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1、商貿公司員工行為規范與薪資福利、財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 規章管理制度為了加強管理、統一規范，促進XX商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。一、 作息制度（5月1日-9月31日） 早上 8：00 上班（10月1日-4月30日） 早上 8：30 上班每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。二、 考勤制度1、 如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發2、放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。2、 在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。3、 若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。4、 在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。5、 一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）三、 行為規范（一）職業道德1、 遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。2、 恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。3、 不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。4、 不3、得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。5、 不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。6、 各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。7、 在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。8、 不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。（二）行為規范1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。6、端正工作態度，提高敬業精神。7、4、愛護公司財物，節約公司開支。8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。四、 公司主導思想及宗旨1、要以公司利益為基本準則。2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心，以強力銷售為目標。3、公司同事之間要彼此互相尊重。4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。-即速度6、開放方針-公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。五、 業務管理制度1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。2、業務要全面熟悉公司產5、品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。 4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元-300元者，倒扣工資1%、300元-500元者倒扣2%、500元-800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過2000元者倒扣6%。5、由于業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與6、公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。8、 每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核，并一同交于經理。9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生后果按相關條款處理。10、丟失票據或貨物要如數賠償。11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，7、無特殊原因不得缺席。12、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。13、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上的及時溝通。14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開展工作。16、對于公司車票報銷至少憑一張當8、日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元-100元罰款。21、到公司不足六個月者， 不享受年終獎金及福利待遇。22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補9、助，超過6000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。六、 庫房管理制度1、 庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。2、 每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。3、 對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。4、 發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。5、 庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。6、 發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人10、員負責。特殊情況除外。7、 庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。8、 庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。9、 如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。七、 業務流程圖 店方傳真定單 業務巡店下單 主管簽字審核開票人員開具發貨單 庫管 財務 回單 超市 回款備注：、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。 2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。3、對于先出貨的，業務11、流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。八、 配送制度1、 配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。2、 裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。3、 在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。4、 在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。5、 在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。6、 在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。7、 遇到問題要及時與業務或經理溝通。8、 在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。九、 辭職與辭退規定辭職公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，方可離開公12、司。辭退1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。（1）、嚴重違反公司管理制度。（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。第三部分 薪資福利待遇 公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。第一章 職位及工資級別序號職位級別基本工資話費補助交通補助合計1業務代表80030308602業務13、主管900505010003片區業務經理1000808011604司機80030308605庫管80030308606配送專員90030309607理貨員70020307508會計1000203010509出納850203090010業務經理12001001001400備注：1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補助。2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。3、勸退者按試用期間工資標準發放。4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。第二章 銷售人員新酬與考核制度（只適用于商超） （一）業務代表薪資考核制度1、所有業務代表一律實行無任務制。14、但每個業務代表單月回款低于2.5萬者，無提成；低于1.5萬者，無補助，只發放基本工資。連續兩個月低于1.5萬元者，公司給予辭退。2、實際回款額一律按凈回款額計算。3、業務代表紀律嚴明，處理業務問題妥當，處處為公司利益著想，銷售業績連續三個月提升顯著，即可晉升為業務主管級別，享有業務主管級別待遇。4、各業務代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下：A、單月回款5萬以下者，按1%提成（含5萬元）B、單月回款5萬-8萬者，按1.5%提成（含8萬元）C、單月回款8萬-12萬者，按2%提成（含12萬元）D、單月回款12萬-18萬者，按2.3%提成（含18萬元）E、單月回款18萬元以上者按2.5%15、提成備注：1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。2、市內大店KA連鎖一律按0.5%計提提成。3、公司為了拉動市場大面積虧損做特價活動時無提成，但公司給予一定比例的獎金。（根據活動另定，不影響年終獎）5、年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零） A、每位業務代表全年銷售回款在40萬元，即可計提年終獎金0.2%。 B、每位業務代表全年銷售回款在60萬以上者，計提年終獎金0.3%。 C、每位業務代表全年銷售回款在100萬以上者，計提年終獎金0.4%。 （二）片區經理薪資考核制度1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷量，提升終端運作水平。2、要根據不同16、時期擬定市場策略，規劃市場布局，達到快速持續發展。3、管理業務代表的日常業務并加以督導，使其不斷提高業務技能和業務水平。并及時安排轄區內送貨。4、對于公司新品要及時進店，對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。5、各片區業務經理對該片區負有主要責任，無論是市場銷量回款，還是市場維護。6、對于片區市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區，片區經理不享受提成，若連續兩個月完不成，提出嚴重警告；連續三個月完不成，給予撤職。7、各片區經理的提成按各片區總回款額的5計提。8、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解，并完成公司下達的指標。9、年終獎金 （以銷售目標責17、任書為準） a 、完成全年指標的70%，年終獎金2000元。 b 、完成全年指標的80%至90%，年終獎金計提2。 C、完成全年指標的90%至100%，年終獎金計提2.5。 d 、順利完成任務指標以上者，計提3。 e 、超額完成15%以上，額外獎金2000元。 備注：參考數據依照，XXXX商貿有限公司片區經理目標責任書。第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度1、要全力支持配合銷售工作。2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時打好配送單，便于及時送貨。3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，并保管好所有商品；18、將退貨損失降到最低。5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一，計提0.5%的基金。具體分配方案如下：內勤占10%、財務占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金?；顒踊鸬氖褂萌ハ蚴羌w游玩或共餐。由公司經理按大多數人意愿使用。7、年終獎金 公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。第四章：福利1、假日及休假制度 （1）我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。（2）至于圣誕19、節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。（3）每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。2、其他（1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。（2）公司將于每年79月逢高溫酷暑天氣及111月嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。第四部分 財務管理制度第一章：會計崗位職責1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照會計法進行記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，20、完整的反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、責會計核算，特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收；作到帳帳相符、帳實相符，發現不符，必須查明情況，及時匯報。4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。5、守公司財務機密。6、成上級領導交辦的其他工作任務。第二章、出納的崗位職責1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營業額。3、據會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付4、據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。5、制有關收入、支出21、的會計憑證，登記銀行存款?，F金出納日記帳，保證帳款相符。6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。8、合公司的業務實際情況，每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細帳，每月匯總叫于經理處9、月10日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對，編制銀行余額調節表10、月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計報告總經理11、善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳12完成上級領導交辦的其他工作。第三章：印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。2、管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。3、持印章使用的嚴肅性，各類印章只限使用在正式文件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。4、公司名義對內、外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時查閱。5、于稅票的使用要嚴格登記。 XXXX商貿有限公司