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1、項(xiàng)目編號(hào)：JBH2009企劃第01號(hào) 項(xiàng)目等級(jí)：III級(jí) 項(xiàng)目密級(jí)：VI級(jí) 項(xiàng)目類型：企劃類黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目投資擴(kuò)建改造可行性方案黑龍江省鏡泊湖食品有限公司二零零九年二月九日黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目投資擴(kuò)建改造可行性方案報(bào)告簡(jiǎn)介 項(xiàng)目可行性研究是投資活動(dòng)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，其研究結(jié)論是投資決策的重要依據(jù)。黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目投資擴(kuò)建改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱礦泉水項(xiàng)目擴(kuò)建改造）通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供2、全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見(jiàn)。可行性報(bào)告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報(bào)告和融資用可行性研究報(bào)告。黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目投資擴(kuò)建改造項(xiàng)目的可行性方案在側(cè)重關(guān)注項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和影響的同時(shí)，更側(cè)重關(guān)注項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行。單 位：黑龍江省鏡泊湖食品有限公司地 址：寧安市渤海鎮(zhèn)拐角村郵政編碼：聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話：傳 真：郵 箱：目 錄一、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目市場(chǎng)需求三、項(xiàng)目資源供應(yīng)四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模五、項(xiàng)目設(shè)備選型六、項(xiàng)目盈利能力、七、擴(kuò)建改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度八、項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員九、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析十、擴(kuò)建改造項(xiàng)目可行性研究結(jié)論附件：3、1、項(xiàng)目位置圖2、主要工藝技術(shù)流程圖3、項(xiàng)目總平面布置圖4、主要土建工程的平面圖；5、項(xiàng)目投資概算表6、各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)7、8、9、黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目投資擴(kuò)建改造可行性方案一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目擴(kuò)建改造投資可行性方案2、項(xiàng)目背景：原寧安市鏡泊湖礦泉食品有限公司是一家投資135萬(wàn)美元注冊(cè)成立的私營(yíng)企業(yè)，主要生產(chǎn)以“咕咚”為注冊(cè)商標(biāo)的礦泉水，有員工110人，生產(chǎn)廠房2600平方米，年生產(chǎn)礦泉水能力3萬(wàn)噸。由于經(jīng)營(yíng)不善該企業(yè)于2005年倒閉。2007年7月起至今，由方文全先生先后多次注入資金總計(jì)人民幣310余萬(wàn)元，買斷企業(yè)的所有權(quán)、擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展，經(jīng)研究決4、定，面向社會(huì)公眾及有實(shí)力的企事業(yè)單位和個(gè)人，進(jìn)行股份制經(jīng)營(yíng)合作。3、項(xiàng)目投資概況3.1、項(xiàng)目擬建（地區(qū)）地點(diǎn)：本項(xiàng)目位于寧安市渤海鎮(zhèn)拐角村。3.2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)：以年生產(chǎn)加工礦泉水10萬(wàn)噸的建設(shè)規(guī)模，放射狀銷售網(wǎng)絡(luò)為未來(lái)產(chǎn)業(yè)依托，集酒、水、食品加工于一體的農(nóng)工貿(mào)產(chǎn)業(yè)公司，黑龍江省內(nèi)礦泉水生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)。該項(xiàng)目將作為招商引資項(xiàng)目，在原寧安市鏡泊湖礦泉食品有限公司的原有生產(chǎn)線上追加投資，進(jìn)行擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；依托當(dāng)?shù)刎S富的優(yōu)質(zhì)天然礦泉水資源，進(jìn)行凈化過(guò)濾包裝，不斷研發(fā)新品種，增加產(chǎn)品附加值，做大做強(qiáng)這一產(chǎn)業(yè)鏈。