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1、水泥公司部門崗位職責與業務營運等基本管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、 組織結構二、 部門職能三、 領導崗位職責四、 規章制度管理規定五、 文件管理制度六、 學習培訓制度七、 檢查落實制度八、 工資管理制度九、 行政管理制度十、 人事管理制度十一、 財務管理制度十二、 業務管理制度十三、 信息管理制度十四、 商品管理制度十五、 營運管理制度十六、 賣場管理制度十七、工作報告制度注：本手冊為XX水泥所有機關人員，基層組長以上干部的必學內容，人事部培訓列入公司培訓計劃。本手冊共十五本，各部門、各賣場、2、公司主要領導存檔各一套，由人事部負責登記領用，列入移交、丟失賠償單價50元。一、組織結構總經理 正、副董事長 營運部 大客戶 人事部培訓中心 財務部 配送中心 信息部 業務部二、部門職能1、總經理辦公室 總經理及公司文件打印、復印、分發、文件存檔； 總經理文件管理、文件的上傳下達； 跟進落實董事長、總經理安排的各項工作； 跟進落實會議上安排的各項工作； 協助總經理落實各項工作； 整理每天、每周、每月各部門工作報告材料。2、行政部 日常行政管理（辦公秩序、考勤、衛生、通訊、水電房租）； 安全（顧客、員工、財產安全）； 耗品管理（辦公用品、經營用品、低值易耗品）的采購、保管工作； 后勤保障（水電維3、修、裝修施工）； 車輛管理； 外聯工作； 行政費用支出的預算使用或監督使用與核算； 負責公司印章管理及各單位印章使用情況監督管理。3、人力資源部 人力需求規劃、招聘，調動，辭退員工、管理勞動合同、處理勞動爭議； 管理指導、落實培訓工作，組織崗前、崗中培訓； 企業文化建設，崗位培訓制度建設工作。 干部任聘與員工調動管理。4、銷售營運 營運部是各連鎖店的主管部門，完成公司對連鎖店的各項工作任務目標。 指導、檢查各店落實公司的規章制度和工作要求； 對店鋪經營、賣場作業進行檢查、指導、管理； 落實營銷計劃、提高銷售；協調各連鎖店與商品業務部等部門的關系； 制定連鎖店統一規范，落實門店各項考核指標； 協4、調解決各店實際工作中的問題； 負責連鎖店發展工作； 負責全公司的服務及售后服務工作。5、財務部 編制財務報表做好財務帳目； 憑證費用審核管理； 溝通稅務部門工作，按章納稅； 做好成本核算、財務分析與控制。 嚴格規范財務手續和程序；制定財務制度，稽查財務問題； 審核一切收入支出單據，并進行統計分析； 審查分析，發現并解決問題； 財務平衡、效益核算分析工作； 負責現金收入與收銀管理工作。6、物流信息部 審核、登記各種商品物流票據，做好票據管理； 統計匯總物流管理報表； 審核銷售單據、審核賣場商品帳務； 負責盤點及盤點分析、庫存分析、商品結構分析等工作； 管理計算機信息系統。7、商品業務部 完成商品5、采購計劃和毛利潤目標； 審定進貨渠道、商品質量及商品價格； 制定營銷活動計劃及組織實施，調整商品結構； 組織銷售，指導配送，確保賣場商品不缺不壓； 進行商品結構調整，指導賣場銷售和陳列，解決賣場銷售工作中的各項問題； 對利潤和銷售業績負責，協同賣場管理考核理貨員或導購員； 淘汰更新商品、淘汰更新供應商； 做好商品配送工作，處理滯銷、返廠商品； 做好各種合同、資料管理，確保各項費用應收盡收。三、領導崗位職責1、負責落實本部門職能和各項工作任務。2、本部門工作計劃及組織落實，負責本部門工作總結。3、本部門組織管理、日常工作指導及檢查落實，規范本部門各項工作。4、溝通協調相關部門工作。5、規范本部門6、各項工作、制定規章制度，解決實際問題，提高管理效率、提升管理效益、勤奮學習、創新工作。