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1、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程資料檔案管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程資料檔案管理制度1、編制目的為建立XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“XX公司”）在建項目工程資料檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，使工程資料檔案管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)國家、地方建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及XX集團(tuán)工程資料檔案管理要求，結(jié)合XX公司實(shí)際，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于XX公司投資建設(shè)的所有開發(fā)項目，及工程資料管理人員對工程文件材料的收發(fā)、流轉(zhuǎn)、歸檔、備案、查閱等各環(huán)節(jié)文控管理，以及對工程電子檔案的收2、集、整理、備份管理。3、管理原則1. 工程文件材料應(yīng)隨工程進(jìn)度同步收集、整理，并按規(guī)定移交；2. 工程各參建單位應(yīng)確保文件材料的真實(shí)、有效、完整和齊全，不得隨意對其進(jìn)行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。4、管理職責(zé)4.1XX公司總經(jīng)理辦公會審定XX公司工程資料檔案管理制度。4.2工程部負(fù)責(zé)編制并修訂XX公司工程資料檔案管理制度;工程部經(jīng)理：作為工程實(shí)施及現(xiàn)場管理的責(zé)任人，組織開展工程檔案管理工作，協(xié)助配合工程資料管理各項工作的順利進(jìn)行；工程專職資料管理員：作為工程文檔管理的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)工程開發(fā)建設(shè)全過程資料檔案管理工作，包括工程資料檔案的建立、收集、發(fā)放、整理、歸檔、移交、保管、保密等；4.23、.4工程資料管理人員負(fù)責(zé)工程參建各方進(jìn)場后的檔案管理交底，并在工程實(shí)施過程中監(jiān)督、檢查各施工單位和監(jiān)理單位對所負(fù)責(zé)項目工程文件材料的收集、整理歸檔工作；4.2.5負(fù)責(zé)督促公司開發(fā)設(shè)計部、合同預(yù)算部定期將相關(guān)資料整理移交工程部歸檔，并建立相應(yīng)臺賬；負(fù)責(zé)定期將重要檔案整理移交公司綜合管理部；負(fù)責(zé)收集、整理并向XX集團(tuán)移交需歸檔的重要工程文件（具體文件詳見附表1）;4.2.8工程竣工后，在規(guī)定時間內(nèi)組織參建各方進(jìn)行竣工檔案移交及工程實(shí)施過程文件材料銷毀工作，并按規(guī)定向公司檔案室辦理檔案移交工作。負(fù)責(zé)將工程資料檔案移交物業(yè)公司。4.3開發(fā)設(shè)計部 負(fù)責(zé)將項目相關(guān)報批報建成果文件交由綜合部存檔并簽署交接清4、單，將報批報建上報文件和成果文件復(fù)本及文件清單交由工程部歸檔，同時將其復(fù)本留存。 負(fù)責(zé)將本部門歸檔資料及項目重要的工程設(shè)計資料（詳見附表1）建立相應(yīng)臺賬，定期整理移交工程部歸檔。同時將其復(fù)本和電子版留存。負(fù)責(zé)按集團(tuán)設(shè)計管理部要求上報相關(guān)報批報建成果文件（詳見附表1）。4.4合同預(yù)算部負(fù)責(zé)將本部門歸檔資料及項目重要的工程成本、招采資料（詳見附表1）建立相應(yīng)臺賬，定期整理移交工程部歸檔。負(fù)責(zé)按集團(tuán)成本采購部要求上報項目重要的工程成本、招采資料（詳見附表1）。5.