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1、工程建設(shè)公司材料采購、出入庫與限額領(lǐng)料管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄材料采購及管理制度2總 則2第一章、材料采購管理2第一條、工 作 職 責(zé)2第二條、材料計劃3第三條、材料詢價、定價、采購、批價、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對賬管理程序4第四條 材料采購員崗位職責(zé)4第二章 材料出入庫管理6第一節(jié) 材料出入庫管理制度6第二節(jié) 材料出入庫管理程序10第三節(jié) 材料的保管14第四節(jié) 倉庫管理員崗位職責(zé)15第五節(jié) 材料丟失、退場、報廢管理17第三章 材料限額領(lǐng)料制度18第一節(jié) 總 則18第二節(jié) 2、管理機構(gòu)及職責(zé)18第三節(jié) 材料領(lǐng)用限額的制定19第四節(jié) 材料限額發(fā)放制度20第五節(jié) 材料限額消耗的成本核算21第六節(jié) 材料限額領(lǐng)料的程序22附 則24總 則 為了進一步加強材料的管理與經(jīng)營工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責(zé)，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合本公司的實際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。 第一章、材料采購管理第一條、工 作 職 責(zé)1、加強公司材料設(shè)備、材料出入庫、盤點、材料記賬及各項目材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制，及時反映各個工程材料的實際支出、盈虧。2、負責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購3、運輸、調(diào)撥、轉(zhuǎn)賣和報廢等工作。 3、負責(zé)材料的詢價報價、樣品樣本的收集，建立材料信息庫。4、材料處負責(zé)主要材料、設(shè)備的詢價、采購、合同簽訂等工作，項目部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項目部自購零星材料及輔材類材料的采購、驗收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查采購價格。5、加強項目部各進場材料(包括租賃材料)的臺帳建立，落實，促使材料的使用及報廢明了化，減少杜絕材料浪費。第二條、材料計劃1、項目部成立十五日內(nèi)由項目經(jīng)理、項目總工（項目施工員），將項目所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出項目材料使用計劃，填制項目材料使用計劃表（準確率允許在80%即可）項目經(jīng)理簽字確認后由項目材料員報物供部4、備案，材料處組織詢價、比價、定價及合同簽訂（該項目材料員同時對當(dāng)?shù)夭牧线M行詢價報材料處審核、預(yù)算處審核用量）。2、施工現(xiàn)場根據(jù)施工進度，按時做好月度、季度材料計劃，并及時上報供應(yīng)單位，做好資金需求計劃表給財務(wù)部門（月度計劃于每月28日前報，季度計劃于上一季度未報）。如因施工計劃、設(shè)計變更等因素需要調(diào)整供應(yīng)計劃，均需七天前報出調(diào)整計劃，否則，供應(yīng)單位有權(quán)推遲供應(yīng)時間。3、現(xiàn)場所用的的所有材料必須由材料所需單位或班組提計劃，由各主管技術(shù)員審核后交技術(shù)負責(zé)人審核，標注質(zhì)量要求等，后交至預(yù)算處審核確定數(shù)量，審核通過后由項目經(jīng)理簽字，再由材料員組織詢價并上報公司作審定購買。4、對臨時急需材料，項目施工員5、提出計劃，提預(yù)算處審核，項目經(jīng)理簽字，材料員報材料處批準后采購，嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。5、超計劃材料由所需單位或班組提交至現(xiàn)場施工員審核，作出超計劃材料及超計劃原因，提交預(yù)算處審核后項目經(jīng)理簽字確認。消耗性材料超供勞務(wù)班組應(yīng)承擔(dān)超供費用。 6、材料計劃方面主體責(zé)任方為項目部，出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時等影響整個工期的責(zé)任由項目部及材料處共同承擔(dān)責(zé)任。 第三條、材料詢價、定價、采購、批價、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對賬管理程序該項遵守公司對此所作的規(guī)定，在此不在贅述。 第四條 材料采購員崗位職責(zé)（1）嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，認真學(xué)習(xí)材6、料供應(yīng)與管理的基本知識，虛心接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時整改。 （2）掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進場。（3）及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。在保證材料質(zhì)量的前提下，采購人員在日常工作中應(yīng)堅持“三比一算”（比質(zhì)量、比價格、比距離、算成本）進行比較分析，從中選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)單位和生產(chǎn)廠家，并編制材料供應(yīng)單位一覽表，以便選擇；負責(zé)組織并參加對供應(yīng)商進行定期評價。