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1、集團公司計劃編制、執行和考核體系管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司計劃管理制度第一條 宗旨計劃管理是集團企業管理的一個重要的方面。計劃目標的設立可以為企業未來的發展指明方向，執行中的計劃則是各部門各環節生產經營活動的目標和準則，為制定計劃而進行的企業分析則可以使企業清楚地掌握自己的資源、明白在市場上的地位。因此，在集團，計劃管理包括生產經營的各個方面，涉及每個工作環節和工作崗位，也是對工作進行考核的最重要的依據。第二條 計劃管理的原則計劃編制的原則。計劃的編制應從企業的現有情況出發，著眼于企業的未來發2、展，確立企業的年度目標。1. 計劃目標必須合理；2. 要經過一定的努力才能達到，或者說必須對現有工作的局部或全局加以改進才能達到；3. 目標必須經得起逐步的分解；4. 企業經營計劃和部門計劃、專業計劃，部門計劃之間、專業計劃之間必須統一協調；5. 計劃必須成為對部門和崗位進行考核的可行依據；6. 制訂計劃和按照計劃進行考核必須成為管理人員的基本技能；7. 對計劃的執行過程進行監控，利用反饋信息調整和提高工作水平；8. 計劃要根據環境和任務的變化加以調整，但這種調整必須是受控的，須按照一定的程序進行。第三條 計劃體系1. 計劃的層次。從時間上看，計劃分成年度計劃和月度計劃。在層次上，計劃分成三個3、層次。第一個層次是總計劃；第二個層次是部門計劃和專業計劃；第三個層次是崗位計劃，下一層次的計劃要服從于上一層次的計劃。不同的計劃對應著不同的責任人員。2. 計劃的種類(1) 行政計劃。行政計劃用于描述行政管理部門的工作安排，一般來說這些計劃難以用數量化的方式加以規定，而多半是采用事項的方式進行說明。行政計劃包括行政方面為配合企業經營所承擔的職責，如公共服務、信息管理、制度建設等。(2) 采購計劃。說明采購的品種、數量、采購價格、供應商、采購時間、付款時間等內容。還包括供應商的管理等事務性的計劃。(3) 設備管理計劃。包括技改計劃、設備大修理計劃等。(4) 營銷計劃。分品種或分區域的銷售量、銷售4、額、銷售費用、銷售利潤等。還包括對市場開拓等事務性的計劃。(5) 人力資源計劃。在計劃內所擬使用的人力資源的數量、質量，更新和培訓等內容。所有的計劃必須按月標明進度。第四條 計劃的格式1. 行政事務工作計劃（辦公室、發展部、信息中心、人力資源部）2. 財務工作計劃3. 煤炭分公司工作計劃4. 燃料分公司工作計劃5. 倉儲分公司工作計劃6. 石化分公司工作計劃7. 嘉益公司工作計劃8. 嘉民油庫工作計劃9. 加油站工作計劃10. 興達汽運工作計劃11. 申通公司工作計劃對于每一個完整的責任中心，其工作計劃應包括行政、采購、營銷、財務、人力資源等。相對于不同的責任中心，計劃的構成內容可以有所不同。5、在每個單元的工作計劃中，均包括“工作改進”一項，此項內容為必填項，工作計劃（月度）在制定的初期用于規劃，在執行中用于控制和檢查，而在期末則用于分析，在工作計劃表中列出了“差異分析欄”，用于在期末分析本期計劃未能完成或超額完成的原則及相應的對策，而“工作改進”項則是說明對于上期所列舉的“差異”有沒有進行實質性的改進。第五條 計劃的編制1. 計劃編制的管理部門。計劃編制的管理部門是辦公室。其工作內容有：(1) 各種計劃的內容和格式規范的制訂；(2) 根據總經理和經營計劃的精神，起草公司總體規劃；(3) 制訂能力分析程序，并匯總各成員單位的能力分析結果；(4) 計劃目標的分解；(5) 審核各層次計劃6、的合理性。2. 經營分析。對過去的一年的經營成果和經營過程進行分析和評價。這是編制計劃的第一步。首先由各部門和成員單位進行，在進行經營分析之前，必須進行能力分析，能力分析的目的是要掌握企業的資源狀況狀況。根據各部門和成員單位的經營分析的結果，集團的領導可以衡量企業進一步發展的空間，以及制約發展的瓶頸因素。3. 總體計劃形成。在經營分析和市場把握的基礎上，制定企業的總體經營計劃，總體經營計劃的制訂者是企業的最高層領導人，由辦公室負責將經營計劃按規定的格式加以表述。涉及到不同專業領域的如財務、設備管理則由財務中心、資產營運部制訂和起草，由辦公室匯總。4. 計劃分解。通過召開經營計劃會，確定經營計劃7、的初步分解，并匯總資源需求。5. 第二層次上的計劃的編制。6. 匯總第二層次的計劃。辦公室將匯集上來的各部門和成員單位的計劃，會同財務中心進行計劃的修訂工作，同時形成公司的總體計劃的定稿。7. 第二層次計劃的確認。辦公室根據公司總體計劃定稿，將修訂和評審過的第二層次的計劃經總經理簽字后以指令形式下達到各成員單位和部門。8. 第三層次的計劃形成。第三層次的計劃根據第二層次的計劃要求，由上一級計劃責任人和第三層次計劃的責任人共同訂立，訂立后要將計劃報送至辦公室備案，作為將來考核的依據。