工程資料檔案管理5.1工程資料檔案管理的歸口部門為工程部，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)工程資料檔案的管理工作。開發(fā)設(shè)計部、合同預(yù)算部配合進(jìn)行有關(guān)報建、設(shè)5、計、招標(biāo)采購、合同預(yù)算和成本資料的定期歸檔工作。5.2配合部門歸檔范圍為本部門主辦的批文、發(fā)文、會議紀(jì)要、總結(jié)、報告、簡報、合同類文件、招標(biāo)文件、管理過程文件、XX集團(tuán)要求移交的項目檔案（詳見附表1）等。5.3配合部門移交工程部的檔案應(yīng)包括紙版資料、電子版資料（若有）和相應(yīng)臺賬。5.4工程部專職資料管理人員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。5.5工程部及相關(guān)部門應(yīng)在XX集團(tuán)對口部門要求的時限內(nèi)及時備案重要的工程文件（詳見附表1）到XX集團(tuán)相關(guān)職能部門。6、工程資料分級管理6.1為加強(qiáng)公司工程資料檔案管理，6、根據(jù)資料的重要性程度，對工程資料實(shí)行分級管理，管理等級分主控文件和一般文件。6.2主控文件以“”表示，一般文件以“”表示，詳見附表1。7、工程資料的收發(fā)管理7.1.1對于公司內(nèi)部統(tǒng)一模板表單，要求施工單位報送時不可隨意更改原表單格式，內(nèi)容填寫規(guī)范、表單編號正確方可進(jìn)行流轉(zhuǎn)；7.1.2工程資料管理人員須建立收發(fā)文薄，對外收發(fā)文件材料要求必須進(jìn)行收、發(fā)、流轉(zhuǎn)登記、簽收，跟蹤、催辦流轉(zhuǎn)過程，使文件的流轉(zhuǎn)處于受控狀態(tài)（詳見附件3、4、5、6）；7.1.3要求工程專職資料管理人員于每月底組織施工單位、對關(guān)于本月所發(fā)生的文件材料（特指：設(shè)計變更、技術(shù)洽商單、施工圖紙、施工方案、收方單、簽證單、工程進(jìn)度款審7、核等）事宜進(jìn)行清理核對并形成記錄，對于未及時完成流轉(zhuǎn)歸檔的文件進(jìn)行追蹤。7.1.4工程紙質(zhì)文檔歸檔工程實(shí)施過程中，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T 50328-2001）及建委、城建檔案館的要求，收集、整理、歸檔各類工程檔案。建設(shè)單位工程部專職資料管理人員應(yīng)定期按規(guī)范及檔案館關(guān)于竣工資料的相關(guān)要求進(jìn)行檢查，確保項目建設(shè)過程中工程檔案與現(xiàn)場實(shí)施進(jìn)度同步。7.1.5工程文件的主辦人員在文件產(chǎn)生后三天內(nèi)向工程部專職資料管理人員移交文件書面文本或電子文本，由專職資料管理人員分類歸檔，并做好相關(guān)登記（附表2：工程資料歸檔管理臺賬）。7.1.6 開發(fā)設(shè)計部在接到設(shè)計單位領(lǐng)8、取初設(shè)、施工圖紙的通知后，應(yīng)派專門人員在3天內(nèi)領(lǐng)取，施工圖紙的變更圖紙、零星出圖在通知當(dāng)天領(lǐng)取。圖紙領(lǐng)取完畢后交由工程部專職資料管理人員登記、發(fā)放。7.1.7工程部專職資料管理人員應(yīng)及時發(fā)放圖紙，并做好施工圖紙發(fā)放登記；監(jiān)理單位、施工單位領(lǐng)取圖紙時應(yīng)有公司工程部專業(yè)人員確認(rèn)。7.1.8工程部專職資料管理人員應(yīng)適時與設(shè)計單位進(jìn)行施工圖紙目錄、圖紙接收情況的核對工作，保證工程人員所使用的施工圖是最新版。7.1.9 各項目歸檔文件檔案盒脊背文字樣式為XX公司XX項目XX期（標(biāo)段）+年份+文件類別。7.1.10文件類別按政府、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、其他等大類區(qū)分，文件類別的細(xì)分名錄可根9、據(jù)需要按以下原則命名。