掌握材料市場實際供應(yīng)價格，價格需及時反饋信息給項目經(jīng)理及公司物供部，批準后方可進貨。（4）懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、7、主要內(nèi)容和鑒證的方法與手續(xù)，以及違反合同應(yīng)負的責(zé)任和處理方法；負責(zé)起草材料訂貨合同及訂貨合同審批表。（5）根據(jù)單位工程材料預(yù)算和月、旬施工進度，協(xié)助施工員（項目經(jīng)理）編制工程材料申請計劃。（6）按照規(guī)定要求，凡需要進行復(fù)檢的材料，必須按檢驗批進行復(fù)檢試驗，復(fù)檢試驗報告及時提供給資料員。對購進不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。（7）按照施工組織設(shè)計（或施工方案）和現(xiàn)場平面圖合理堆放材料，為文明施工創(chuàng)造條件。（8）熟悉工程施工進度，了解材料市場供應(yīng)及價格情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量要求及施工進度要求。掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。及時掌握現(xiàn)場的工程8、變更情況及時調(diào)整供料計劃。（9）嚴把材料進場質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場驗收、保管和發(fā)放制度，各項領(lǐng)發(fā)手續(xù)需齊全，并建立責(zé)任制，努力降低材料的消耗；負責(zé)定期組織對倉庫進行盤點，依據(jù)不合格控制程序處理不合格品。（10）積極協(xié)助施工員及項目經(jīng)理經(jīng)濟合理地組織材料供應(yīng)，減少儲備，降低消耗，并督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費。（11）搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回收、保管與使用，合理計算周轉(zhuǎn)材料的折舊攤銷金額。（12）實行限額配料，協(xié)助和配合有關(guān)部門推行經(jīng)濟核算制。(13)審核材料付款申請書。 (14)完成項目經(jīng)理交辦的其他事宜。 (15)每月25日前完成本月工作總結(jié)及9、下月工作計劃。 (16)當(dāng)材料員兼司機時，負責(zé)車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。第二章 材料出入庫管理第一節(jié) 材料出入庫管理制度一、 材料驗收入庫簡述： 1、保管員及質(zhì)量員對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購合同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。 2、入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出，向采購人員或部門主管反映，以便得到解決。 3、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單辦理入庫，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。二、材料物品入庫有關(guān)制度： 1、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品10、的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 2、物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。 3、物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。 4、物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。 5、物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。 6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。 7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。 9、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。 三、 材料出庫簡11、述： 1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。 2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。 3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。 四、 材料物品出庫有關(guān)制度： 1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。 2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。 3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。4、對于相關(guān)部門專用12、物品的領(lǐng)用必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、負責(zé)人簽字方可領(lǐng)取。 5、領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。 6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。五、 材料保管保養(yǎng) 1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。 