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1、貿易公司倉庫物資及商品管理制度附圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的： 為確保各類貨物在運轉、儲存與交貨等過程中達到適時、適質、適量且不會發生損失和劣化，使進出作業得以順暢進行，特制訂本規定，倉庫管理人員必須以貨物為中心做好商品的驗收、出貨、盤點、保存等工作，并在相關單據資料上履行各自手續。2.適用范圍： 本程序適用于經由本公司倉庫的所有物資及商品。3. 作業內容： 3.1 倉庫規劃與標示： 3.1.1 倉管人員應依貨物的品種、規格、體積、重量等適當規劃倉區，各倉區根據物品使用頻率、體積大小、安全庫存量、包裝2、方式、搬運工具及路線等，規劃適當儲存空間及倉位，并繪制倉儲平面配置圖標示于明顯易見之處；各倉位所存貨物分別以統一形式做明顯標示，以便于日常倉儲管理。 3.1.2 倉庫存放物品原則上應定點定位，若倉位不足時，則可將下列各項物品合并存放同一料位，并以明顯標示區分，防止錯用、錯發。 (1) 進出頻率低者。 (2) 數量少者。 (3) 容易分辨、分開者。 3.1.3 庫存物品應視需要做相應包裝，避免碰撞、磨擦塤壞或臟污表面。 3.1.4體積小、重量輕之物品，原則上存放于較上層倉位，較重者存放于下層，體積龐大者則放置于地面固定區域內，貨物存放和碼垛應整齊，之間還應保持適當間隔，以安全第一、進出方便、節約3、庫容為原則。 3.1.5倉管人員應經常檢查物品是否受潮、損壞變質，隨時保持堪用狀況。 3.1.6倉庫應設置一般度量衡器具，供常規收發及檢驗使用。 3.1.7倉管人員在物品進出作業中，應確實審核各項異動單據無誤后，方可辦理進出作業，并應當日完成進出帳目登錄，以維持最新的庫存數據。 3.1.8倉管人員應經常抽點實物庫存，發現帳、物差異時，應即及時查明不符原因，以符合帳物一致要求。3.2 倉儲安全： 3.2.1 倉儲區域應設置適當消防及防盜等安全防護措施。 3.2.2 易燃、易爆或其它危險性物品應隔離保管。 3.2.3 存放過久會變質的物品，應注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出貨前應先檢驗合4、格后方可使用或出貨。 3.2.4 倉管人員應妥善保管各類物品，若因不可抗拒因素而致損失時，應即制定處理對策，呈報并依公司核示結果相應處理。 業務部門應根據以往銷售狀況及客戶訂單狀況配合倉庫制定出常用貨品的安全庫存量，倉管人員應保證名錄所列貨品保持在安全庫存數以上，在庫存低于安全庫存時應及時通知采購人員適時、適量采購。3.3 收貨作業： 3.3.1供應商交貨到公司后，倉庫管理人員需經核對訂單品名、規格、單位等無誤后點收。點收時注意貨物包裝是否完整清楚；標示的物品規格等與單據實物是否相符，所有來貨均需清點數量，如以重量為單位，還應抽查來貨重量是否與標示一致。 3.3.2來貨由倉管人員指定放置倉庫待5、檢驗，大宗貨物受制場地限制可直接放置倉庫儲存區，但應做明顯待檢標示。 3.3.3經清點、檢驗數量品質均無誤后依倉儲規劃放置相應倉區倉位,并及時對貨物做相應入庫日期標識,以利先入先出。如來貨經檢驗不合格則暫放置待處理區通知相關部門進行交涉或辦理退貨。 3.3.4收貨完成后應及時入賬，以保持最新庫存數據，并于次日，將進料報表其余幾聯交采購、財務等部門以便對帳和付款。 3.4出貨作業： 3.4.1業務部門應據客戶訂單之交期及貨物庫存狀況，填寫出貨計劃通知單提前倉管人進行出貨準備，出貨通知單應詳細列明客戶需求產品顏色，數量及每套產品的配置方式，付款方式等資料。 3.4.2倉管人員依據出貨計劃單查點庫存6、貨物是否足夠，發貨時還應認真核對實物的品名、規格、數量等是否符合出貨要求，同種物品應注意按先進先出原則發貨。 3.4.3裝車時倉管人員應會同送貨人員清點數量交接，客戶自取貨時還應注意付款方式，及時與業務、財務溝通完成交易。