第一冊： 政府文件第二冊： 公司管理制度工程部人員架構(gòu)及職責(zé)工程管理制度工程類表單第三冊： 公司內(nèi)部往來文件報公司及各部門文件公司下發(fā)文件概預(yù)算文件目標(biāo)成本文件招采、合同文件結(jié)算文件審計文件其他文件第四冊： 會議紀(jì)要公司周/月例會紀(jì)要公司專題會議紀(jì)要工程部例會紀(jì)要合同預(yù)算部例會紀(jì)要現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)會紀(jì)要其他會議紀(jì)要第五冊： 監(jiān)理公司往來文件監(jiān)理合同（含招投標(biāo)文件）監(jiān)理細(xì)則監(jiān)理例會紀(jì)要監(jiān)理月報及審核意見監(jiān)理通知及回復(fù)意見發(fā)監(jiān)理單位文件其他往來文件第六冊：施工單位往來文件施工合同（含招投標(biāo)文件）施工組織設(shè)計（施工單位提供）施工方案（施工單位提供）施工單位來文及回復(fù) 發(fā)施工單位文件10、及回復(fù) 工程聯(lián)系單 其他往來文件第七冊：供應(yīng)商考察報告及相關(guān)資料第八冊：設(shè)計變更（按時間順序）方案、擴(kuò)初階段施工圖階段圖紙會審紀(jì)要施工技術(shù)交底記錄 第九冊：工程洽商（按時間順序）第十冊：工程簽證第十一冊： 驗(yàn)收檢查記錄中間驗(yàn)收資料竣工驗(yàn)收資料竣工圖開竣工報告工程驗(yàn)收報告 7.11工程資料編號由工程資料管理員負(fù)責(zé)，每一個文件夾須有文件卷目總索引、文件卷目索引表、文件目錄表。文件卷目總索引列明歸檔文件各卷目編號及名稱；文件卷目索引表列明本卷目歸檔文件的分類及名目；文件目錄表作為整理記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔時進(jìn)行登錄，須列明文件的編號、主題及歸檔時間。對施工和供應(yīng)商合同可按工程部所編序號進(jìn)行11、排序，并在首頁打印出目錄表。7.12標(biāo)識：對已分類和編號的文件，應(yīng)在檔案盒上進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)簡單清晰、明了、易懂。在工程結(jié)束時，原件需交政府部門留存，復(fù)印件留存公司，并在復(fù)印件上注明原件去處。8、工程資料借閱管理8.1 公司各部門管理人員借閱工程資料時，應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，填寫借閱登記表；外單位人員借閱資料，需由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（附表7：借閱登記表）。8.2 所有借閱人員借閱資料后，應(yīng)妥善保管，原則上借閱30日后必須歸還（特殊情況可申請續(xù)借），造成資料檔案損失的，視情況進(jìn)行賠償或處理。9、工程資料的歸檔管理工程實(shí)施過程中，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T 503212、8-2001）及建委、城建檔案館的要求，收集、整理、歸檔各類工程檔案。建設(shè)單位工程專職資料管理人員應(yīng)定期按規(guī)范及檔案館關(guān)于竣工資料的相關(guān)要求進(jìn)行檢查，確保項目建設(shè)過程中工程檔案與現(xiàn)場實(shí)施進(jìn)度同步。9.1卷內(nèi)目錄：9.1.1每個檔案盒內(nèi)必須附有卷內(nèi)目錄；9.1.2必須具備文件編號、責(zé)任人、文件題名、歸檔日期等要素，建議可利用電子登記臺賬9.1.3要求一周更新一次，可先手寫式，待更新至新檔案盒時，對前檔案盒中完整目錄進(jìn)行打印，并粘貼至檔案盒內(nèi)側(cè)，要求項目后期檔案盒中目錄均為打印版。9.2歸檔編號9.2.1所有歸檔文件材料必須具備歸檔編號，此編號統(tǒng)一要求寫于歸檔資料封左上角；9.2.2從簡化管理出發(fā)13、，歸檔編號僅為流水號，但不允許出現(xiàn)斷號、重號現(xiàn)象。9.2.3歸檔文件材料為完成審批的原始文件材料，且參建各方簽字、簽章（鮮章）完善，附件附圖完整，卷內(nèi)歸檔文件材料應(yīng)與卷內(nèi)目錄一一對應(yīng)，按順序整理擺放。9.2.4專職資料管理人員有確保項目歸檔文件材料完整性的責(zé)任，如被借閱，應(yīng)在卷內(nèi)目錄中進(jìn)行標(biāo)注。