9. 主管的責任。各級主管對下屬的計劃編制工作負責有領導責任。第六條 月度計劃管理1. 月度工作計劃的性質月度工作8、計劃是根據年度經營計劃分解形成的，在年初即要將年度經營計劃分解到月度。每個月的月初再根據上月計劃的執行情況和對下月的預測編制下月的工作計劃。月度工作計劃是一種操作性的計劃，在整個計劃系統中處于相當重要的地位。月度計劃的編制和執行是各級管理人員的主要工作內容，而月度工作計劃的完成情況則是對部門和崗位進行考核的主要依據。2. 月度工作計劃的內容：(1) 部門和崗位職責；(2) 經營中的動態事項；(3) 指標體系；(4) 公司決議事項和上級安排的例外事項；(5) 工作改進事項。第七條 月度計劃的編制1. 各成員單位經理、部門主管領導應根據全年工作目標要求，對月份工作進行計劃安排。各責任人于當月20日9、對下一月份工作進行預計后，按辦公室所提供的格式要求，編制本部門部門月度工作計劃及考核表初稿，并一式三份，交辦公室一份，財務中心一份，留存一份。逾期者扣10分。2. 辦公室根據年度經營目標、各成員單位的計劃指標、總經理的工作指示及其它公司決議事項，對報來之部門月度工作計劃及考核表初稿進行協調平衡，并把相關部門進行配合的要求與各有關經理、部門主管進行協調，得到其確認后簽字。3. 辦公室將經過協調的分公司、部門月份計劃進行整理，編制正式的部門月度工作計劃，報總經理審批。4. 辦公室將總經理審批的各成員單位和管理部門的月度工作計劃正式下達各有關成員單位和管理部門，時間在當月的最后兩日內。5. 成員單位10、和管理部門主管領導接正式下達的月度工作計劃后，向本部門員工傳達布置任務，分工落實到人或小組（或按前面所述的程序編制較低層次的計劃），并考核到個人或小組。第八條 計劃的執行和檢查1. 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。2. 檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表，會計報表，業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。3. 財務中心負責財務計劃的檢查和控制；行政部門則負責一般的行政管理計劃的檢查與控制；辦公室負責最終匯總計劃檢查結果。第九條 計劃控制1. 導向控制。各環節必須按照計劃的要求工作。對于超出計11、劃的事項，應通過規定的程序尋求解決的途徑。2. 計劃完成情況分析。每周召開經營分析會，對計劃完成進度情況進行分析。對于計劃中的不協調之處加以調整。3. 反饋。根據計劃執行情況，檢查計劃中不相配合的環節，以及因環境變化而必須作出的調整。4. 考核。計劃完成情況是崗位考核的一個重要因素。5. 述職。中高層管理人員每半年進行一次述職，該管理人員所轄部門的經營計劃是其述職的主要依據之一。第十條 計劃調整1. 計劃調整的動因。(1) 企業經營環境發生變化；(2) 企業資源狀況發生變化；(3) 國家政策；(4) 企業總體目標調整；(5) 其它不可預見因素；(6) 計劃本身存在問題；2. 調整程序：由計劃的12、執行單位向上一級提出申請，上一級主管認為可以在自己的管轄范圍內通過資源調整完成的，可自行調整，但要將調整方案報送辦公室備案；若主管認為不能自行解決的，應向辦公室提出計劃調整申請，辦公室結合公司其它計劃的執行情況和資源狀況，在經營計劃會上對此加以討論，對申請給出意見。調整計劃一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，按原計劃考核。第十一條 計劃考核1. 考核期：計劃工作月份為考核期。2. 考核對象：各成員單位經理、部門主管及承擔計劃工作項目的個人。3. 考核程序：(1) 月度考核期結束后2天之內，各成員單位和管理部門將月度工作計劃及考核表送各主管副總和有關業務考核部門，進行考核確認，各主管副總及有13、關業務考核部門于3日之內完成考核確認，并簽字負責。(2) 月度考核期結束一周內，各分公司、部門將經過考核確認的部門月度工作計劃及考核表及未得到考核確認、未完成的工作計劃項目而填寫的月度未完成工作計劃說明書（附在考核表后），送報辦公室。逾期者加扣10分。(3) 辦公室將部門月度工作計劃及考核表及附件未完成工作計劃說明書進行核實整理，并出具報告。報總經理審批。(4) 考核報告經總經理審批后，辦公室將批復報告留存和并報送人力資源部執行。4. 扣罰及獎勵辦法：工作計劃是集團對各成員單位和管理部門的主要考核依據，各成員單位和管理部門的工作績效、報酬和獎勵應主要視工作計劃的完成情況來確定。具體操作方法可以參見人力資源管理部分的有關考核的內容。第十二條 說明在集團，辦公室負責工作計劃的管理，各經營單位負責業務計劃的管理，財務中心負責財務預算的管理，這三個計劃匯集成一個廣義的“大計劃”的框架。預算是完成工作計劃和業務計劃的支持和約束條件。