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1、集團公司辦公行政、工作考勤和財務獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司行政管理制度為加強集團公司的管理制度，運用好制度化管理模式，用一個統一的標準進行對照和制約，用一種行為來規范和要求。為實現管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、務實、協作、進取”的行為規范。現將管理制度訂立如下：一、 辦公秩序管理制度1.公司員工必須嚴格遵守公司各項管理制度和工作流程。2.公司員工在上班時間必須做到秩序井然、儀表端正、舉止得體，室內保持清潔，桌面擺放齊整。區域衛生各人包干，公共部位專人負責。3.上班時間內，坐2、姿要端正，身體自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌，不得將腿腳搭在椅子扶手或蹺在桌上。衣著整潔，不穿拖鞋、背心。4.上班時不得半倚、半坐在辦公桌、矮柜或窗臺，不得蹺二郎腿、抖腿，不得將腳退出鞋子外面。5.上班時員工應保持良好的精神狀態，與人交往態度和藹，不得面帶倦意。6.員工在工作中，無論接待客人還是與內部員工工作交流，態度必須友好，以禮待人，不得使用污言穢語。7.提倡團結友愛，互助共進精神，反對背后議論，搬弄是非及其他影響員工之間的行為。8.員工在工作時，遇到客人詢問，不準說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態度待客。9.上班時間內，員工3、不得擅離工作崗位，不得串門，相互閑聊。因工作原因，需進入其他辦公室，必須做到先輕敲門，方可進入。10.上班時間內，員工不得做與公司無關的事務，不得接私活，不得用電腦打游戲、打撲克、看電視劇、聊天，不得用手機玩微信和發紅包等。11.上班時間內，員工盡量避免帶領與工作無關的人員進入辦公室，嚴禁抽煙、更不得大聲喧嘩、亂扔雜物、隨地吐痰等不良行為。12.員工在離開辦公桌或會議室時，應將椅子搬回原位。13.員工之間如發生打架斗毆或試圖傷害他人均屬嚴重違紀行為，不論何種理由，一經發現立即解雇。14.公司員工必須參加公司的例會制度。每年的6月底前和12月20號前必須（遇節假日提前到休假前一日）向本部門分別提4、交上半年、全年個人工作總結以及下半年、下年度的工作計劃。由部門集中交送辦公室，建立個人工作檔案。部門負責人也必須向公司辦公室提交部門的總結材料。15.公司要建立各部門人員每半年小結公示牌，部門負責整理收集，由辦公室負責集中張貼公示。（將檣牌設在醒目處）16.公司各部門要建立“工作人員去向牌”的標記制度，由部門負責人標記公示，也可委托他人公示。（位置設在區域走道口）17.其他未盡事宜按公司原規章執行。二、辦公室工作管理制度 1.負責公司內務管理工作，組織協調內部溝通銜接及對外事務，做好來客的接待工作。 2.負責行政會辦和綜合性會議的組織和協調。督促檢查有關會議精神和領導要求督辦的工作落實和貫徹情5、況。 3.負責公司文件管制工作，建立公司檔案收存制度，做到人人有檔案、事事進檔櫥、樣樣有臺賬、部門有專管、實現信息平臺共建、知識交流共享，同時做好檔案保管和保密工作。 4.負責相關行政事務、安全保衛、環境衛生、后勤服務及車輛管理工作。 5.完成領導交辦的其他工作。三、考勤制度 1.工作制：公司（機關）工作人員實行每周6個工作日，每日工作7個半小時的作息制度。2.