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1、銷售貿易型公司員工行為規范與管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銷售型公司規章制度【篇一：銷售貿易型公司管理制度】公司管理制度總則1.目的：為規范公司運作與行政管理，規范員工的行為，使公司之發展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。2.制訂原則：2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。2.2有效性原則：公司的各項規章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行，未經特別豁免，任何人不得違背。2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業務行為的標準化；2.4個性化原則：公司以人性化2、管理為主，強調員工的自律和自覺，充分尊重員工的個性。3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。xx：本制度的xx歸公司所有。企業文化1公司的宗旨：通過向客戶提供全方位的產品服務，實現公司與客戶的共同發展；通過充分尊重、挖掘和培養員工的潛能，實現員工與公司的共同成長。2企業文化：團隊力量與資源共享積極溝通與全面理解目標明確與高效運作專業素質與不斷創新3員工行為準則：31工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得直呼其姓名，可以直稱其職位，如總經理；或者姓+職位簡稱，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。32個人形象規范，待人接物xx；33辦公秩序嚴肅、緊3、張、有序、xx；34學無止境，不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習；35愛惜公物，勤儉節約，提倡環保；36做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；37不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；38不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。4工作制度和觀念：41首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋，并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。42復命制：事必有復，復必有時；43時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；44職業觀念：處處體現專業素質和職業風貌；45保密觀念：嚴守公司與4、客戶商業秘密，保證商業情報安全；46雙贏觀念：個人職業規劃與公司利益協調發展，實現個人與公司之共同發展。公司組織構架1公司實行整合營銷策略（imc），提高管理效率；經營內容包括水泵、風機、發電機組等機電產品，為客戶樹立統一的目標和企業形象，將統一的產品服務信息傳達給消費者。2公司實現一對一責任制，實現職責分工。3公司業務實行開放式管理機制，倡導企業目標與業務團隊利益的一致性；4公司運作強調充分授權與完全責任的統一。5公司的組織架構如下圖所示：1總經理：1.1匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司的日常運作。1.2協作伙伴：與副總經理分工協作，相互配合形成管理團隊。1.3直接下級：總5、經理助理，財務總監，行政副總，營銷副總。1.4主要職責:1)擬定公司經營目標和發展戰略；2)制訂年度工作計劃并監督實施；3)負責業務開拓和戰略談判；4)建立和完善對外公眾關系；5)協調和督導業務團隊的業務進程；6)擬定和修改公司管理制度；7)提出公司機構設置和和工資調整方案；8)負責新聘員工的審核錄用；9)審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；2總經理助理：2.1匯報對象：直接對總經理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，確保各項風險的防范與控制。2.2協作伙伴：與總經理分工協作，相互配合形成管理團隊。2.3直接下級：財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。2.4主要職6、責:1)對于公司的總體發展戰略、政策和策略提出建議；2)負責公司的知識管理和內部資源共享建設；3)制訂公司的保密制度和風險防范制度;4)對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等，以確保產品服務的技術可行性與產品質量；5)負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見；6)負責對下級的督導、培訓與考核；7)負責安排新聘人員的xx前培訓；8)督導業務團隊的業務進程；9)提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討；10)在總經理外出期間臨時負責公司日常運作；11)負責每月的綜合考核；12)負責設立標準文件庫與工具7、箱；定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。3營銷副總3.1匯報對象：總經理、總經理助理3.2協作伙伴：行政副總、財務總監、3.3直接下級：大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理3.4主要職責:1)對公司市場開拓戰略提出建議；2)參與并執行市場開拓策略與計劃;3)獨立開拓客戶與渠道4)負責組建并領導業務團隊開拓市場;5)負責經營市場的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施；6)協調業務團隊對內對外分工，并對市場工作結果負責；7)每周確認市場部成員的工作時間表;8)負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報總經理；9)負責市場調查，定時收集、整合和提供市場信息。10)完成上級下8、達的其他工作。4行政副總4.1匯報對象：總經理、總經理助理4.2協作伙伴：營銷副總、財務總監、4.3直接下級：采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責:1)在分管總經理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。2)建立健全公司的規章制度體系，并負責行政管理類制度的具體執行。3)建立健全公司的文書管理規范標準，體現公司的良好形象。4)營建企業內部良好的企業文化，強化企業精神、團隊精神的宣傳。5)加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通，有效為公司提供良好的服務和支持。6)策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。7)參與策劃及市場方案的制定完善工作。8)主持日常公司內部工作會9、議。5.財務總監：5.1匯報對象：總經理。5.2協作伙伴：行政副總、營銷副總5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。5.4主要職責:1)協助制訂公司的財務計劃;2)完善公司的財務制度;3)負責成本規劃和控制;4)負責與合作廠商的聯系和合作事宜;5)負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。6)負責財務管理優化，不斷收集、整合和提供新的優化建議。6.大區經理6.1匯報對象：營銷副總。6.2直接下級：駐外業務主管、分店經理6.3主要職責:1)做好市場規劃，正確分析市場狀態和客戶能力，擬定市場拓展思路；2)帶領團隊走訪經銷商，了解各類競品情況，按照公司政策、制度進行市場拓展，完成拓展目10、標3)定期（每周一次）和經銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊的聯系。4)市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；5)和各部門保持緊密聯系，執行和協助各部門的工作要求，尋求各部門的工作支持；6)確定公司下發的各項物料如：pop、海報等按時到位；7)了解代理商和經銷商的庫存狀況，協助其處理，并及時反饋總部；8)真實調查市場信息，協助公司進行區域廣告投放和審批工作；9)定期建立和維護客戶檔案；10)管理部門各項費用支出，監控預算執行情況；11)按時完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作進度附表：崗位職責員工行為規范1著裝：11員工個人儀容儀表不僅僅展現個人精神面貌，而且體現著公司的行11、業形象；12上班時間需注重個人儀容、儀表、著裝整潔。2接聽電話：21所有員工必須在第一時間接聽電話；22總機接聽電話須先說“xx機電，您好!”；員工接聽電話時須說“您好!”，與客人交談時應注意使用各種禮貌用語：“對不起”、“請稍等”、“再見”、“謝謝”；23被找員工不在位置上或因忙不能接聽電話時，其他員工應代接電話，并解釋原因，記錄留言等信息；24接聽電話應控制音量，以不影響他人為原則；25上班時間內須盡量避免接打私人電話，確有要事時，通話應簡短扼要。3待客：31外來人員原則上在會議室會面，保證公司內部辦公環境；32事先預約有訪客的，應提前通知公司秘書，以安排會議室，并提供訪客服務；33任何員12、工在公司工作區域內遇見訪客詢問或張望，均應主動帶領至相關人員處，確保訪客在公司內一定有人作陪，避免訪客自行在公司內四處查找；34業務客戶和重要訪客離開公司時，應由具體接待的員工為客戶開門并送至電梯口或xx；35謝絕訪客翻動、閱讀、使用公司與員工個人用品，注意公司與客戶的商業機密；36最后一個離開公司的員工有義務檢查公司各種設備是否關閉，并確【篇二：銷售公司管理制度大綱】銷售公司管理制度大綱為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、13、公司倡導樹立“同舟共濟”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；14、公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。財務管理制度總則為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。財務機構與會計人員：一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，財務管理工作15、要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、16、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。