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1、水泥有限公司生產計劃管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 根據公司實施精細化管理需要，生產管理的科學性、合理性、計劃性提出了更高的要求。為使生產計劃管理工作規(guī)范化、科學化、制度化，保證合理庫存，滿足生產需要，確保安全、高效運行，提高效益、降低消耗，特制定本制度。生產計劃由公司生產技術部制定，經公司總經理批準后，公司所屬各部門各司其責，執(zhí)行各自在生產體系中應負擔的工作內容，生產計劃的實施由生產技術部歸口管理，并提出生產計劃月度完成情況的考核。1生產計劃編制（1）公司銷售部根據市場情況，結合全年銷售任務，逐月編制2、熟料和水泥分品種，分包、散裝的月度銷售計劃，每月20日前將下月計劃銷售量以書面（郵件）形式報給生產技術部，報表格式按XX水泥公司銷售 月銷售計劃填制（附件1）。（2）各生產車間根據設備運行狀況，每月20日前編制月度設備大、中、小修計劃，以便在編制計劃時充分考慮設備原因，對設備的檢修時間作出預估。報表格式參照設備管理制度（編號XXXX）規(guī)定格式進行填報。（3）生產技術部在每月23日前匯總初審各車間的檢修計劃，報分管副總審核后，報總經理審批。報表格式參照設備管理制度（編號XXXX）規(guī)定格式進行填報。（4）生產技術部按照以銷定產的原則，結合各車間檢修計劃、各品種水泥、熟料庫存情況、市場預期等，綜合平3、衡，編制月度生產計劃，每月25日前一同報生產副總審批。（5）供應部根據批準的XX水泥公司生產作業(yè)計劃（附件2）、車間月度配件材料計劃，編制大宗原燃材料庫存情況編制大宗原燃材料采購計劃（附件3）和采購資金需求計劃（附件4），每月30日前報財務管理部。2生產計劃下達（1）生產技術部對生產計劃、銷售計劃，熟料、煤炭、石膏采購計劃、檢修改造計劃等等進行審核，綜合平衡，提出月度生產（報審）計劃。（2）財務部根據資金狀況對資金收支計劃進行審核、調整，確定資金收支計劃。（3）生產技術部根據公司審核調整情況，匯總最終生產作業(yè)計劃，次月30日前下達各部門、車間執(zhí)行。3生產計劃用其它計劃的實施各部門嚴格按確定計劃4、執(zhí)行，公司各部門按職能對生產經營進行監(jiān)督、指導、協(xié)調、服務，生產技術部負責調度、協(xié)調。其中：（1）物資采購部負責按計劃保證各種原燃材料的采購，儲量不低于公司制定的合理庫存標準。低于標準時，生產技術部書面通知物資供應部限期補足，嚴禁由于原燃材料不足影響生產或停產的情況發(fā)生。（2）生產技術部負責生產計劃、銷售發(fā)貨計劃、物資采購計劃的監(jiān)督落實；（3）生產技術部負責協(xié)調、督促各車間、部室之間的工作，提供相應服務；（4）化驗室負責產品質量、進廠原燃材料質量的監(jiān)督落實，并提供相應服務；（5）財務管理部負責財務收支計劃、銷售開票計劃的監(jiān)督落實，并負責與銷售部、客服部等部門聯(lián)系，協(xié)調處理相關問題，提供相應服務5、。（6）其他部門根據部門職責范圍，對生產過程提供相應的服務。4生產計劃考核(1) 每月25日前各部門、生產車間應按本月生產計劃重點材料采購計劃的內容，編制生產作業(yè)計劃執(zhí)行情況說明，并于次月5日前，報生產技術部。