3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。 4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。513、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。6、對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。 六、定期盤庫，達到三清 1、定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。 2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。 七、機械的管理措施 為了工作的正常進行，工具設(shè)備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。 第二節(jié)、材料出入庫管理程序一、設(shè)備、材料入庫程序：設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)： 1、由預(yù)算員編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備(材料14、)采購清單是設(shè)備(材料)入庫的的主要憑證。 2、材料員接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由材料員和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。 3、設(shè)備(材料)進入現(xiàn)場后，必須有質(zhì)量員、施工技術(shù)員、材料員、倉庫管理員等不少于三方共同對采購的設(shè)備材料進行確認，確認內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，所有購買材料的原始單據(jù)作為入庫驗收單的附件。材料員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。 4、隨設(shè)備(材料)進場時15、所帶的各種文件資料由材料員統(tǒng)一保管，提供給資料員編入竣工資料存檔。二、材料驗收管理 1、材料進場后材料員在第一時間組織保管、質(zhì)量、項目施工人員對材料進行驗收，砂子、石子每車量方，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料要每車點數(shù)（過磅）。需要復(fù)檢的材料組織供應(yīng)商采取樣本報檢。2、項目部負責(zé)對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理，對退場材料進行整理達到驗收標準，材料員組織材料退場。 3、對現(xiàn)場報廢的材料、物資，由項目部負責(zé)進行清理，報公司批準后進行處理，處理費用上交公司財務(wù)。 三、材料(設(shè)備)出庫程序： 1、材料 (設(shè)備)的出庫必須由經(jīng)預(yù)算員及項目經(jīng)理確認簽字后方可發(fā)放材料(設(shè)備)。 2、材料 (設(shè)備16、)出庫時，倉庫保管員和材料(設(shè)備)領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領(lǐng)用人核實無誤后，在材料(設(shè)備)領(lǐng)用單上簽字確認。 3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。 4、分包工程由我方提供材料 (設(shè)備)時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。 5、材料 (設(shè)備)的出庫手續(xù)必須由項負責(zé)人指定的施工班組負責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放材料 (設(shè)備)。 6、材料 (設(shè)備)出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。 7、由甲方(業(yè)主)提供的材料 (設(shè)備)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。 四、17、甲方(業(yè)主)自行采購的材料 (設(shè)備)入庫管理程序： 1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方(業(yè)主)采購的設(shè)備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設(shè)備(材料)出庫手續(xù)。 2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。 3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應(yīng)在設(shè)備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責(zé)填寫(附表格1)，由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認。 4、由甲方(18、業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備(材料)統(tǒng)一保管。 五、全承包模式的材料管理1、材料在進場時必須經(jīng)過我公司的材料、保管、質(zhì)量、施工員的進場審核，我方參與驗收人員必須按照我方材料驗收程序及入庫程序進行入庫管理。包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由雙方參與人員共同簽字辦理材料入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)的材料才能用于工程及辦理退場手續(xù)。