上班時間：上午8：3011：00 下午12：305：30（可分為夏季和冬季作息時間，高溫季節下午向后順延半小時）。 3.其他工作制度： （1）.不定時的工作時間：主要為公司領導、管理層（外勤、部分值班人員、司機等）因工作性質需要機動的工6、作崗位。 （2）.縮短工作時間：主要針對特別繁重和過度緊張勞動及哺乳期的女職工。 4.考勤范圍：除公司高級職員（董事長，總經理，副總經理）外，其他人員均在考勤之列。 5.考勤辦法：（1）.一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡，一旦發現，每次按扣一天工資處理。（2）.員工偶爾忘記打卡，須說明情況，并留存說明記錄，并需部門負責人簽字證明。 （3）.上班時間做到不遲到、不早退（除領導交辦公事外），如單次遲到、早退在15分鐘以上1小時以內扣當事人半天工資。四、請假制度 1.員工凡因家中有事，需請假，必須履行請假流程。先到所在部門負責人處領取公司統一規格的請假條，本人填好請假條中的相關事項，7、請假兩天以內的由部門負責人簽字批準。兩天以上則需分管領導批準并報辦公室留存，同時做好手中工作交接。部門負責人請假，必須向分管領導請示，獲批后方可請假。 2.部門經理對員工病假，3天以內事宜，做好內部調整工作，安排并指定職務代理人，病假超過3天以上的，應及時向領導反映情況，共同做好協調工作。 3.員工在病假中，如遇特殊情況需要續假的，可通過電話續假，也可通過他人轉告部門領導，但事后必須及時補辦相應手續。凡無故不打招呼而缺勤，一律作曠工處理。 4.員工在請假期間如果發生意想不到的安全問題，其相關安全責任均與公司無關。 5.其他未盡事宜按照公司原管理制度執行，并在執行中逐步完善。五、員工加班制度 18、.鼓勵員工在每天工作時間內積極完成本職工作，做到當天事情當天干，本周任務超前辦，不提倡加班。如確因工作需要加班（如投標之類）需經領導批準，獲批后，員工必須服從加班。 2.為提高人性化管理水準，對員工加班時間限制：一般每日加班時間不超過1小時，特殊情況每日不超過3小時，每月累計加班時間一般不超過36小時。公司將通過員工內部調休、換休辦法來替代員工的加班付出，調休自換權力由部門負責人根據工作實際把控運行，部門負責人調休要經分管領導批準。六、費用報銷制度1.費用報銷流程：經辦人簽字，財務審核，部門負責人簽字，領導審批。2.辦公費用管理： （1）.辦公用品由使用部門向辦公室提出申請，后由辦公室統一購買9、，設專人保管。使用部門需負責人辦理領用手續，確保紙張利用率。辦公室每月25日前須向財務報送辦公用品購用存報表，領用按部門統計，以便財務考核。辦公費用報銷時，經辦人必須完善相關簽字手續。 （2）.駕駛員出車費用報銷。每張單據都要由本人簽字，交財務審核簽字，辦公室簽字確認，再送領導批報。油耗與里程是否相符，辦公室要把關，堅持每周拍一次里程表，每月分析一次單車油耗、保險費、強制性小車費用開支等。其他未盡事宜按集團公司原制度執行。3.出差費用管理： （1）.員工出差應盡量選擇最為經濟安全的交通工具、住宿條件。員工赴外地非長期出差，能自行解決食宿問題，公司將按其住宿費和每月出 差津貼標準的50%進行現金10、返還。 （2）.員工連續出差（30天以上為連續出差），目的地相關工作人員應積極配合，為其尋找安全、干凈交通便利的出差地住所。 （3）.出差津貼主要用來補償出差期間的餐費，除出差期間經批準宴請客戶外，不得再報銷在外出差期間的餐飲飯費。 （4）.出差人在出差前可預借差旅費，出差時預借差旅費盡量減少現金攜帶，提倡使用銀行卡結算。