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1、公司員工差旅、招待程序批準與費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司員工差旅、招待管理制度第一章 出差管理辦法第一條 為了配合公司業務需要，以達成公司經營目標，公司得調派員工出差。第二條 員工出差依以下程序辦理：（一） 員工因公出差前應填具“出差申請單”，出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。（二） 出差期限在三個工作日以上者，可以憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費，但需于返差后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，如果沒有在一周內報銷者，財務部應于當月薪水中先予扣除，等報支后再進行2、核付。（三） 出差期限在三個工作日以內者，需于返差后一周內填具“出差旅費報告單”，向財務部報銷差旅費用。第三條 出差的批準權限規定如下：（一） 省內出差一日以內，由部門經理（主管）批準；一日以上三日以內由副總經理批準；出差時間在三天以上由總經理批準。（二） 省外出差、副總經理出差一個工作日以上（不含一日），一律由總經理批準。第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并按以下規定辦理：（一） 乘坐公交車、火車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具有關憑單為證。（二） 電報電話費用應取得電信局的收據為憑。（三） 郵費應取得郵局的證明為憑。（四） 經請示同意后因公宴客的3、費用，應以統一發票或貼足印花的正式收據為憑。（五） 因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。第五條 出差中途因病或以外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。第六條 差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費以及特別費（因公需要的郵電、交際費等）所有費用都按實支進行報銷，但依照職等職位不同，報銷費用不得超過以下標準：職位費用總 經 理副總經理（省內/省外）部門（副）經理（省內/省外）主 管（省內/省外）主管以下（省內/省外）交 通 費實支實支實支實支實支每日住宿費實支120/20080/12080/12060/100每日餐費實支40/4、6030/4530/4520/30每日雜費實支5020/4020/305/20特 別 費實支實支實支實支實支第七條 出差返回超過午夜12點，可另報餐費，但不得超過20元。第八條 雜費及膳費計算標準如下：（一） 出差雜費按日數支給，但上午出發或下午出差者，當日支付1/2，下午或午夜出發者，當日支付1/3。（二） 上午七點以前出差者，可報銷餐費的全部，下午一時出差者報銷餐費的1/2，于晚上七點后出差者報銷餐費的1/3。第九條 低層人員陪同高層人員同行出差時，其膳、宿費可和高層人員的差旅費相同，但每日雜費仍然照規定給付。第十條 本公司顧問、董事的差旅費按照副總經理級標準支給。第十一條 因時間急迫或合5、理成本考慮而需搭乘飛機時，應經過總經理批準，否則以火車及客運車為交通工具。 第十二條 因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，需經部門經理（主管）及行政經理批準，部門經理（主管）及行政經理應對計程車費嚴加限制。第二章 員工出差實施細節第十三條 員工出差因公務上的需要，受命出差悉依照本章規定辦理。第十四條 員工出差均依各部門經理（主管）、公司（副）總經理的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經理批準后才行。第十五條 出差員工出發前，依式填寫“出差申請表”和“外出放行條”，經行政登記方可外出，如情形特殊事前不及辦理時，須電話告知行政部，在返差后盡速補填表格，送交登記。第十六條 員工在本6、市及郊區或其它地方同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費，但全日餐費總額不得超過20元。第十七條 員工出差旅費，應據實提出收據，核對時，如發現有虛報者，除將所報銷的費用追回外，并視情節之輕重，給予懲處。第三章 公司招待費用管理辦法第十八條 公司部門因業務或工作需要招待客戶時，必須由部門經理呈請總經理同意方可進行。第十九條 公司招待客戶的具體工作由相關部門自主安排，但不得鋪張浪費。第二十條 相關部門可先向公司財務部暫支相當數額的招待費用，但需在招待后憑統一發票或印足印花的正式收據結清暫付款。第四章 附則第二十一條 本制度經公司管理例會通過后呈總經理批準后實施，其后的修改或補充亦同。第二十二條 本制度自 年 月 日開始試行。