未經(jīng)我方驗收的材料不能進入現(xiàn)場，私自進入現(xiàn)場的材料不能進行退場。2、隨設(shè)備(材料)進場時所帶的各種文件資料由承包單位統(tǒng)一保管，在辦理竣工資料及結(jié)算時提供給資料19、員編入竣工資料存檔。材 料 倉 庫 日 報 表年 月 日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)?注第三節(jié) 材料的保管一、強化倉儲管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬。4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準確無誤。5、做好各類20、物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。 8、材料員應(yīng)及時與保管員溝通根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。 9、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行21、調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時用書面的形式向有關(guān)部門匯報。四、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）。第四節(jié) 倉庫管理員崗位職責(zé)為了圓滿完成倉庫保管任務(wù)，適應(yīng)物資倉庫保管崗位的要求、保管員應(yīng)履行以下職責(zé)：1、認真貫徹倉庫保管工作的方針、政策，體制、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制，樹22、立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點，愛護國家財產(chǎn)，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認真鉆研業(yè)務(wù)。不斷提高管理水平。準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作：及時做好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放工作；嚴格各項手續(xù)制度，做到收有據(jù)，發(fā)有憑，及時準確登銷帳，手續(xù)完備，帳物相符，把好收，管、發(fā)三關(guān)。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高保管業(yè)務(wù)水平，認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作：掌握分管物資的名稱、規(guī)格、性質(zhì)、用途、型號、產(chǎn)地、計量單位、安全標記等常識，正確使用常用計算工具、衡器23、量具和測試儀器，熟悉分管物資的質(zhì)量標準，能識別物資質(zhì)量的明顯變化，懂得部分主要產(chǎn)品的配套情況。6、搞好物資存規(guī)劃的科學(xué)程度，合理地保存物資。熟悉分管庫房的儲存定額，正確運用物資分區(qū)、分類、編號管理辦法。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)。9、認真做好各部門材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。10、認真做好借收登記工作。 11、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作，時刻保持高度警惕，做好防火、防盜、防破壞的工作，防止各式各樣各種災(zāi)害和人身事故的發(fā)生，確24、保人身、物資的安全。 12、根據(jù)分管物資保管要求，不斷提高保管保養(yǎng)技術(shù)水平。 13、定期和經(jīng)常盤點檢查庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，保證帳、卡，物相符。 14、熟悉與物資相關(guān)的進貨、供應(yīng)、運輸、加工、配套服務(wù)等知識，實事求是地處理收、管、發(fā)中的問題。 第五節(jié) 材料丟失、退場、報廢管理（1)項目部材料員及保管員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是，第一時間填寫周轉(zhuǎn)物資丟失情況說明，交材料處、財務(wù)處備案。（2）工程結(jié)束后，剩余材料推公司倉庫的，盤點后填寫剩余材料退公司庫明細表，交材料處、財務(wù)處留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫剩余材料退供應(yīng)商明細表，并填寫驗收單（負值）。同樣交材料處、25、財務(wù)處留存。（3）施工過程中，現(xiàn)場廢料處理要填寫施工現(xiàn)場廢料處理明細表，每月25日交與材料處、財務(wù)處留存。 （4）、項目施工過程中，所有的產(chǎn)生的車輛運費，機械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫項目部綜合運費統(tǒng)計明細表第三章 材料限額領(lǐng)料制度第一節(jié) 總 則第一條 為更有效地控制材料的領(lǐng)發(fā)，節(jié)約使用材料，及時掌握材料限額領(lǐng)用的執(zhí)行情況，提高公司各單位物資成本控制水平，公司將全面實實行定額領(lǐng)料制度，由于本公司無自己的企業(yè)定額，無法制定適合自己隊伍的材料消耗定額，所以我公司將試行現(xiàn)用重慶市99及2008基礎(chǔ)預(yù)算定額作為我公司控制材料消耗的臨時標準。施工現(xiàn)場定額用料的標準是施工定額，施工預(yù)算定額反映組成建筑產(chǎn)品各分項26、工程基本計量單位的材料消耗標準，一般用于施工現(xiàn)場組織施工，確定班組材料消耗水平，特制定本制度。