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1、鉆具公司生產活動風險評估和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險評估和控制管理制度1目的對公司生產活動的風險進行辨識，評價確定出重大職業健康安全風險(以下簡稱重大風險)，并就此制定風險控制措施。2范圍適用于公司的周邊環境、平面布置、設備設施及工藝、設備維保、公輔設施、安全管理、應急救援、職業危害等所有區域、工序的風險識別、評價、分級、管控的管理。 3編制依據依據相關法律法規、標準規范、政府文件及企業內部制定的相關規定，結合公司的實際情況，編制本公司的風險識別、評價、分級、管控實施手冊。3.1相關法律法規12、中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令2014第十三號，自2014年12月1日起施行）；2中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令2008第六號，自2009年5月1日起施行）；3中華人民共和國防震減災法（中華人民共和國主席令2008第七號，自2009年5月1日起施行）；4中華人民共和國職業病防治法（中華人民共和國主席令2011第五十二號，自2011年12月31日起施行，2016年7月2日修正）；5中華人民共和國勞動法（中華人民共和國主席令1994第二十八號，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日修正）；6中華人民共和國特種設備安全法（中華人民共和國主席令2013第四號，自23、014年1月1日起施行）；7中華人民共和國突發事件應對法（中華人民共和國主席令2007第六十九號，自2007年11月1日起施行）；8使用有毒物品作業場所勞動保護條例（中華人民共和國國務院令2002第352號，自2002年5月12日起施行）；9生產安全事故報告和調查處理條例（中華人民共和國國務院令2007493號，自2007年6月1日起施行）；10危險化學品安全管理條例（中華人民共和國國務院令2013第645號，自2013年12月7日起實施）；11防雷減災管理辦法（修訂）（中國氣象局令2013第24號，自2013年6月1日起施行）；12生產安全事故應急預案管理辦法（國家安全生產監督管理總局令204、16第88號，自2016年7月1日起施行）；13山東省安全生產條例（山東省人大常委員會2006第80號，自2006年6月1日起施行）；14山東省生產經營單位安全生產主體責任規定（修訂）（山東省人民政府令2016第303號，自2016年6月7日起施行）；15山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）；16山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知（魯安發201616號）；17關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知（榮安發20164號）。3.25、相關標準規范1工業企業總平面設計規范（GB 50187-2012）；2建筑設計防火規范（GB 50016-2014）；3爆炸危險環境電力裝置設計規范（GB 50058-2014）；4建筑抗震設計規范（GB 50011-2010）；5構筑物抗震設計規范（GB 50191-2012）；6建筑物防雷設計規范（GB 50057-2010）；7建筑采光設計標準（GB 50033-2013）；8建筑照明設計標準（GB 50034-2013）；9建筑結構荷載規范（GB 50009-2012）；10室外給水設計規范（GB 50013-2006）；11室外排水設計規范（GB 50014-2014）；12建筑滅火6、器配置設計規范（GB 50140-2005）；13室外消火栓（GB 4452-2011）；14企業職工傷亡事故分類（GB 6441-1986）；15危險化學品重大風險辨識（GB 18218-2009）；16供配電系統設計規范（GB 50052-2009）；17低壓配電設計規范（GB 50054-2011）；18通用用電設備配電設計規范（GB 50055-2011）；19交流電氣裝置的接地設計規范（GB/T 50065-2011）；2020kV及以下變電所設計規范（GB 50053-2013）；21防止靜電事故通用導則（GB 12158-2006）；22生產過程安全衛生要求總則（GB/T 1287、01-2008）；23生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）；24生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（GB/T29639-2013）。3.3公司內部資料1安全生產責任制；2安全管理制度；3安全操作規程；4生產工藝流程；5其他基礎性資料。4職責4.1生產運行管理部門負責組織風險辨識，風險評價和風險控制策劃的工作；4.2生產單位、科室負責本單位活動、產品及服務范圍內風險辨識與評價工作；4.3生產運行部門負責生產單位風險辨識的領導與指導工作，分管安全副總經理負責批準重大風險及風險控制措施。5工作程序5.1風險辨識、評價與控制策劃的時機5.1.1公司進行初始狀態評審時8、，要做好風險辨識、風險評價和風險控制策劃5.1.2每年內審之前，根據以往前的結果、環境的變化和對持續改進的要求，生產運行管理部門牽頭組織對相應風險進行再識別和評價。5.1.3在相關法律法規變更，公司的活動、產品、服務、運行條件以及相關方的要求等情況發生變化時，可適時進行風險辨識、風險評價。5.1.4公司認為有必要重新進行辨識和評價。5.2風險辨識5.2.1生產運行管理部門將OHS風險識別及風險評價表發放到相關部門和生產單位。5.2.2生產單位組織評價人員通過現場觀察及所收集的資料，從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業健康安全風險，對確定的評價對象盡可能識別其危害。辨9、識的主要內容包括：a.物(設施)的不安全狀態b.人的不安全行為c.可能造成職業病、中毒的勞動條件和環境d.管理缺陷等對查出的風險填寫風險識別及風險評價表。5.2.3對生產單位共有的安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的風險，生產運行管理部門負責協調只進行一次辨識，其他單位進行補充。5.2.4生產單位將識別的風險逐一填入風險識別及風險評價表，進行統計和分析。5.3風險評價5.3.1生產單位及部門組織相關人員按本程序進行風險評價，將評價所得的平均值填入風險識別及風險評價表中，交生產運行管理部門統一匯總整理、評審、確認。