的各項任務。第二條、 及時分析市場，調查市場并調查本公司產品在市場的銷售情況。按時分配，落實考核本部 門員工的工作任務和完成情況。第三條、 抓好本部門的售前，售后服務和催收貨款。合理及時的收回應收款。節約費用支出，提高 經濟2、效益。第四條、 加強本部門管理，嚴格執行與監督，員工手冊及業務規的實施工作，并據業務忙閑變化情 況合理安排勞動力。第五條、 加強對業務人員的專業知識培訓，詳細掌握生產部門生產情況和公司產品情況。定期會同 有關部門對產品庫存，銷售情況進行分析清理，合理庫存結構，加速資金周轉。第六條、 負責指導監督業務員銷售合同的管理，及時檢查合同簽訂內容，并根據市場變化和業務經 營情況做出合理調整并參與業務人員對重大客戶的協調和簽約工作。第七條、 定期向總經理匯報本部門工作，重大事情及時按職責范圍向有關部門和總經理請示報告， 并提出本部門意見。營銷部經理第一條、 在總經理領導下，負責做好公司的銷售，資金回籠，業3、務的管理，主持本部的各項行政管 理工作，根據公司下達的各項任務要求制定工作計劃，負責組織實施。第二條、 搞好經濟核算，管好本部門財務工作，定期深入各業務區域，做好市場調研和公司銷售情 況預測，定期會同財務部、倉儲部分析公司銷售，庫存及應收款情況。第三條、 按時下達，落實銷售任務，加強業務人員管理，提高業務水平，業務素質。督促完成銷售 任務及各項規章制度、業務規則的落實。第四條、 負責銷售合同審核和應收款的管理，杜絕出現死帳、呆帳。以提高資金的回籠，周轉。第五條、 負責落實本部門客戶的來電，來訪及重大客戶的接待。第六條、 本部門各項業務費用支出及廣告用品嚴格審批工作。業 務 員第一條、 在部門經4、理的領導下負責本部的市場宣傳。銷售、對帳、售后服務、收催貨款工作。第二條、 努力在負責區域內深入接觸、分析客戶、了解同行情況、擴大宣傳，銷售，使公司產品知 名度和經濟效益不斷提高。第四條、 認真簽訂銷售合同，掌握并向客戶解釋合同所規定的條款，發現問題及時向本部門經理匯 報，避免經濟糾紛和公司財產損失。第五條、 定期與客戶核對帳目，發現問題及時與會計核對，及時收回應收款，不得以任何理由讓客 戶惡意拖欠貨款。第六條、 所收貨款及時匯入公司帳號，不得挪作它用。以便公司的資金周轉。所收貨款與收據金額 必須一致。第七條、 認真友善對待客戶。加強學習專業知識，不斷提高業務水平。按時完成各項任務，并嚴格 遵5、守公司各項制度及業務規則。客 戶 代 表第一條、 負責本部門的客戶來電，來訪及其它聯系，接待工作。做到來電、來信嚴格按要求登記、 整理、分類、落實答復。第二條、 負責接收客戶訂單。嚴格按照工作流程做到仔細核對、及時交信息部審核訂單，督促 倉庫按時發送客戶所需的貨物及資料。避免各環節差錯，給客戶帶來不良印象和公司的經濟損失。第三條、 負責本部門的文件打印，檔案管理，信件發送、會議記錄及內勤事務。第四條、 負責收集各方面的信息（包括客戶需求信息、產品質量信息反饋、業務員提供的信息、員 工信息等）。第五條、 客戶的電話拜訪工作、催款工作。出差管理制度（一）出差管理實施細則第一條、 本公司所有員工因公6、務奉命在國內出差，依本規定辦理。第二條、 員工出差依派遣出差單位的主管命令或指示，視實際需要，限定出差日期、路程，請示部門主管批準后執行。第三條、 出差員工應于出差前，依照規定填寫出差計劃，并依照程序核準后執行。第四條、 出差人員的差旅費預支由本人申請，經部門主管核準，總經量得核后，到財務部辦理借支手續。第五條、 員工出差期間嚴格遵守員工出差工作紀律守則。第六條、 員工出差（除中途患病及天然不可抗拒力的原因，并有確實證明的）不得任意改變起程日期或延長出差時間，但事后經總經理特批者可以追認。