第二條 限額領(lǐng)料制度，又稱“定額領(lǐng)料制度”、“限額發(fā)料制度”，是按照材料消耗定額或規(guī)定限額領(lǐng)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營所需材料的一種管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要內(nèi)容有：對有消耗定額的主要消耗材料，按消耗定額和一定時期的計劃產(chǎn)量或工程量領(lǐng)發(fā)料；對沒有消耗定額的某些輔助材料，按下達的限額指標領(lǐng)發(fā)料。第三條 本制度適用于公司在建工程的各項目部。第二節(jié) 管理機構(gòu)及職責(zé)第四條 公司所屬各項目部負責(zé)本制度的實施，并將實施情況反饋給公司物供部。其他職能部門須積極配合物資部實施本制度。第五條 公司經(jīng)營部負責(zé)督促本制度的27、實施，并綜合各項目部的反饋情況完善本制度。第三節(jié) 材料領(lǐng)用限額的制定第六條 公司經(jīng)營部負責(zé)制定材料領(lǐng)用限額，技術(shù)部門或工程管理部門負責(zé)提供材料的需用量計劃和施工進度計劃，經(jīng)營部負責(zé)提供預(yù)算中的材料消耗定額。第七條 經(jīng)營部根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，提供主要材料和輔助材料的消耗定額，作為制定材料消耗定額的主要依據(jù)。第八條 各單位技術(shù)部門或工程管理部門根據(jù)施工組織設(shè)計和施工進度計劃等相關(guān)技術(shù)資料，編制年度和季度的物資需用量計劃，作為總體材料消耗控制依據(jù)。同時，編制月份物資需用量計劃，要求對各個施工部位各種材料的計劃消耗量分項列出，作為具體部位材料消耗的基本依據(jù)。第九條 對于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材28、料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項目物資部根據(jù)技術(shù)部門需用量計劃和經(jīng)營部門提供的材料損耗定額比例，結(jié)合施工設(shè)計圖紙和現(xiàn)場的實際使用情況，制定出合理的額定損耗百分比，再用公式：領(lǐng)用限額=計劃用量（1+額定損耗百分比），計算出具體分項部位各種材料的領(lǐng)用限額。（二）、由于各項目部施工設(shè)計圖紙和施工條件不同，制定領(lǐng)用限額，編制“材料限額表”（見附件一），經(jīng)技術(shù)負責(zé)人、主管施工員和主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字確定后，再交給倉庫保管員，作為材料發(fā)放的依據(jù)。第十條 對于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項目部根據(jù)國家統(tǒng)一的預(yù)算定額制定出初步的消耗定額，再通過現(xiàn)場實際使用的多次試驗和反復(fù)追蹤的數(shù)據(jù)結(jié)果，采用數(shù)理統(tǒng)計29、的方法（比如平均值法、最優(yōu)值法等）進行最終核定，制定出合理的領(lǐng)用定額。（二）、公司經(jīng)營部制定的各種主要消耗材料領(lǐng)用定額，編制“消耗材料定額表”（見附件二），上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給倉庫保管員，作為發(fā)放材料的依據(jù)。第十一條 對于易損易耗及勞保用品等物資的領(lǐng)用限額，各項目部可以根據(jù)實際需求和管理制度的要求，制定相關(guān)物資的發(fā)放標準，滿足廣大員工生活和生產(chǎn)的需求。但應(yīng)做到以舊換新，進出一條線清晰明了，方便材料成本控制。第四節(jié) 材料限額發(fā)放制度第十二條 各項目部倉庫保管員按照各種材料的領(lǐng)用限額進行材料發(fā)放。第十三條 對于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料，倉庫保管員應(yīng)按照材料限額表中的領(lǐng)用限額，進行材30、料發(fā)放。對領(lǐng)發(fā)次數(shù)較多的材料，一般使用“限額領(lǐng)料單”（見附件三）和領(lǐng)料單在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用。其中限額領(lǐng)料單作為數(shù)量控制和核算憑證，領(lǐng)料單作為記帳憑證。對領(lǐng)發(fā)次數(shù)不多的材料，可將材料限額表和領(lǐng)料單結(jié)合使用，只使用領(lǐng)料單，不需要使用限額領(lǐng)料單。對超過限額的材料領(lǐng)用，必須由部位施工員說明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。第十四條 對于集中供料，自動計量的拌和站，物資部門必須派專人統(tǒng)計各個部位或倉位的實際用量和料場出入庫數(shù)量，與制定的領(lǐng)用限額進行比較。如果超過限額，必須及時查明原因，尋求解決超限額的措施，把物料消耗控制在限額內(nèi)。第十五條 對于集中設(shè)庫控制發(fā)料的鋼筋，應(yīng)按照鋼筋配料圖紙采取最佳的配料方法進31、行下料，將下料損耗降至最低，且做好鋼筋下料日記。領(lǐng)用出庫的成品鋼筋，須按照鋼筋配料圖紙進行發(fā)放，不允許超額發(fā)放。第十六條 用料單位對現(xiàn)場的材料，必須妥善保管。發(fā)生意外損耗時，應(yīng)追究主要負責(zé)人責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，給予處罰。分項部位完工后，用料單位應(yīng)及時與物資部聯(lián)系，將多余材料辦理退庫手續(xù)。第十七條 對于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料，倉庫保管員按照消耗材料定額表中的消耗定額和計劃工作量進行發(fā)放。