3.3、項(xiàng)目投資資金及效益情況：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金1500萬(wàn)元人民幣，按照擬選設(shè)備的5、生產(chǎn)能力和產(chǎn)品市場(chǎng)銷售利潤(rùn)點(diǎn)，完全可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投入，當(dāng)年受益的投資目標(biāo)和豐厚的回報(bào)。4、項(xiàng)目發(fā)展情況憑借原有的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，以目前的設(shè)備狀況，可以維持本地區(qū)的市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)需求；目前已經(jīng)研發(fā)出蘇打水品種項(xiàng)目，且已經(jīng)拿到某銷售商與沃爾瑪?shù)?8家連鎖店簽訂供貨合同；其他重新啟動(dòng)需要的各種手續(xù)待投資合作成功后，根據(jù)投資方需要另行重新申辦。5、資金募集方式：股份合作（可協(xié)商）二、項(xiàng)目市場(chǎng)需求我國(guó)飲用水行業(yè)是食品行業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。在所有的軟飲料品種中，瓶裝飲用水早在2000年的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了554萬(wàn)噸，超過(guò)了碳酸飲料，成為第一大軟飲料品種。在飲用水行業(yè)中，瓶（桶）裝水逐步發(fā)展成為水的消費(fèi)主流。當(dāng)前6、，盡管飲用水市場(chǎng)仍以礦泉水和純凈水兩個(gè)產(chǎn)品為主，但對(duì)大型飲用水企業(yè)的生產(chǎn)動(dòng)向、飲用水市場(chǎng)走向?qū)＜乙恢抡J(rèn)為純凈水市場(chǎng)正在萎縮，而礦泉水市場(chǎng)正在穩(wěn)步上升。天然礦泉水以其健康保健作用，必將成為飲用水市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。一直備受成本高企、市場(chǎng)飽和、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序等壓力折磨的飲用水行業(yè)將再度迎來(lái)多個(gè)新挑戰(zhàn)新勞動(dòng)法實(shí)施、PC桶新標(biāo)準(zhǔn)將出臺(tái)、水質(zhì)新標(biāo)準(zhǔn)逐步實(shí)施、柴油價(jià)高緊缺、政府監(jiān)管加嚴(yán)五大門檻將考驗(yàn)飲用水行業(yè)。我國(guó)飲用水產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展逐漸走向成熟，在“便捷時(shí)代”、“健康時(shí)代”之后進(jìn)入“生態(tài)時(shí)代”。“便捷時(shí)代”，消費(fèi)者缺乏基本的飲水安全、健康意識(shí)，消費(fèi)目標(biāo)多以水飲品為主，飲用水行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新要是薄弱。“健康時(shí)7、代”，消費(fèi)者對(duì)飲用水的需求提升到健康的高度，經(jīng)過(guò)幾年的水種戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、水源戰(zhàn)之后，我國(guó)的飲用水行業(yè)漸漸步入成熟，市場(chǎng)格局已經(jīng)基本形成，各大品牌的市場(chǎng)份額也相對(duì)穩(wěn)定，各有自己的消費(fèi)群體。隨著市場(chǎng)消費(fèi)觀念和科學(xué)飲水觀念的提高，消費(fèi)者將根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇，礦泉水與純凈水等市場(chǎng)占有份額將通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)，不斷發(fā)生變化。但總的來(lái)說(shuō)，將呈現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化快速健康發(fā)展的趨勢(shì)。 近兩年中國(guó)飲用水市場(chǎng)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有增無(wú)減。從飲料巨頭幾乎全部進(jìn)入飲用水市場(chǎng)間接參與開(kāi)始，逐漸演變成行業(yè)的主角，到新產(chǎn)品新技術(shù)與營(yíng)銷品牌訴求的頻繁更新，都全方位的昭示了這一競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。換代中的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為：北8、方集中在北京，華南集中在廣東。在品牌方面，已經(jīng)逐步形成了梯次分布格局，各量級(jí)品牌所代表的細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品互相滲透，概念性的品牌差異化戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)方興未艾。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)礦泉水市場(chǎng)每年都以近20%的速度遞增。按年增長(zhǎng)15%的比例推算，2010年我國(guó)礦泉水消費(fèi)量將達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，2015年將達(dá)到2000萬(wàn)噸/年。