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1、防盜門制造公司銷售出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX市XX防盜門制造有限公司銷售出入庫管理制度為了保障公司資金流轉(zhuǎn)渠道暢通,通過對(duì)XXXX年銷售合同回款執(zhí)行、成品出庫制度執(zhí)行以及購入材料入庫制度執(zhí)行中存在的問題的分析研究，在積極聽取客戶意見的基礎(chǔ)上，借鑒成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)公司辦公會(huì)議研究決定，自XXXX年元月1日起正式成立審計(jì)部，并重新擬定成品出庫審核制度、原材料購入審核制度。一、 公司出庫制度1.公司所做項(xiàng)目工程由專人負(fù)責(zé)，采取一票制，嚴(yán)格按合同付款規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，一律款到帳面方可2、辦理出庫；2.因項(xiàng)目工程需要先出庫后付款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，并經(jīng)審計(jì)部蓋章，方可出庫；3.出庫產(chǎn)品需有經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)審計(jì)部蓋章，方可辦理出庫；4.用戶訂購產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，必須由審計(jì)部先行查詢預(yù)付貨款是否已劃到公司帳面，審計(jì)部長(zhǎng)簽字后生產(chǎn)部方可投產(chǎn)或提出原材料采購計(jì)劃；5.銷售訂單預(yù)付款未到帳面或無預(yù)付款且需提前投產(chǎn)的，必須由總經(jīng)理簽字后，審計(jì)部方可蓋章通知投產(chǎn)；6.省內(nèi)、省外各級(jí)代理公司的訂單投產(chǎn)、辦理出庫，必須嚴(yán)格按公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)地區(qū)銷售經(jīng)理授權(quán)的最高欠款限額辦理，沒有欠款限額授權(quán)一律按第3條、第4條執(zhí)行；7.省外各地客戶有總經(jīng)理欠款限額授權(quán)，但需增加欠款額的，未經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，3、審計(jì)部一律不予蓋章辦理出庫；8.公司外省客戶經(jīng)理為所負(fù)責(zé)的客戶辦理出庫，最高欠款數(shù)額不得超過一萬元，并需由客戶經(jīng)理出具欠據(jù)交予審計(jì)部，同時(shí)規(guī)定還款時(shí)限為10天。超出時(shí)限未還款，審計(jì)部負(fù)責(zé)將此欠據(jù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部，公司將從客戶經(jīng)理當(dāng)月工資中扣抵；9.經(jīng)總經(jīng)理同意后付款先發(fā)貨的客戶，公司客戶經(jīng)理必須按總經(jīng)理要求時(shí)間把貨款追回，如用戶沒有按要求時(shí)間將貨款劃到公司帳面，公司將取消客戶的“先發(fā)貨后返款”的特批政策；10.審計(jì)部必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司的銷售、采購各項(xiàng)制度，如沒有按制度規(guī)范操作，將與公司銷售員、采購員接受同等的處罰；11.公司銷售員、外省銷售客戶經(jīng)理未按制度執(zhí)行，擅自與生產(chǎn)部溝通將訂單投產(chǎn)，或擅自同倉庫溝通將產(chǎn)品出庫，或擅自與審核部溝通蓋章投產(chǎn)，造成一切經(jīng)濟(jì)損失，由相關(guān)經(jīng)辦人承擔(dān)，并按制度給予處罰，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠，相關(guān)間接責(zé)任部門或個(gè)人給予扣發(fā)1-3個(gè)月計(jì)件工資的處罰；12.成品庫付貨時(shí)，出庫單上必須有審核經(jīng)辦人簽字和審核章，票據(jù)上應(yīng)有銷售經(jīng)辦人、銷售負(fù)責(zé)人、審核經(jīng)辦人簽字、并加蓋審核章。票據(jù)上缺少簽字或?qū)徲?jì)章，成品庫有權(quán)拒絕付貨。如果保管員責(zé)任心不強(qiáng)，擅自將缺少簽章手續(xù)的貨物辦理出庫，將追究保管員工作質(zhì)量責(zé)任，并由其自行承擔(dān)相應(yīng)損失，同時(shí)取消其當(dāng)月計(jì)件工資； 簽發(fā)：總經(jīng)理 XXXX年十二月二十一日