9.2.5為保證歸檔文件材料的及時清理，卷內(nèi)文件材料要求至少一周更新一次；9.3工程檔案管理交底9.3.1總包單位、監(jiān)理單位進(jìn)場后一周內(nèi)，由專職資料管理人員組織各參建方資料員針對本項目工程檔案管理進(jìn)行交底，并形成交底紀(jì)要及存檔；9.3.2工程實(shí)施過程中，由于后續(xù)分包單位的不斷入場，由專職資料員對所有參建14、單位資料員進(jìn)行二次交底，并形成交底紀(jì)要及存檔；9.3.3工程即將辦理竣工檔案前，由專職資料員對竣工檔案的收集、整理、裝訂、移交等工作對參建方資料員進(jìn)行最后交底，并形成交底紀(jì)要及存檔。9.3.4工程電子檔案9.4工程電子檔案管理載體為項目團(tuán)隊共享平臺；9.4.1工程部成立后，由工程專職資料管理人員聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人員建立項目團(tuán)隊共享平臺；9.4.2工程電子檔案要求及時、真實(shí)，施工單位報送的工程電子檔案要求與紙質(zhì)文件材料同步、內(nèi)容一致。9.5工程部應(yīng)將項目立項到工程驗(yàn)收合格全過程管理中形成的工程資料根據(jù)附表中的要求分類歸檔，確保同類文件集中歸檔，檔案盒內(nèi)必須附有歸檔目錄。9.6 歸檔的工程資料應(yīng)為原件15、，當(dāng)為復(fù)印件時提供單位應(yīng)在復(fù)印件上加蓋單位印章，并有經(jīng)辦人簽字及日期。9.7工程資料一律采用A4規(guī)格歸檔（作為附件的圖紙應(yīng)折疊為A4規(guī)格），文字、圖標(biāo)、印章應(yīng)清晰，不得采用圓珠筆或其它易于褪色的墨水書寫和繪制；其內(nèi)容應(yīng)完整、結(jié)論明確、簽認(rèn)手續(xù)齊全。9.8圖紙一般采用藍(lán)圖，圖面整潔，線條字跡清楚，修改符合技術(shù)要求；竣工圖應(yīng)真實(shí)反映竣工工程的實(shí)際情況，竣工圖必須編制各專業(yè)竣工圖的圖紙目錄，竣工圖應(yīng)有竣工圖章及相關(guān)責(zé)任人簽字；圖紙的繪制和折疊應(yīng)滿足當(dāng)?shù)貦n案館的有關(guān)要求。9.9 移交當(dāng)?shù)貦n案館的工程資料需在收集完整、系統(tǒng)整理后進(jìn)行組卷，組卷原則應(yīng)符合當(dāng)?shù)貦n案管理部門及當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤Y料管理制度的要求，保16、證編有卷內(nèi)目錄和移交目錄；對于檔案的形成過程和完整、準(zhǔn)確情況要有簡要說明，要有立卷人的簽字。9.10 照片要求圖像清晰，聲像資料要求聲音清楚，解說與畫面同步，照片與聲像資料的文字說明準(zhǔn)確精煉；電子檔案應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。10、工程檔案的竣工驗(yàn)收10.1 公司應(yīng)在項目開工后三個月內(nèi)派專人與當(dāng)?shù)貦n案館溝通，了解當(dāng)?shù)毓こ藤Y料檔案管理規(guī)定及驗(yàn)收程序等問題。10.2公司在組織工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)派專人按當(dāng)?shù)爻墙n案管理機(jī)構(gòu)要求組織工程檔案預(yù)驗(yàn)收。10.3公司在工程檔案的驗(yàn)收階段應(yīng)按XX集團(tuán)要求向集團(tuán)備案以下資料：工程檔案預(yù)驗(yàn)收工作計劃安排、預(yù)驗(yàn)收后的整改要求及整改反饋。11、工程資料的移交11.1要求項目17、各參建單位按照當(dāng)?shù)貦n案管理部門檔案移交的范圍和要求，在工程竣工驗(yàn)收合格后，按合同、協(xié)議規(guī)定時間，將竣工檔案向公司工程部移交，分包單位資料由總包單位負(fù)責(zé)匯總。由工程部經(jīng)辦人和專職資料管理人員共同審核、接收。11.2 竣工檔案移交時須填寫移交目錄一式兩份，由移交單位和接收單位簽字蓋章后各存一份。