隨著人民物質(zhì)生活和精神生活水平的不斷提高，順應(yīng)“天然、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)公害、綠色”的消費(fèi)趨勢(shì)，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國(guó)飲用水市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。三、項(xiàng)目資源供應(yīng)企業(yè)目前現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施包括：大小泉眼各一座、辦公樓、2個(gè)生產(chǎn)車間、車庫(kù)、全自動(dòng)灌裝機(jī)、水凈化處9、理設(shè)備以及其他相關(guān)附屬設(shè)施等；項(xiàng)目所在地?fù)碛袊?guó)道以及公路兩條，交通非常便利。充分滿足了生產(chǎn)，以及物流的需求。項(xiàng)目坐落于古渤海國(guó)上京府所在地，今寧安市渤海鎮(zhèn)拐角村，泉眼被當(dāng)?shù)厝俗鸱Q為“龍泉”，泉水自地下2700-2900米深處，從牡丹江水系發(fā)源地的火山熔巖縫隙中涌出地面，由于具有獨(dú)特的自然地理地貌，地下水資源相對(duì)豐富，水質(zhì)優(yōu)良、純凈，由于具有獨(dú)特的自然地理地貌，拐角村的地下水資源十分豐富，儲(chǔ)量非常大，并含有相當(dāng)量的偏硅酸、鋰、鋅、氟、溴、碘、氡等對(duì)人體有益的微量元素，完全符合礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，非常適應(yīng)市場(chǎng)和人民群眾的需求。尤其是全國(guó)獨(dú)有的唯一一家含有“氡” 元素的冷泉，其水質(zhì)清冽甘美，無(wú)論觀感、口感均10、屬上乘。1992年經(jīng)吉林水文地質(zhì)工程調(diào)查資源相對(duì)豐富，水質(zhì)優(yōu)良、純凈，。研究所檢測(cè)為偏硅酸、含鍶量碳酸鈣鎂型優(yōu)質(zhì)天然礦泉水，并通過(guò)國(guó)家地質(zhì)部鑒定批準(zhǔn)開(kāi)采。原公司自組建以來(lái)，曾經(jīng)生產(chǎn)過(guò)一定規(guī)模的“咕咚”牌礦泉水和白酒、石板米，具備了一定的生產(chǎn)規(guī)模，并獲得了當(dāng)?shù)叵M(fèi)群體的喜愛(ài)，一度曾出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。泉眼出水日流量可達(dá)400噸，且冬天不凍。四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)的礦泉水企業(yè)大約有1200多家，而生產(chǎn)能力在萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅占其中的10%左右。我國(guó)礦泉水的消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。龐大的消費(fèi)人口基數(shù)是我國(guó)礦泉水消費(fèi)市場(chǎng)的最大潛力，同時(shí)也成為許多企業(yè)紛紛上馬礦泉水項(xiàng)目的動(dòng)力。本項(xiàng)目擬以建成本經(jīng)濟(jì)區(qū)域11、內(nèi)最大最好的規(guī)模為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備投入將可以實(shí)現(xiàn)十年不落后、十年領(lǐng)先于區(qū)域同業(yè)的規(guī)模。項(xiàng)目規(guī)模可以達(dá)到年產(chǎn)25萬(wàn)余噸礦泉水的生產(chǎn)能力。五、項(xiàng)目設(shè)備選型目前選定設(shè)備生產(chǎn)線為中檔和高檔兩種，具體品牌、型號(hào)，在商定后另議。1、每小時(shí)1.8萬(wàn)瓶產(chǎn)量的中檔設(shè)備，一套生產(chǎn)線可以達(dá)到維持省內(nèi)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，少量輻射周邊區(qū)域市場(chǎng)。2、每小時(shí)3.8萬(wàn)瓶產(chǎn)量的高檔設(shè)備，一套生產(chǎn)線可以達(dá)到供應(yīng)東北地區(qū)并輻射部分高中端城市市場(chǎng)的消費(fèi)需求。六、項(xiàng)目盈利能力建議購(gòu)買設(shè)備產(chǎn)量為3.8萬(wàn)瓶/小時(shí)，以全天實(shí)行兩班制工作制度為例，工作時(shí)間為16小時(shí)（兩班），則年產(chǎn)量為1.824億瓶，合760萬(wàn)箱，全年以300天工作日，每瓶存利12、潤(rùn)以0.15元計(jì)算，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可達(dá)2736萬(wàn)元。七、擴(kuò)建改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2009年2月20日2月末確立合作與否，并確定擴(kuò)建改造具體項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、地點(diǎn)和樣式、材質(zhì)、投入資金數(shù)量、方式；3月中旬之前落實(shí)資金并開(kāi)工擴(kuò)建改造，確定設(shè)備品牌和型號(hào)并購(gòu)買設(shè)備；3月下旬4月末進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試投產(chǎn)，同時(shí)期推出各種媒介的全方位立體式廣告宣傳攻勢(shì)；5月份產(chǎn)品正式投放到市場(chǎng)。