所攜帶現金及隨身物品由攜帶人自己負責安全，單位不承擔任何損失。 （5）.出差人員乘坐火車如連續乘車超5小時以上（含5小時）可購硬臥車票。符合條件未購臥鋪票的，可按節約差額的50%予以補助。 （6）.一般員工出差乘坐交通工具火車硬座、動車二等車廂、三等車廂，費用按標準列支，住宿11、標準不超過200元。市內日交通費用和出租費用不超過40元，本省范圍內每天出差津貼為60元，外省的津貼為80元。 （7）.公司部門負責人出差連續乘坐火車需5小時以上（含5小時）可購買火車硬臥車票，動車二等車廂、三等車廂，如確因工作需要，乘坐飛機須領導批準，費用按實列支，住宿標準日費用不超過300元。市日交通費用和出租車費用不超過60元，出差津貼每天100元（含省內、省外）。如同性別員工在同一目的地出差，非特殊情況應選擇合并居住，住宿標準按實不按人累積計算。如陪同客人出差，應事先獲領導授權。其他未盡事宜按公司原制度執行。七、業務招待費用管理 1.批報程序：凡有業務招待，經辦人首先要得到領導批準。申12、報人填寫報銷單，開出的票據必須正規，招待的事由必須寫明，提供的費用清單必須真實，經辦人簽字，財務審核，部門負責簽字，領導報批。 2.部門正常對外辦事用煙，由經辦人填寫外出用煙申請單，三包以內由辦公室主任批準，超過三包經分管領導批準。 3.業務招待的開支標準：凡有領導參加的按領導安排執行，領導不在場的，必須先請示領導再作安排。如時間倉促不好與領導直接請示的，也可按單次招待費5人以內，原則上每桌不高于1500元，5人以上單次招待每桌不高于2000元。特殊客人單次招待費每桌不高于2500元（煙酒可除外），限主要城市，一般地區適當降低標準。重要接待原則上由董事長、總經理參與陪同。 4.其他未盡事宜按公13、司原制度規定執行。八、財務管理制度 1.資金管理：業務人員應將所收到的各種款項及時送交公司財務審計部，公司財務審計部當日將現金或者銀行票據等及時送存銀行入賬。 2.資金的使用： （1）.每月制定使用計劃，按資金和費用標準權限使用，不得越權動用資金。 （2）.需經銀行支付的，由經辦人填寫銀行支付申請單，經部門（項目）經理簽署意見報領導批準后辦理銀行支付手續。 （3）.本公司除工資、計劃內動用現金外，特殊情況需要借用現金的，需填寫現金借款單，注明借款金額、用途，并經部門（項目）經理及公司領導批準后辦理支款手續。支款人員必須查明借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否則不予支付。若因支款人把關不嚴，工14、作失職造成資金拖欠，損失的由支款人承擔一切責任。 3.資金的保管與安全： （1）.現金保管采用限額備用金制度，超過限額一律送存銀行，備用金必須放在保險柜。若因不按規定存放造成損失由責任人負責賠償。 （2）.現金存取超過伍萬元，須由兩人以上共同辦理。 （3）.財務審計部對重要的銀行空白憑證要妥善保管。 （4）.企業的網銀操作須由兩人操作，網銀盾必須存放保險柜，注意密碼保密工作 （5）.資金結存報告制度：現金出納銀行會計，要將現金及銀行的收、支存情況定期向領導匯報。 4.材料物資管理： （1）.采購：按經營計劃所需要材料、工程時序進度和市場預測估算確定采購量，填寫材料物資采購申請單及銀行支付申請單15、經批準后，方可采購。 （2）.入庫：貨到必驗，查數量、驗質量，確保外觀完好、無損、無滴漏或變質現象。 （3）.準確計劃：確保貨物與采購單相符，相關檢測報告俱全。 （4）.