(2) 按照公司實物盤點規(guī)定，財務部牽頭在每月的月度結算日，組織的的現(xiàn)場實物盤點，盤點數(shù)據用于核實計量設施準確度，并根據需要進行調整計量設施。盤點數(shù)據作為月度生產計劃完成情況的考核依據。(3) 生產技術部每月10日前根據盤點數(shù)據組織召開月度生產總結會，形成XX水泥公司 月度生產作業(yè)計劃實施報告，書面（郵件）下發(fā)、上報相關領導、部室和車間，各部室、車間應總結經驗教訓，作為指導下月生產的依據6、。(4) 生產技術部以上月完成計劃情況對相關部、室、車間進行考核。5、生產作業(yè)計劃匯總、編制、管理工作由生產技術部歸口管理。 生產計劃管理考核細則 序號制度條款考核內容描述責任部門責任人罰款部門罰款考核分加減11條生產計劃的編制（1）銷售計劃未按規(guī)定時間報生產技術部。銷售部-30元-0.1分（2）生產車間月度檢修計劃、重要材料計劃未按規(guī)定時間報生產技術部。生產車間、部門（室）-30元-0.1分（3）生技部匯總后未及時報生產副總、總經理審批，致生產計劃、大宗物資計劃下發(fā)日期延后。生技部-30元-0.1分（4）、（5）每月25日前未完成月度生產計劃、28日前未完成大宗原燃材料的采購計劃上報。生技部7、-30元-0.1分（6）供應部30日前未完成次月資金需求計劃和付款計劃。供應部-30元-0.1分33條生產計劃及其它計劃的實施（1）原燃材料或重點材料計劃采購、供應不及時，影響生產。供應部-100元200-0.5分（2）、（3）重點材料采購不及時或大宗原燃材料庫存不足、車間未及時提出示警、生產技術部未及時向供應部（或礦山）提出增加進量的通報，影響生產。原料車間生產車間生技部-50元-0.2分（4）進廠大宗原燃材料未經質量驗收入庫。化驗室-30元-0.1分44條生產計劃的考核（1）車間、部、室未按規(guī)定時間上交計劃完成情況總結。生產車間、部門（室）-30元-0.1分（2）未在結算日組織原燃材料、半8、成品、成品和庫存材料進行盤點。財務部-30元-0.1分（3）、（4）生技未對完成情況進行總結、并對完成情況提出考核意見。生技部-50元-0.2分附件1 XX水泥公司銷售XX年 月銷售計劃 序號32.5水泥42.5水泥52.5水泥散裝水泥袋裝水泥散裝水泥袋裝水泥散裝水泥袋裝水泥水泥銷量（萬噸）熟料銷量（萬噸）備注 編制： 審定： 批準： 日期： 附件2 XX水泥公司XX年 月度生產作業(yè)計劃表 計劃熟料產量（噸）水泥產量（噸）32.5水泥包裝 噸，散裝 噸42.5水泥包裝 噸，散裝 噸52.5水泥包裝 噸，散裝 噸 礦山車間原料車間燒成車間水泥車間包裝車間中控室供應部銷售部原材料供采購石灰石（噸）9、煤矸石（噸）砂巖（噸）尾鐵礦（噸）原煤（噸）鍋爐渣（噸）恒泰粉煤灰（噸）脫硫石膏（噸）編織袋（萬條）設備工藝狀態(tài)主機運轉率（%）窯臺產（t/h）立磨臺產（t/h）水泥磨臺產（t/h）銷售水泥銷售量（噸）熟料銷量（噸）成本核算電耗（度/t）煤耗（t/t熟料）耐火材料（t/t熟料）耐磨材料消耗（t/t）包裝物（元/t）配件材料（元/t）維修費用（元/t）編制： 審核： 批準： 日期： 附件3 XX年 月度大宗原燃材料采購計劃 物料名稱石灰石砂巖鐵粉粉煤灰沸渣脫硫石膏原煤月需求計劃（萬噸）質量標準備注 編制： 審定： 批準： 日期： 附件4 XX年 月度采購資金需求計劃 項目名稱大宗原（燃）材料設備及配件材料生產耗材其它款項合計上月未付款（萬元）本月新增（萬元）本月計劃支付款（萬元）尾款（萬元）備注 編制： 審定： 批準： 日期：