5.3.2風險級別的確定評價公式：D=LEC式中D風險值L發生事故的可能性E暴露的頻10、繁程度C事故產生的后果表1事故發生的可能性（L）分數值事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極部可能0.1實際不可能表2頻繁程度（E）分數值頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3發生事故產生的后果(C)分數值后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，傷殘1引人注目，不利于基本的健康要求表4危險等級劃分(D)風險等級D值危險程度措施1320極其危險,不能繼續作業只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無11、限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。2160320高度危險,需立即整改直至風險降低后才能開始工作。必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施。370160顯著危險,需要整改應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規定時間期限內實施降低風險措施。在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。42070一般危險,需要注意不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監測來確保控制措施得以維持。520稍有危險,可以接受不需采取且不必保留文件記錄。5.3.312、風險級別的含義（見表5）表5風險級別的含義風險級別風險級別的含義1級風險(不可容許風險)事故潛在危險性很大，并難以控制，發生事故的可能性極大，一旦發生事故將會造成多人傷亡的風險。2級風險(重大風險)事故潛在危險性較大，較難控制，發生頻率較高或可能性較大，容易發生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發生可能性一般的風險。粉塵、噪聲、毒物作業危險程度分級達、級者。3級風險(中度風險)雖然導致重大傷害事故的可能性小，但經常發生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發生的危險。粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級達、級者,高溫作業危害程度分級達、級者。4級風險(可容許風險)具有一定危險性，雖然重傷可能性極小13、，但有可能發生一般傷害事故的風險。高溫作業危害程度分級達、級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業5級風險(可忽略風險)危險性小，不會傷人的風險。5.3.4重大風險的確定5.3.4.1重大風險的確定準則1級、2級風險確定為重大風險。下述情況可直接確定為重大風險：a.違反相關法律、法規和標準的。b.相關方有合理抱怨或要求的。c.曾經發生過事故，至今未采取防范控制措施的。d.直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。5.3.4.2重大風險的登記生產單位將確定的重大風險登記到重大風險及控制措施一覽表中，上報生產運行管理部門。5.3.4.3生產運行管理部門將重大風險及控制措施一覽表報HSE主管副經理14、批準后，下發至生產單位。5.4風險控制策劃5.4.1根據風險評價結果，策劃風險控制措施。風險級別見表5用職業健康安全目標和管理方案進行控制。對1級、2級風險，生產單位負責按目標、指標和管理方案控制程序組織制定環境目標、指標、環境管理方案并組織實施。對3級風險，視情況制定職業健康安全目標和管理方案。運行控制對1級、2級、3級風險實施管理。應急控制對于潛在的緊急風險情況，生產單位負責組織制定應急準備和響應控制程序，按程序進行管理。5.5風險及重大風險的更新下述情況，生產單位應及時對風險進行補充辨識和評價，報生產運行管理部門進行評審和確認，并重新確定重大風險：a.適用的法律法規及其他要求頒布和變更；15、b.拆、擴、改建、加工過程或產品改變；c.公司活動、產品和服務發生改變；d.工藝技術及操作規程改變時；e.發生事故或安全技術進步等。5.5.1生產單位將補充辨識及評價結果報生產運行管理部門進行評審和確認，重新確定重大風險，更新相應的記錄，并采取適宜的控制措施：5.5.2風險的評審及確認生產單位至少每季度組織對風險的辨識及評價進行評審和確認管控措施。5.5.3風險點分類標準5.5.3.1 物的不安全狀態A.1.1裝置、設備、工具、廠房等a）設計不良強度不夠；穩定性不好；密封不良；應力集中；外型缺陷、外露運動件；缺乏必要的連接裝置；構成的材料不合適；其他。b）防護不良沒有安全防護裝置或不完善；沒有16、接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c）維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時維護不善；其他。A.1.2 物料a）物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠； 運動物。b）化學性易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質）；自燃性物質；有毒物質（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質）；腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質）；其他化學性危險因素。c）生物性致病微生物（17、細菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險源因素。A.1.3 有害噪聲的產生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.4 有害振動的產生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.5 有害電磁輻射的產生電離輻射（X射線、離子、離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。5.5.3.2 人的不安全行為A.2.1 不按規定的方法沒有用規定的方法使用機械、裝置等；使用有毛病的機械、工具、用具等；選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；離開運轉著的機械、裝置等；機械運轉超速；送料或加料過快；機動車超速；機動車違章駕駛；其他。A.2.2 不采取安全措施不防止意外風險；不18、防止機械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。A.2.3 對運轉著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調節對運轉中的機械裝置等；對帶電設備；對加壓容器；對加熱物；對裝有危險物；其他。A.2.4 使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調整錯誤；去掉其他防護物。A.2.5 制造危險狀態貨物過載；組裝中混有危險物；把規定的東西換成不安全物；臨時使用不安全設施；其他。