11.3項目通過工程竣工驗(yàn)收后，公司工程部專職資料管理人員配合開發(fā)設(shè)計部前期主管負(fù)責(zé)將工程檔案移交當(dāng)?shù)爻墙n案館一套，移交物業(yè)公司一套，留存項目所屬法人公司一套，移交XX集團(tuán)總部電子版竣工圖紙一套。移交前，公司應(yīng)與當(dāng)?shù)爻墙n案館、物業(yè)公司分別確定需移交資料檔案清單，按要求完成移交。12.附則12.1本制度由18、工程部負(fù)責(zé)解釋。12.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。13、附錄附表1：工程資料檔案分級及歸檔管理附表2：工程資料歸檔管理臺賬（樣表）附表3：施工圖紙接受登記表（樣表）附表4：施工圖紙發(fā)放登記表（樣表）附表5：收文登記表（樣表）附表6：發(fā)文登記表（樣表）附表7：借閱登記表（樣表）附表8：工程資料檔案考核評分表14、支持性文件14.1 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/50328-200114.2 中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建筑工程資料管理規(guī)程JGJ/T185-200914.3 首都機(jī)場地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程資料檔案管理制度（試行）附表1：工程資料檔案分級及歸檔管理序號文件名稱文件等級項目19、公司保存期限集團(tuán)歸檔范圍集團(tuán)歸檔部門備注1項目立項及用地批復(fù)文件1.1計劃、立項報告及批復(fù)文件永久工程管理部1.2可研報告及審批意見永久工程管理部1.3關(guān)于立項有關(guān)的會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話永久1.4項目評估材料長期1.5環(huán)境影響報告表批復(fù)、附件、附圖永久1.6選址規(guī)劃意見書永久1.7建設(shè)用地批準(zhǔn)書及附圖永久工程管理部1.8國有土地使用證及附圖永久工程管理部1.9拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議長期工程管理部1.10 土地出讓合同及補(bǔ)充協(xié)議永久工程管理部2項目報建文件2.1申報的規(guī)劃設(shè)計條件和規(guī)劃設(shè)計條件通知書永久2.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附圖永久設(shè)計管理部2.3總平面規(guī)劃方案報建批復(fù)永久設(shè)計管理部2.4修建性詳細(xì)20、規(guī)劃的批復(fù)及附圖、說明書永久2.5建筑設(shè)計方案報建批復(fù)及附圖長期設(shè)計管理部2.6有關(guān)行政主管部門（人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育、白蟻防治、衛(wèi)生等）批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議永久設(shè)計管理部2.7審圖單位對施工圖設(shè)計文件的審批意見永久設(shè)計管理部2.8建設(shè)工程規(guī)劃許可證永久設(shè)計管理部2.9地名使用批準(zhǔn)書永久2.10 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督登記表長期2.11施工許可證永久工程管理部2.12預(yù)售許可證永久工程管理部3勘察、設(shè)計、測繪文件3.1工程地質(zhì)勘查報告永久3.2水文地質(zhì)勘察報告永久3.3地形測量和拔地測量成果報告永久3.4項目規(guī)劃、設(shè)計方案專題會紀(jì)要短期3.5初步設(shè)21、計圖紙和說明長期設(shè)計管理部3.6職能部門初步設(shè)計圖紙審查意見、專家評審意見及意見完成情況、評審紀(jì)要短期設(shè)計管理部3.7施工圖及其說明長期設(shè)計管理部3.8項目公司施工圖內(nèi)部審核的相關(guān)會議紀(jì)要及審查意見及意見完成情況短期設(shè)計管理部、工程管理部3.9設(shè)計變更聯(lián)系單永久3.10項目重大方案調(diào)整文件及會議紀(jì)要永久設(shè)計管理部4招投標(biāo)與合同文件4.1勘查設(shè)計招投標(biāo)文件長期成本采購部4.2勘查設(shè)計合同及中標(biāo)通知書長期成本采購部4.3施工總承包招投標(biāo)文件長期成本采購部4.4施工總承包合同及中標(biāo)通知書長期成本采購部4.5工程監(jiān)理招投標(biāo)文件長期成本采購部4.6監(jiān)理委托合同文件長期成本采購部4.7其他招投標(biāo)文件及合同22、（甲指材料供應(yīng)合同、施工分包合同等）長期4.8有關(guān)招標(biāo)會議紀(jì)要短期5機(jī)構(gòu)資質(zhì)、人員5.1項目公司管理機(jī)構(gòu)及人員名單長期5.2監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單長期5.3各標(biāo)段施工機(jī)構(gòu)（施工項目經(jīng)理部）及負(fù)責(zé)人名單長期5.4設(shè)計機(jī)構(gòu)及設(shè)計代表名單長期5.5參建各方資質(zhì)等級證書復(fù)印件長期5.6施工單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件長期6工程財務(wù)文件6.1項目投資估算文件短期成本采購部6.2項目設(shè)計概算文件短期成本采購部6.3項目招標(biāo)控制價文件短期成本采購部6.4項目目標(biāo)成本文件短期成本采購部6.5項目結(jié)算文件長期成本采購部6.6竣工財務(wù)決算及審查結(jié)論長期成本采購部、財務(wù)管理部6.7審計結(jié)論長期財務(wù)管理部、審計法務(wù)部7工程施23、工管理及技術(shù)文件7.1施工、監(jiān)理單位主要管理人員變更許可手續(xù)文件長期7.2工程管理全程策劃書短期工程管理部初設(shè)審查完成后45天內(nèi)7.3圖紙會審記錄及設(shè)計交底記錄永久工程管理部7.4工程施工（總體和階段）進(jìn)度計劃審批記錄短期工程管理部初設(shè)審查完成后45天內(nèi)7.5項目采購、專項招標(biāo)、專項施工計劃短期7.6大宗材料、設(shè)備等廠家考察報告短期7.7項目工程施工組織設(shè)計及審批表長期工程管理部7.8各項技術(shù)方案（包括施工方案、重大技術(shù)方案、安全管控措施等）及審批表長期工程管理部集團(tuán)歸檔范圍為需專家論證部分7.9監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則及審批記錄長期7.10 進(jìn)度款報審文件、監(jiān)理支付審批證書、項目公司合同預(yù)算部審批意見24、短期7.11設(shè)計變更、洽商審批單長期工程管理部成本變化（）30萬7.12工程簽證及審批單長期工程管理部核算金額30萬元7.13監(jiān)理通知及回復(fù)長期7.14各參建單位間工作聯(lián)系單短期7.15項目公司月度生產(chǎn)例會紀(jì)要短期7.16項目質(zhì)量管理體系及相關(guān)文件長期工程管理部7.17進(jìn)廠材料、設(shè)備驗(yàn)收記錄（開箱檢驗(yàn)等）短期7.18項目安全管理體系及相關(guān)文件長期工程管理部7.19安全交底檢查記錄短期7.20 重大質(zhì)量、安全事故處理報告及相關(guān)文件長期工程管理部7.21施工階段與工程管理相關(guān)的內(nèi)部公文長期7.22項目公司重要會議紀(jì)要（影響投資額度100萬以上或影響交房時間超過1個月、重大安全、質(zhì)量事故）長期工程管25、理部7.23工程竣工分戶檢驗(yàn)組織方案及分戶檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄長期7.24工程管理案例短期工程管理部8竣工驗(yàn)收文件8.1工程質(zhì)量驗(yàn)收申請表長期工程管理部8.2建筑、環(huán)保、消防、衛(wèi)生、環(huán)境、人防、市政竣工驗(yàn)收合格意見長期工程管理部8.3測量成果報告書長期工程管理部8.4防雷合格證長期工程管理部8.5排水、排污許可證長期工程管理部8.6永久水表安裝完畢報告表長期8.7電力工業(yè)局竣工驗(yàn)收報驗(yàn)表長期工程管理部8.8工程質(zhì)量評估報告長期8.9勘察、設(shè)計文件質(zhì)量檢查報告長期8.10 