批報結賬：所采購材料須經檢驗入庫，憑批準的物資采購申請單、材料物資入庫單及材料物資驗收溢損報告單與有效發票，經集團采購部負責人批準后方可辦理結賬。 （5）.領用出庫：材料物資出庫必須憑批準的材料物資領用單或已辦全相關手續的財務付貨聯，方可領用出庫，否則按入賬成本的1.2倍追償責任人的經濟責任。 5.保管與報告： （1）.物品堆放整齊、保持清潔。存放按進貨時間和批次庫存。 （2）.采用先進先出的原則發貨。 （3）.保管人員定期向16、總承包部和（項目）負責人報送材料物資進、出、存報表。 6.報損：除人為原因追究責任人經濟責任外，其他由保管員填寫材料報損審批單經相關人員批準后交財務審計部銷賬。 7.盤點時間：一般在年終或項目結束后。 8.一次性消費品記入相關費用中。九、值班制度1.上班時間要保持著裝整齊。2.堅守崗位，確保不脫崗，在崗不離崗。3.信息暢通，確保手機不盲音，24小時不關機。4.員工下班時，要加大重大部位的巡查次數，并做好檢查登記。5.對陌生人前來公司有事，要做好相關跟蹤了解的服務工作。6.發生安全隱患及時上報，發現電路損壞，要及時告知維修。7.重要來電，重要事項做好值班記錄。十、獎懲制度1.有下列表現的員工，給17、予獎勵：（1）.及時發現事故隱患，并果斷采取措施避免事故發生者。（2）.品德高尚、拾金不昧、受到客人贊譽給公司贏得榮譽者。（3）.合理化建議被公司采納后有明顯收效者。（4）.在工作中以公司利益為重，忠于職守、嚴格按章辦事、忍辱負重、無私奉獻、業績顯著者。（5）.在本職工作中兢兢業業、勤奮苦干、自覺奉獻。（6）.努力鉆研專業技術，工作質量高，對提高公司或本部門工作效率有突出貢獻者。（7）.對弄虛作假，違法亂紀行為敢于揭露，事跡突出者。（8）.堅持原則、不徇私情，對工作提出正確意見或建議，維護公司利益事跡突出者。（9）.遇到事故挺身而出，為保護財產或他人生命安全作出重大貢獻者。（10）.在公司內外18、參加各種技術比賽取得名次者。（11）.在本行業中，除能干好本職工作外，還能刻苦學習考取相關證書者。2.有下列行為之一者，公司即時解除勞動合同：（1）.在試用期間被證明不符合錄用條件（2）.嚴重違反公司規章制度的。有下列情形之一的視為嚴重違反公司規章制度： （A）.一年中連續曠工3天或累計曠工6天的。 （B）.挪用公款、公物數量較大的。 （C）.不服從公司生產經營需要，經常性拒絕加班的。 （D）.不服從公司管理分配的。 （E）.不遵守公司工作制度，造成不必要浪費的。 （F）.造成不安定因素或引發事故的。 （G）.涂改或提交虛假發票以得到各種經費的。 （H）.其他違反公司規章制度的行為，屢教不改的19、。3.獎懲的辦法、獎勵的批準權限、獎勵程序的具體細則要求均按集團公司原規定執行。十一、總承包直屬項目管理制度工程管理是一項綜合性的系統管理。各個分項都需要制度完善和人的追蹤落實。具體做到：1.提高管理職能，強化服務水平，深入施工現場，看項目分工是否明確，責任是否到人，制度是否亮化，用制度管人是否形成氛圍，加強檢查和監督。2.管理方法上講究軟著陸，避免硬扳功。語言表達多思考，遇到矛盾不激化，遇到困難不繞道，做到主動溝通對接。3.加強項目班子團結重要性的宣導，只有團結管理才能形成合力。大事講民主，決定的事情執行要果斷。強調實踐檢驗，深入一線。4.提倡人性化管理。用良好的心態統領人，用較好的方法培育人，用執行定額的杠桿調動人，用亮化制度的手段感染人，強化制度的執行力。5.加強直屬項目的月度檢查制度，對各項目的施工進度、質量、安全、材料供給、定額用工、財務管理等工作強化過程控制。十二、其他未盡事宜均按集團原規章制度執行