資金、現金、費用管理五、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。六、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。七、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。八、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表章由法人代表保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。九、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，17、應作出調節逐筆調節平衡。十、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。十一、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。十二、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理、行政部主任報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先18、蓋上印章。十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。十五、公司內的一切費用開支必須由總經理、行政部主任和部門負責人共同簽名批準方能生效，若負責人出差，公司急需費用開支，出納員須事先聯系負責人，取得口頭同意，方能生效，負責人回單位后3天內，應向出納員補上簽名批準。十六、公司內的單筆費用開支超過10000元（人民幣）以上須由董事會商討議定。十七、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。十八、嚴格資金使用審批手續。財務人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶19、賠償責任。合同管理制度總則為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。四、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。五、合20、同除即時清結者外（指10000元人民幣以下標的額的交易），一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。六、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內容應注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。七、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。八、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、21、產品型號、銷售方式、價格、價款、付款方式和時間、安裝標準、交付使用條件和日期、配套設施狀況、違約責任、雙方約定的其他事項。九、簽訂合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。十、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同管理臺帳公司管理制度合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。十二、合同審批權限如下：1、一般情況下合同由董事會授權總經理審批。2、下列合同由董事會審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。3、標的超過公司資產以上的合同由董事會審批。公司管理制度合同22、的履行十三、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。十四、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。十五、有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。采購管理制度總則為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。一、公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購23、員、產品研發部與總經理決議。二、臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。三、具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由采購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。四、公司的財務部門必須對采購業務決議是否相符，予以充分的反映和監督。五、采購部門必須根據實際情況以及采購會儀決定（會議一般由總經理、采購部、財務部和項目技術部共同商討），多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。六、采購部必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購會議組成員。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、進24、出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。七、原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。采購會議的組織與職責采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購會議制度可以讓我們得以：(1)奠定穩定的采購管理工作基礎；(2)提高采購管理水平；(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。八、采購會議的組織運行，采購會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定召開采購會議的時間，并相應的要求采購部定期提供分析資料，以供會議討論和決策。九、不定期召開采購會議對采購管理過程中的特殊事項，25、例如：原物料市場急劇變化時。經采購會議成員的提議，應臨時召開采購會議。十、采購會議的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購會議的列席人員無表決權。十一、采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。十二、會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購會成員核準。十三、采購會議控制要點：1、對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購會議討論決定。2、原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。3、原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。4、根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季節性）儲備原料的合理庫存量。5、對有預付款的采購，必須事先提26、交采購會討論通過。6、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。供應商管理十四、供應商的選定及指導：對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。十五、供應商的管理和分類，根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類十六、供應商的開發：采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。十七、采購物資的驗收作業：驗收前準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對于無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收檢27、驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數量要采用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。倉庫庫存管理制度為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。一、產成品按不同客戶、不同類別、不同質量分類，模具按不同類別分類。二、貨物入庫、存放及領料：1、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。2、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。3、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、28、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。三、賬載錯誤處理，賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理議處。賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理議處。四、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：1、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：2、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：3、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。銷售市場和銷售人員一、市場營銷部是產品銷售管理的第一責任部門。二、市場營銷工作以提高29、公司經濟效益，壯大公司經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場擴展部在新建項目開始前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。五、新建項目由市場擴展部會同市場營銷部、財務部計算，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。六、銷售員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹產品時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。