6、工作日清、周清、月清，建立表格化管理。7、深入實際的溝通交流，創造開心、愉快工作氛圍。8、對本部門工作負責和人員管理。9、向總經理報告工作，提出有利于公司的意見和建議。四、規章制度文件管理規定根據統一的規劃，現將公司規章制度建設的各種匯編、手冊的編寫與管理規定如下：1、基本規章制度匯編：有關公司各項工作的基本要求和規定。2、部門規章制度匯編：每個部門一本，取名*部規章制度匯編。3、賣場規章制度匯編：各店長一本。4、規章制度匯編分冊：各部門根據崗位內容不同，制定規章制度分冊，分冊應包括匯編中 .4.相應的內7、容，并視情作出更細致，具體的要求和解釋說明。5、崗位上崗制度手冊：管理崗位上崗手冊可以獨立編制，也可以是相應制度或制度匯編。員工崗位每個崗位應有崗位上崗制度手冊，把與該崗位員工工作有關的制度匯編并作解釋說明和方法說明。6、崗位上崗技能手冊：完成本職工作所必須的技能方法，規范要求、常見問題處理、基本工作流程等，以輔導為主。7、員工手冊：進入蕪湖市華楊水泥的每個員工都應了解、掌握的基本制度和要求。8、服務手冊：進入蕪湖市華楊水泥的每個員工都要學習、掌握的基本服務要求。9、專題材料：針對特定問題、事項而編寫的學習材料，可以是自己編寫，也可以是定期查閱匯編。10、培訓講義或教材：針對制度、文化、技能等8、編寫的講義或教材。五、 文件管理制度1、文件類型包括：規章制度文件、日常工作文件、請示匯報文件、外聯文件。2、規章制度文件： 規章制度文件是對某以事項的內容、流程、要求等進行規定。 由部門、單位起草或修訂，相關部門，單位協商討論，報總經理簽發。 規章制度文件要裝訂成冊，每月對新增、補充、修訂的文件進行裝訂：*年*月*（部門或單位）規章制度匯編。 視情對一個部門、單位的制度進行集中整理在版。 公司所有制度匯編、分冊、手冊等應送培訓中心，公司檔案室存檔，總經理辦公室主要領導各一套，其他各部門、單位保存自己本部門全套文件，與其他部門有關的應抄送相應部門。 規章制度應予編號，編號方法*類別字（*）年號9、*號順序號。類別字由總辦統一定義。3、日常工作文件： 日常工作文件包括：通知、通報、決定等。 日常工作文件使用“蕪湖市華楊水泥有限責任公司文件”，文件關鍵字由總經辦制定標準。 日常管理文件由各部門起草，總經理簽發。 文件發放范圍、份數、責任部門及聯系人應予明確。 文件解釋落實工作由責任部門負責，負責聯系人具體跟進。 日常工作文件規定的事項長期有效的，可編入規章制度、分冊等，也可視情改編制定相應制度。 日常文件公司領導班子成員必須簽閱，存檔。文件落實應予檢查和回復。 各部門、各單位日常文件每月應分類裝訂，不得缺少，封面：*年*月公司文件匯編，公司檔案室，總經理辦公室保存完整一套存檔。4、請示匯報10、文件 請示文件由各部門起草，統一標準格式，請示報總辦： .5. 請示文件總經理簽閱后退還各部門保存，每月整理，總辦復印保存； 匯報文件一般由部門或門店起草，包括具體某項工作的定期報告或某一項事件的匯報或例行匯報以及各種報表； 匯報文件各部門自存一份，報總辦審閱后，整理分類存檔； 對匯報文件不合格的，可要求退回重報，匯報文件有批示意見時，由總辦負責通知落實； 請示、匯報文件格式等由總辦規定。5、外聯文件 外聯文件分為合同（業務、設備、房租、工程、租貸、聯營等），政府文件及向外單位的請示、匯報文件； 合同文件必須保存一式二份，一份財務部，一份合同執行部門，其他部門需要可以復印， 合同第一聯保存財務11、部，上面應有主管部門經理及總經理簽字； 第一聯簽字后公司代表方可簽字，總辦方可加蓋合同專用章或公章； 政府文件及來函由總經理閱后，相關部門復印處理相關事項，原件由總辦保存，定期整理裝訂； 向政府的請示，匯報等文件由總經理簽字后方可蓋章發出，簽字原件保存。