第七條、 員工出差完畢，依員工出差旅費支付辦法三日內完成出差報銷，結帳工作。如三日內仍未報支者，財務部門應7、將該員工的預借旅費在薪金中先予扣回，等報支時再行支付。第八條、 員工出差旅費應據實提交收據核報之，但如發現有虛報不實之事，除將其追回外，并視情節輕重，酌情處理。第九條、 員工出差旅費支付辦法。膳食、住宿費標準因物價變動，總經理可以隨時通令調整。第十條、 本辦法由總經理辦公室核定后實行，修改時亦同。（二） 員工出差旅費支付辦法第一條、 本公司員工出差旅費的支付概依本辦法辦理。第二條、 本公司員工國內出差分為： （1）、當日出差、出差當日可往返者 （2）、遠途出差、出差必須在外住宿者第三條、員工當日出差，車資憑據實報，膳食補助每天40元。第四條、員工遠途出差 （1）、車費（不含市內交通費）據憑實報8、。 （2）、膳食、住宿費用采用承包制，超標自付。 （3）、因公務傳真、電報、匯款費用，據憑證實報。 （4）、其他費用依公司規定程序核準報銷。第五條、出差費用標準（一） 業務人員 出差補助每天150元；（二） 業務經理 出差補助每天200元。（三） 員工出差工作紀律第一條、 本公司員工出差期間，概應遵守本規定。第二條、 遵紀守法，嚴格自律；衣著整潔大方、得體，不穿戴奇裝異服；恪守承諾，尊重顧客，維護公司和提升公司形象。第三條、 出差期間：上午8點-下午6點，手機禁止關機，以便隨時保持聯系。第四條、出差期間執行每周五工作匯報制度，工作匯報日須準確向公司匯報本周的重要工作情況。客戶異常情況及處理意見9、重要客戶拜訪情況及處理意見、客戶收款情況。第五條、 出差期間要爭取時效，提高效率，如期完成出差任務。第六條、 出差期間所有工作異常情況，必須在四小時之內及時向公司聯系匯報，公司下述的臨時任務也須在四小時之內匯報執行情況。第七條、 出差時間要注意乘車安全及財產、人身安全盡量乘坐車站始發車次，攜帶現金超過3000 元，則必須存入銀行或匯入公司帳戶。第八條、以上規定凡違反者，公司有關負責人有權提請直接主管扣罰當月其它工作紀律考核分。銷售會議流程業務員作書面銷售情況、客戶情況，所遇到的困難作書面小結，并作具體分析和建議及下一步的工作計劃每月30日定期或根據實際情況臨時召開銷售會議有關部門能直接答復應10、直接答復，不能答復應在一周內予以書面答復并提出本部門的建議和工作情況及加以分析。有總經理各業務代表財務人員客戶代表倉管人員生產部參加總經理作整體分析和落實，并作下步的工作目標和任務指示。發現問題及時向總經理匯報辦公室筷書作會議全程記錄，整理并督辦會議決定事項落實情況業務員工作流程調查記錄收集資料市場調查聯系客戶發送有關資料、介紹合同填寫資料領用表領取所需要資料業務員工作計劃銷售部分配任務公司下達任務銷售部經理審批工作計劃要求客戶提供資料簽訂合同接訂貨單對帳、收款、開收據客戶確認重復工作完成公司任務公司簽訂合同發回公司貨款打回公司與財務對帳交回有關憑證、現金及資料在公司坐班工作總結整理有關費用憑11、證報銷交會計審核現金、收據、對帳單交財務銷售部接待顧客及接訂單1、 銷售部客戶代表接訂單時先初步了解情況，對需定做的產品和宣傳資料必須當時向訂貨者說明定做時間，價格等各種情況。 2、 接單后按交接登記表要求逐項登記入交接登記表，需定做的產品和宣傳資料及時登記入專用表并落實定做。對需報批的宣傳資料 必須先得到批準后方可下單定做。3、 接單后嚴格按規定核對老客戶應收款，對未按要求付款的老客戶必須及時與業務員聯系是否給予發貨。需了解合同簽訂和客戶資信情況。最終結果需及時通 知客戶或業務員。 4、訂單審批通過后，根據客戶訂單要求的數量，時間，發貨方式及其它要求填寫工作聯系單連同訂單及時交付倉庫發貨。未送倉庫的訂單先夾入文件夾。