（一）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、擴(kuò)建改造：一期（一個(gè)月）彩鋼結(jié)構(gòu)2000平方米以上成品庫(kù)房，通風(fēng)系統(tǒng)、現(xiàn)有廠房外觀及室內(nèi)維修和裝修、圍墻。二期（二個(gè)月）增建能夠儲(chǔ)備400噸水的蓄水池一座，建場(chǎng)地綠化、在原有的房屋基礎(chǔ)上加蓋集體宿舍和食堂。2、設(shè)備13、更新： 利用一個(gè)月時(shí)間完成確定更新設(shè)備的品牌、型號(hào)、數(shù)量、種類、訂購(gòu)、安裝、調(diào)試。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 名稱時(shí)間內(nèi) 容2月1520日洽談合作與否2128日確定擴(kuò)建改造項(xiàng)目的具體樣式、材質(zhì)、資金投入數(shù)量、方式3月115日首期或全部資金到位，確定設(shè)備品牌和型號(hào)并購(gòu)買設(shè)備1625日購(gòu)買設(shè)備，開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目擴(kuò)建改造施工3月16日啟動(dòng)市場(chǎng)招商渠道264月5日開(kāi)始安裝調(diào)試設(shè)備4月615日全體員工進(jìn)行培訓(xùn)165月7日在當(dāng)?shù)睾褪∨_(tái)、牡丹江投放戶外、影視、條幅、DM廣告4月30日企業(yè)正式舉行開(kāi)業(yè)慶典5月7日產(chǎn)品正式投放市場(chǎng)八、項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案：本著誰(shuí)投資誰(shuí)受益的原則，14、按照投資比例的多少來(lái)決定項(xiàng)目法人人選。2、管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖：（見(jiàn)附件）二、勞動(dòng)定員和管理層人員1、勞動(dòng)定員：3050人 2、管理層人員：1015人九、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 項(xiàng)目建成后，使用自然資源作為制造產(chǎn)品的直接材料,共同推進(jìn)的節(jié)能減排工作,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，實(shí)現(xiàn)節(jié)約資源、創(chuàng)建新的地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并能夠有效帶動(dòng)以礦泉水資源為龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈，組建礦泉酒產(chǎn)業(yè)和食品加工產(chǎn)業(yè)，有力地增強(qiáng)了農(nóng)工貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營(yíng)，充分利用當(dāng)?shù)氐牡赜蚝妥匀毁Y源發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，增加勞動(dòng)就業(yè)崗位，安置扶助農(nóng)民工就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，振興地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。十、擴(kuò)建改造項(xiàng)目可行性研究結(jié)論結(jié)論：1、渤海鎮(zhèn)拐角村獨(dú)特的自然地理位置和地質(zhì)條15、件，使本地具有優(yōu)質(zhì)豐富的地下水資源，這是一種資源優(yōu)勢(shì)。具備開(kāi)采地下優(yōu)質(zhì)水資源的條件，且深度適中，投資開(kāi)發(fā)費(fèi)用低，效益非常可觀。2、渤海鎮(zhèn)拐角村地下水資源地處鏡泊湖源頭水系帶上，未受任何工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人類活動(dòng)等各方面的污染，污染物指標(biāo)和微生物指標(biāo)均符合“國(guó)標(biāo)”（GB8537-1995）飲用天然礦泉水的衛(wèi)生指標(biāo)。3、渤海鎮(zhèn)拐角村的地下水資源富含氡，并含相當(dāng)量的偏硅酸、鋰、鋅、氟、溴、碘等對(duì)人體有益的微量元素，完全符合礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)市場(chǎng)和人民群眾的需要，非常具有開(kāi)發(fā)價(jià)值。4、隨著工業(yè)化和人民生活水平的提高，礦泉水市場(chǎng)的需求量日趨劇增，優(yōu)質(zhì)的礦泉水具有極大的開(kāi)發(fā)潛力和市場(chǎng)前景。渤海鎮(zhèn)拐角村有豐富優(yōu)質(zhì)的礦泉水資源，為礦泉水的開(kāi)發(fā)和水資源的可持續(xù)利用提供了堅(jiān)實(shí)的資源保障。總之，黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項(xiàng)目投資擴(kuò)建改造項(xiàng)目無(wú)論從項(xiàng)目獲得的預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，還是從環(huán)境評(píng)價(jià)方面看，該項(xiàng)目均符合國(guó)家和省的有關(guān)政策，是順應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求的結(jié)果。