單位工程施工安全評價書長期8.11電梯檢驗(yàn)報告及準(zhǔn)許認(rèn)可使用文件長期8.12環(huán)保、消防、燃?xì)夤こ獭⑼ㄐ殴芫€工程驗(yàn)收文件或準(zhǔn)許認(rèn)可使用26、文件長期工程管理部8.13民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測報告長期工程管理部8.14房屋建筑工程質(zhì)量保修書長期8.15商品住宅住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書長期8.16建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收意見書長期8.17建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證長期工程管理部8.18需向當(dāng)?shù)貦n案館移交的工程檔案長期8.19移交檔案館竣工圖（建筑、結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、給排水、采暖、建筑電氣、智能、通風(fēng)與空調(diào)、電梯工程、室內(nèi)燃?xì)狻⑿∈姓皥@林景觀竣工圖）長期工程管理部8.20建設(shè)工程檔案竣工預(yù)驗(yàn)收認(rèn)可文件長期8.21建設(shè)工程檔案驗(yàn)收合格證長期8.22建設(shè)工程竣工驗(yàn)收報告長期8.23竣工驗(yàn)收備案表長期工程管理部8.24工程質(zhì)量保修書長期27、工程管理部8.25工程項目管理后評估報告長期工程管理部注：1、向集團(tuán)相關(guān)職能部門歸檔的資料均應(yīng)是完成審批流程的電子版文件。 2、永久是指工程檔案需永久保存；長期是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命；短期是指工程檔案保存 20 年以下。附表2: （項目公司）工程資料歸檔管理臺賬序號文件編號檔案名稱原件/復(fù)印件/電子文件數(shù)量（份）移交人移交日期附表3: （項目公司）施工圖紙接受登記表序號文件編號檔案名稱原件/復(fù)印件/電子文件數(shù)量（份）移交人移交日期附表4: （項目公司）施工圖紙發(fā)放登記表序號圖紙名稱圖紙編號領(lǐng)用單位領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注附表5: （項目公司）收文登記表序號文件名稱文件編號發(fā)文單位28、簽收人收到日期備注附表6: （項目公司）發(fā)文登記表序號文件名稱文件編號領(lǐng)用單位領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注附表7: （項目公司）借閱登記表序號文件名稱文件編號借閱單位借閱人借閱日期歸還日期用途附表8:工程資料檔案考核評分表子公司： 考核時間：序號類別考核內(nèi)容扣分原則限期整改應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1制度建設(shè)工程資料檔案管理制度建立未按時建立扣6分，延遲建立扣3分，修訂不及時扣3分122資料檔案完整性主控文件完整性每缺失一項扣1分153一般文件完整性每缺失一項扣0.5分54收發(fā)及借閱記錄文件歸檔及時性未滿足規(guī)定每項扣0.5分35歸檔臺賬及檔案盒未滿足規(guī)定每項扣0.5分36歸檔質(zhì)量未滿足規(guī)定每項扣0.5分37文件收發(fā)登記未滿足規(guī)定每項扣0.5分38圖紙收發(fā)登記未滿足規(guī)定每項扣0.5分39借閱登記未滿足規(guī)定每項扣0.5分310資料備案重要工程技術(shù)管理文件備案延遲備案扣1分，未備案扣2分1511工程資料驗(yàn)收工作工程資料驗(yàn)收計劃上報延遲上報扣2分，未上報扣5分512工程資料驗(yàn)收整改及反饋上報延遲上報扣2分，未上報扣5分513因工程檔案資料驗(yàn)收延遲工程竣工驗(yàn)收扣5分514移交工作移交當(dāng)?shù)貦n案館未按時扣5分，移交不滿足合理要求扣5分1015移交物業(yè)公司未按時扣5分，移交不滿足合理要求扣5分10