對于周轉(zhuǎn)材料，倉庫保管員根據(jù)周轉(zhuǎn)材料使用次數(shù)和損壞百分率制定的損耗定額，定期補充發(fā)放。使用單位對損壞材料必須及時回收，上交倉庫，做到以舊(壞)換新。倉庫根據(jù)實際情況，能夠維修的，盡量維修利用；不能維修的，報廢32、處理。第十八條 對于易損易耗及勞保用品等物資，倉庫保管員按照審核的領(lǐng)料單進行發(fā)放。倉庫保管員應(yīng)做好發(fā)放記錄，建立個人或部門發(fā)放臺帳，避免重發(fā)、漏發(fā)。第五節(jié) 材料限額消耗的成本核算第十九條 項目部負責(zé)對限額消耗的材料進行成本核算，將領(lǐng)用限額與實際消耗量進行對比，計算差額，并分析出現(xiàn)差額的原因。對出現(xiàn)較小差額的，應(yīng)該繼續(xù)按原來的管理執(zhí)行；對出現(xiàn)較大差額的，一定要查明原因，及時發(fā)現(xiàn)各個管理環(huán)節(jié)上存在的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取積極有力的措施進行整改。第六節(jié) 材料限額領(lǐng)料的程序 一、搞好定額用料的流轉(zhuǎn)程序，大體分為簽發(fā)、下達、應(yīng)用，檢查，驗收、結(jié)算和分析這六個步驟和環(huán)節(jié)。（一）定額領(lǐng)料單的簽發(fā) 領(lǐng)料33、單的簽發(fā)，由預(yù)算員根據(jù)班組作業(yè)計劃（任務(wù)書）的工程項目和工程量；按照現(xiàn)行施工定額，扣除技術(shù)節(jié)約措施的節(jié)約量，計算定額用料量，編制定額領(lǐng)料單，說明用料要求及注意事項。（二）定額領(lǐng)料單的下達 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)留預(yù)算處，它是發(fā)料的依據(jù)，第二聯(lián)交班組作為領(lǐng)料后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留存保管員處作為對班組發(fā)料的依據(jù)，用量大的領(lǐng)料單要進行口頭交底。（三）定額領(lǐng)料單的應(yīng)用 班組領(lǐng)料單在限額內(nèi)領(lǐng)用，倉管部門憑領(lǐng)料單在限額內(nèi)發(fā)料，每次領(lǐng)發(fā)數(shù)量、時間要在領(lǐng)料單上注明，并互相簽認。（四）定額領(lǐng)料單的檢查 在領(lǐng)料單執(zhí)行過程中，會有許多因素影響班組用料，定額人員要經(jīng)常檢查用料情況，幫助班組正確執(zhí)行定額，合理使用材料。34、（五）定額領(lǐng)料單的驗收 班組完成任務(wù)后，由施工員及定額人員組織有關(guān)人員驗收班組實際完成量以及質(zhì)量，驗收合格后班組辦理余料退料手續(xù)。（六）定額領(lǐng)料單的結(jié)算 領(lǐng)料單的結(jié)算，一般由定額人員負責(zé)，主要根據(jù)驗收合格的作業(yè)計劃（任務(wù)書）和結(jié)清領(lǐng)退手續(xù)的定額領(lǐng)料單，要按照班組實際完成的工程量，計算實際應(yīng)用材料量，與班組實際用料對比，結(jié)出盈虧，提出盈虧分析。最后，根據(jù)己結(jié)算的定額領(lǐng)料單，登記班組尾料臺帳，按月公布班組節(jié)超情況，作為評比和獎勵的依據(jù)。二、物資消耗分析施工現(xiàn)場的物資消耗包括有效消耗、工藝損耗和管理損耗，有效消耗是構(gòu)成工程實行凈用量，工藝損耗包括操作損耗、余料損耗和廢品損耗，管理損耗包括運輸損耗、保35、管損耗，為了更好地利用有限的物資，降低工程成本，施工現(xiàn)場必須堅持合理的消耗制度。 第一、工程技術(shù)人員必須認真分析，做好施工前的準備工作，施工過程中，技術(shù)人員必須認真指導(dǎo)和監(jiān)督工人民工的操作，盡量減少和避免施工過程中的不合理損耗，最大限度地降低工藝損耗。 第二、材料人員和倉庫管理人員必須認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，掌握各種材料的性能和保管要求，認真做好保管和保養(yǎng)工作，減少和避免不合理的保管和運輸損耗，降低物資的管理損耗。 第三、現(xiàn)場工程技術(shù)人員必須認真搞好施工管管、嚴把質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕施工事故損耗。 第四、根據(jù)己結(jié)算的定額領(lǐng)料單，對單項工程的消耗情況進行分析，對超額消耗的工程必須查清原因，找出對策，對節(jié)約36、消耗的工程必須認真總結(jié)經(jīng)驗，并加以推廣。附 則本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，根據(jù)試行情況再作修改。附件一材料限額表工程項目:工程部位材料名稱規(guī)格型號計量單位計劃用量額定損耗 百分比領(lǐng)用限額主管領(lǐng)導(dǎo):物資部門負責(zé)人:制 表:附件二消耗材料定額表 工程項目: 序 號材料名稱規(guī)格型號計量單位單位消耗定額備 注主管領(lǐng)導(dǎo):物資部門負責(zé)人:制表:附件三:限額領(lǐng)料單工程名稱 ： 領(lǐng)料單位：工程項目工程部位材料名稱規(guī)格型號計劃用量額定損耗百分比領(lǐng)用限額實 發(fā)數(shù) 量單 價金 額日 期領(lǐng) 用退 料限額結(jié)余數(shù)量數(shù) 量領(lǐng)用人發(fā)料人數(shù) 量退料人收料人項目經(jīng)理： 技術(shù)負責(zé)人： 技術(shù)員： 預(yù)算員： 保管員：計算公式:1.領(lǐng)用限額=計劃用量(1+額定損耗百分比)；2.限額結(jié)余數(shù)量=領(lǐng)用限額-領(lǐng)用數(shù)量+退料數(shù)量。