A.2.6 使用保護用具的缺陷不使用保護用具；不穿安全服裝；保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7 不安全放置使機械裝置在不安全狀態下放置；車輛、物料運輸設備的不安全放置；物料、工具19、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8 接近危險場所接近或接觸運轉中的機械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進入危險有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所；其他。A.2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作劇；其他。A.2.10 誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。A.2.11 其他不安全行動5.5.3.3 作業環境的缺陷A.3.1 作業場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當；物體堆積方式不當；對意外的擺20、動防范不夠；信號缺陷（沒有或不當）；標志缺陷（沒有或不當）。A.3.2 環境因素采光不良或有害光照；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當；給排水不良；外部噪聲；自然危險源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。5.5.3.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生產保障a）安全生產條件不具備；b）沒有安全管理機構或人員；c）安全生產投入不足；d）違反法規、標準。A.4.2 危險評價與控制a）未充分識別生產活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患）；b）未正確評價生產活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險）；c）對重要危險的控制措施不21、當。A.4.3 作用與職責a）職責劃分不清；b）職責分配相矛盾；c）授權不清或不妥；d）報告關系不明確或不正確。A.4.4 培訓與指導a）沒有提供必要的培訓（包括針對變化的培訓）；b）培訓計劃設計有缺陷；c）培訓目的或目標不明確；d）培訓方法有缺陷（包括培訓設備）；e）知識更新和再培訓不夠；f）缺乏技術指導。A.4.5 人員管理與工作安排a）人員選擇不當無相應資質，技術水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b）安全行為受責備，不安全行為被獎勵；c）沒有提供適當的勞動防護用品或設施；d）工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產任務過重，勞動時間過長。e）未定期對有害作業人員進22、行體檢。A.4.6 安全生產規章制度和操作規程a）沒有安全生產規章制度和操作規程；b）安全生產規章制度和操作規程有缺陷（技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復蓋不全，不實際等）；c）安全生產規章制度和操作規程不落實。A.4.7 設備和工具a）選擇不當，或關于設備的標準不適當；b）未驗收或驗收不當；c）保養不當（保養計劃、潤滑、調節、裝配、清洗等不當）；d）維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；e）過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經訓練、錯誤使用等造成）；f）判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設備檔案或不完全。A.4.8 物料（含零部件）a）運輸方式23、或運輸線路不妥；b）保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識別危險物品；e）使用不當，或廢棄物料處置不當；f）缺乏關于安全衛生的資料（如MSDS）或資料使用不當。A.4.9 設計a）工藝、技術設計不當所采用的標準、規范或設計思路不當；設計輸入不當（不正確，陳舊，不可用）；設計輸出不當（不正確，不明確，不一致）；無獨立的設計評估。b）設備設計不當，未考慮安全衛生問題；c）作業場所設計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環境參數等）；d）設計不符合人機工效學要求。A.4.10 應急準備與響應a）未制訂必要的應急響應程序或預案；b）未進行24、必要的應急培訓和演習；c）應急設施或物資不足；d）應急預案有缺陷，未評審和修改。A.4.11 相關方管理a）對設計方、承包商、供應商未進行資格預審；b）對承包商的管理雇用了未經審核批準的承包商；無工程監管或監管不力。c）對供應商的管理收貨項目與訂購項目不符；（給供應商的產品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應商擅自更換替代品失察等造成）對產品運輸、包裝、安全衛生資料提供等監管欠妥；d）對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產品未嚴格履行驗收手續。A.4.12 監控機制a）安全檢查的頻次、方法、內容、儀器等的缺陷；b）安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數據填寫、保存等方面）25、；c）事故、事件、不符合的報告、調查、原因分析、處理的缺陷；d）整改措施未落實，未追蹤驗證；e）未進行審核或管理評審，或開展不力；f）無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13 溝通與協商a）內部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b）與相關方之間信息溝通不暢（設計者、承包商、供應商、交叉作業方、政府部門、行業組織、應急機構、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規、標準，規章制度和操作規程，危險控制和應急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結果等）；c）最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件1 風險辨識及風險評價控制流程圖作業流程職責備注NYYNYN Y生產運行管理部門主管副經理生產單位生產單位單位領導/生產運行管理部門生產運行管理部門主管副經理生產運行管理部門考慮：三種時態三種狀態六個因素D=LEC制定目標指標及管理方案制定運行控制程序及應急控制更新的結果及時上報生產運行管理部門主管副經理生產單位