六、學習培訓制度1、學習培訓由人力資源部組織領導，培訓負責落實。2、規章制度學習培訓： 培訓由人事部組織，各部門協助完成。 人事部在上報擬任聘人員請示時，應說明擬任崗位制度考試成績，不合格或無成績者不予正式任用； 所有在崗干部每年不少于一次規章制度培訓考試，補考不合格降為代職或免職 后備干部要組織二個以上管理崗位或領導崗位的制度學習，選擇聘用。12、3、企業文化學習培訓 任何人進入蕪湖市華楊水泥都必須經過企業文化培訓； 企業文化培訓重點是員工手冊、服務手冊、紀律手冊； 培訓考試成績及格是進入蕪湖市華楊水泥的必要條件。4、上崗培訓學習 員工上崗，必須經過上崗培訓，并通過考試； 上崗培訓重點是崗位制度手冊、崗位技能手冊、新員工互助手冊； 上崗培訓考試分崗前培訓考試和試用期結束考試； 干部代職期結束通過崗位制度和技能考試，方可轉正。5、文化學習培訓 文化學習培訓主要針對后備干部和在職干部，內容包括基本文化知識和商業管理知識 .6. 文化學習培訓可以外聘老師講課或組織公司領導講課； 文化學習培訓考試成績作為干部任用提升的重要依據。七、檢查落實制度13、1、各部門職責范圍內的管理工作由各部門負責檢查落實。2、各部門必須制定工作檢查、落實的日清或周清或月清表及規定。3、各部門、主要單位每月召開規章制度逐條研討會，并專題匯報總辦。4、檢查應有專項檢查、暗訪檢查及特邀顧客檢查等多種檢查。八、工資管理制度1、員工工資有五部分構成：基本工資+績效工資+先進獎勵+特別獎罰-賠罰款。2、基本工資：由員工所在崗位、所任職務、專業技能、進入蕪湖市華楊水泥年限、歷史貢獻等因素來確定。績效工資：于本單位銷售、經濟效益、個人工作效率、工作成績直接掛鉤。先進獎勵：按照公司規定的先進獎勵項目、獎勵標準及評選標準執行；特別獎勵：重大過失或貢獻，由公司通報獎罰；賠罰款：商品14、設備損壞或丟失的責任賠償，一般違紀處罰等。3、工資級別標準：工資考核辦法由人事資源部負責制定。4、績效考核辦法由人事資源部匯同審計、業務、運營等部門制定，根據崗位不同，考核方法可以不同。九、行政管理制度1、行政工作的范疇有：車輛、通信、衛生、水、電、租房、文件、外聯、安全、設備、辦公用品、經營用品、維修用品、維修和工程施工等。2、安全、車輛、衛生、水、電的管理工作由行政部負責，具體執行由各部門單位負責。3、維修、工程施工由行政部負責，行政部直轄機構負責執行。4、設備、辦公用品、經營用品的采購工作由行政部負責，其保管、使用核算由相應部門負責。5、外聯工作包括政府執法部門檢查、顧客糾紛及重大事件15、處理等。6、行政費用核算，審核由行政部負責，各單位申請。7、行政部負責檢查指導各單位做好行政管理工作。8、公司固定資產的管理工作。十、人事管理制度1、公司全體員工檔案由人事部管理。2、組長以下人員調整、任命由直屬單位任命，組長以上（含連鎖店組長）由公司人力資源部任聘。3、單位部門間人事調動由公司人力資源部負責，總辦同意。4、員工上崗條件：培訓一周以上；員工手冊、紀律手冊、紀律手冊考試合格；崗位制度、崗位技能考試合格（可在轉正時）；轉正考評及格。5、干部任職條件：進入后備人才庫，經過后備人才培訓合格，擬崗位制度、技能考核合格考評及格 .7.6、人事編制、組織結構由公司人事資源部制定。7、高級管理16、人員由總辦決定、人力資源部執行。8、考評要求：員工在崗培訓期要有考評，試用期滿要有考評； 管理干部每季度考評不少于一次； 沒有考評結果員工不能調級、普級，干部不能任用。9、人員檔案管理由人力資源部負責，應建立員工檔案，每月應有一個工作表現卡（基層單位可以集體制定），卡上要記錄每人收到的表揚、批評、獎勵處罰、考核考評成績等信息，具體格式由人力資源部制定。