出貨完成后應及時銷賬，以保持最新庫存數據，并于次日，將出貨單其余幾聯交業務、財務等部門以便對帳和結款。3.5 退貨作業： 3.5.1不合格貨物經判定為供應商責任時由倉庫據此開出退貨單經批準后，由采購人員通知廠商取退貨。 3.5.2供應商來取退貨時需對方經辦人員確認數量無誤并簽收，收持其中一聯做為對賬依據。 3.5.3退貨作業完成后應及時銷賬，并于次日，將退貨單其余幾聯分交其它7、部門 3.6 銷貨退回作業：業務部門收到客戶的銷貨退回品后，應開立客戶退貨處理單，經倉管人員清點數量及品質確認后，由倉管人員依正常程序入倉，不合格貨物則放置“待處理區”暫放。 3.7 盤點作業： 3.7.1盤點內容： (1) 數量：清點數量是否與帳目相符。 (2) 外觀：有無破裂、刮痕、銹蝕、損傷等。 (3) 尺寸：有無變形。 (4) 材質：有無變質。 3.7.2盤點方法： (1)月盤點：盤點周期每月一次自主盤點，盤點可分為初盤和抽盤兩個階段：初盤由倉管人員逐區、逐類自行盤點，初盤完成后將簽名后盤點表交由上級主管人員按比例抽點物品以查核確認盤點工作的準確度。 (2) 年（中）終盤點：每年6月和8、12月會同各部門相關人員將公司所有物品全面盤點，包括倉庫存貨，不合格品，固定資產和辦公設施等，盤點時應注明物品名稱，規格，單位，數量及包裝計算方法以方便復盤及抽盤人員核對。(3)盤點后應立即做出盤點匯總表由初盤,復盤,抽盤人員簽名確認，并依此做調整賬目依據。 3.7.3差異原因追查： 盤點匯總表與帳目核對結果，如發現帳、物有不一致現象，相關責任人員應積極追查帳、物差異原因，并提報批準后方可調整賬目。 3.7.4盤盈盤虧處理： 除物品賬面數量盤虧、盤盈應做適當調整外，有時因物品存放過久，質量受影響而形成呆滯品、不合格品、廢品，也應與盤虧一并處理。4.資料及單據管理： 4.1所有單據填寫應清晰且易9、于閱讀，所填寫內容應不易擦拭。不能使用鉛筆書寫，不得私自涂改如特殊情況涂改需在涂改處簽名確認，涂改結果如會影響結果判斷時，應由上一級主管簽名確認。 4.2所有表單編號均需以序事序號方式編制流水號，呈核后分發相關部門。 4.3所有表單均需妥善保存，以避免損壞或變質；每月以序事序號方式 ，各從其類歸納匯總定訂成冊，歸檔方式分為兩大類：第一類為現用文件，指仍在使用狀態，以活動案卷的方式留置于工作場所。第二類為備用檔，為將來可能調閱而保管，一般經匯整后以固定案卷的方式置于櫥柜內，如需裝箱保存，則箱外應注明文件名稱、記錄周期等，以便識別查核 4.4電腦資料記錄： 6.4.1 存放于電腦中記錄，應視需要打10、印成報表保存。 6.4.2 如須以磁盤保存記錄時，應建立保管清冊為索引用。 6.4.3磁盤保管應存放于適當場所，為避免重要資料遺失損壞，應有備份或分地保存措施4.5 為防止表單資料遺失，所有出入倉庫憑證均需列出周期報表，可分每日、每月等匯總表。倉庫平面布置示意圖(一層)角鋼板灰白500kg承板淺藍500kg承板灰白300kg承板桔紅200kg承板桔紅300kg承板灰白300kg承板深藍100kg承板藍500 kg深灰通 道通 道木板500 kg深蘭100 kg橫梁1.5M灰白承板淺藍300 kg橫梁桔紅500 kg橫梁灰白300 kg桔紅300 kg灰白500 kg橫梁桔紅300 kg橫梁藍311、00 kg橫梁藍200 kg橫梁桔紅500 kg橫梁淺藍100 kg1.2M承板淺藍500 kg白大 門1.2M承板白樓 梯500 kg橫梁白300 kg橫梁白300 kg橫梁白承板白倉庫平面布置示意圖(二層閣樓)300 kg立柱灰白500 kg立柱淺藍500 kg立柱深灰300 kg立柱灰白300 kg立柱灰白500 kg立柱淺藍300 kg立柱蘭通 道辦公區300 kg立柱蘭300 kg立柱灰白300 kg立柱蘭1 M5*50立柱蘭樓梯500 kg立柱深蘭1 M5*40立柱蘭1 M5*40立柱白1 M5*50立柱白 200 kg貨架專用倉立柱蘭色立柱白色通 道1M2蘭色橫梁通 道承板蘭色1M蘭色橫梁承板白色1M5角鋼 通 道橫梁蘭色1M2角鋼橫梁白色