十一、財務管理制度1、實行財務收、支兩條線。2、財務收入：現金收入由出納收取，交款人及組長、出納員簽字，會計記帳，預期應收收入掛崗位責任人帳，由其負責資金收回，二方數據核對。3、財務支出：財務報銷票據及附屬票據齊全，各項支出票據要求由財務部制定規17、定，財務報銷（含借支）簽字必須有經辦人、部門經理及總經理簽字，單據不全時，財務必須報總經理。4、內部票據的使用、核對、保存必須有財務部審核監督。5、效益核算實行基本單位效益核算、業務部門效益核算、公司總體效益核算。6、財務往來帳，每月清理簽字。7、業務采購借支按計劃，未經批準，不得超支。十二、業務管理制度1、按業務性質，公司將業務分為二部分：百貨業務、日化業務。2、業務人員按商品類別分工，每類業務由一名業務經理和若干業務助理共同完成。3、業務經理和助理的主要分工是：經理負責業務發展、洽談和訂貨，助理負責付款、結算、報帳及入庫，不準經理、助理獨立進貨。4、業務人員對庫存、銷售、毛利及配送負責，對18、賣場陳列、銷售指導及營銷負責。5、超市外采自采實行模擬供應商制度，即外采人員按供應商管理。6、采購報帳三天內完成，每次報帳清結，不得現金滯留和單據滯留，必須報帳。十三、信息管理制度1、計算機信息管理由公司指定人員負責。2、嚴格查詢權限管理和密碼管理，權限設置規定由物流信息部制定，須經總經理審閱。3、賣場手工數據，要每月清理，只能由店長或制定人員按規定記錄數據。4、物流信息部負責制定各種數據記錄的內容、格式及要求。5、數據記錄一律使用專用編號的登記本，由財務部發放。6、財務定期檢查收交，集中保存或銷毀。7、物流信息部負責計算機系統軟、硬件系統維護。十四、商品管理制度1、 手工收銀類商品實行柜組負19、責制，丟失短少按售價賠償。 .8.2、商品會計指導柜組和倉庫記好商品帳。3、商品會計審核銷售單和入庫單是否合格，并統計銷售收入和入庫進價、銷售總額。4、每月盤點一次，商品會計帳簿是盤點標準帳。5、門店類商品實行按柜組分開核算，超過標準的盤點損失按售價賠償。6、超市實行盤存表盤點法，配送中心、賣場入庫等實行計算機管理。7、嚴格各種單據流轉程序。8、因單據問題造成銷售損失或其他損失，責任人賠償損失。9、由財務部決定特殊類別商品采購金額管理法或單品管理法，并報總經理批準。十五、營運管理制度1、營運部是公司連鎖店管理機構，代表公司領導管理各門店。2、代表連鎖店協調與各部門、單位的關系。3、配合各部門落20、實各項管理工作。4、制定連鎖店管理規定與要求。5、負責檢查指導各門店的銷售與服務工作，定期統計講評和報告。6、制訂并組織落實各門店的考核與考評。7、負責新連鎖店開業籌備工作，包括工作分工、日程安排、責任人、完成要求等8、監督檢查公司服務和售后服務工作，定期收集整理和分析講評顧客意見書，及時獎懲和通報。十六、賣場管理制度1、各賣場實行店助理負責制，對賣場的銷售、服務、安全、人員及行政管理負責。2、連鎖店由銷售營運部直接領導，總店由總辦直接領導。3、各賣場向總經辦請示報告相應的工作。4、各賣場實行內部獨立效益核算。5、各賣場逐步完成成本核算目標管理及效益核算目標管理。十七、工作報告制度1、各門店制定對上、對下的報告制度。2、報告的內容、形式、時間應予明確，盡可能程序化、表格化。3、報告分為日報、周報，簡單、實用、快捷、有效。4、報告是各單位、部門的一項重要日常工作。5、總辦會議成員，在總辦會議上報告工作。6、各部門領導要親閱報表，簽署意見。7、主管領導不在時，安排專人負責報告，不得延誤。8、上級部門直接報告，應予相應內容的指導工作。9、在條件成熟時，各單位可通過內部郵件或公共郵件進行工作報告。