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1、集團公司員工差旅審批、費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 員工差旅管理制度1.制度總則1.1 為合理控制集團各級公司運營成本，明確各項費用報銷的支出標準；嚴格堅持 公私分明， 節(jié)約為本的原則，特制訂本制度。1.2 本制度適用于集團公司、*公司、*公司等集團各級公司和相關關聯(lián)公司及機構的全體員工（含總公司各大區(qū)，子公司業(yè)務部門、直營店，辦事處、駐外機構人員）。1.3 員工出差因特殊原因產生票據名稱不清晰或不符合財務部門規(guī)定和使用“替票” 報銷的，必須在票據背面用深色筆簽署本人名字并用鉛筆簡單注明發(fā)生原因，否則2、財務 部門不予報銷。1.4 集團各級公司（部門）根據預算審定的費用項目合理安排支出，并遵循本規(guī)定 的費用標準。1.5 出差定義：員工因公務外出距離公司辦公地點（含駐外所在地）單程在 100 公 里（含）以上或外出公務時間在 4 天（含）以上均為出差；其他因公外出均為公出。2. 市內交通2.1 集團副總監(jiān)級（含）以上人員出差到外地，盡可能乘坐市內交通工具，如交通 工具不發(fā)達或因時間緊張的情況下，可以乘坐市內出租車，不限距離（路程）。2.2 集團經理級以下人員出差到目的地，只允許乘坐市內公共交通工具，如去市郊（距離市內在 50 公里以上，無公共交通工具）因情況特殊需要乘坐出租車的，必須電 話請示集3、團分管副總裁或公司（部門）總經理（副總經理）以上領導同意，方可乘坐。 并在出租車發(fā)票上簡要填寫乘車理由，乘坐出租無發(fā)票所產生的費用一律不予報銷。2.3 出租車票實行限時報銷制度(含出差在外地的市內交通車票)，出差發(fā)生各項費 用，由出差員工填寫報銷憑證經部門主管副總裁或公司總經理（總公司大區(qū)總經理）以上領導審批方可報銷。集團公司總部員工報銷時間不得超過 10 個工作日（總公司各大區(qū)、子公司駐外人員及其他公司外部人員報銷時間不得超過 30 天），超過時間期限（以發(fā)票記錄日期起計算）的發(fā)票，集團財務部門可以拒絕報銷。3. 差旅事項及審批3.1 出差前3.1.1 員工出差前提前 1 天（含）以上在 O4、A 系統(tǒng)上填寫員工差旅審批表（只允 許本人申請），并詳細填寫姓名、出差時間、出差事由、出差天數、預計行程、乘坐交 通工具、預計費用明細等，訂機票需填寫身份證號碼。3.1.2 出差人員出差時需要借款的（副總監(jiān)級（含）以上人員出差不予借款），另 行到集團財務部門辦理相關借款手續(xù)。3.1.3 集團各級員工出差時，必須通過 OA 辦公系統(tǒng)辦理員工差旅審批表審批 手續(xù)，不辦理出差審批手續(xù)的，集團財務部門可以決絕報銷差旅費用。3.1.4 出差人員符合條件或特批允許乘坐飛機的，提前 2 天打印 OA 上審批后的員 工差旅審批表交集團行政管理部，員工差旅審批表作為行政管理部為出差人員訂 機票及報銷機票費用的審5、批文件。（機票費由行政管理部與票務代理商統(tǒng)一結算，出差 借款不含機票費）。3.1.5 出差人員自行定機票的，必須由公司（部門）集團分管副總裁審批，否則集團財務部門不予報銷機票費用。3.1.6 出差人員回公司上班后，集團總部員工必須在 3 日內（駐外人員限 10 日內）， 通過 OA 辦公系統(tǒng)辦理銷假手續(xù)，出差人員未銷假的，集團財務部門不予報銷差旅費用。3.1.7 出差人員在出差前未辦理出差手審批的，將按照曠工處理。員工差旅審批 表不允許后補，視為缺勤（按照事假處理）。出差人員無員工差旅審批表的，集 團財務部門有權拒絕報銷差旅費用，產生的差旅費用由出差人員承擔。 集團經理級（含）以下人員出差，經6、部門總監(jiān)（公司副總經理）、總經理審核， 由集團分管人力資源副總裁審批，報集團人力資源中心備案；集團副總監(jiān)級（含）和總 監(jiān)級（含）出差，由集團分管副總裁審批，報集團人力資源中心備案；集團副總裁級出差，由集團總裁審批，報集團人力資源中心備案。出差審批權限見下圖：行政級別技術級別審批權限集團人力資源中心集團公司子公司集團副總裁-技術一級集團總裁審批備案集團總監(jiān)級公司總經理技術二級集團分管副總裁審批備案集團副總監(jiān)公司副總經理技術三級集團經理級公司總監(jiān)級技術四級部門總監(jiān)（總經理）審核審批并備案集團主管級公司經理級技術五級-公司主管級技術六級公司專員級技術七級普通員工級技術八級3.2 出差中3.2.1 出7、差人員須嚴格執(zhí)行集團公司規(guī)定的差旅住宿及補助標準，同時取得有關費 用支出的有效原始票據和相關的流水單。3.2.2 特殊情況，如超標準住宿等，必須事前（情況發(fā)生前）電話向集團分管副總裁（總公司區(qū)域總經理、子公司總經理）請示，未批準擅自超標準的，不予報銷超額部分。出差人員發(fā)生超標準的費用，必須在發(fā)票上寫明事由，報集團部門分管副總裁審批，否則超標費用一律不予報銷。3.3 出差后3.3.1 出差人員回來后必須在按照規(guī)定時間內及時銷假。并按集團財務部門要求的 粘貼出差的有效原始票據，并辦理報銷審批手續(xù)，集團公司總部員工在 10 個工作日（總公司各大區(qū)及駐外人員，子公司業(yè)務部門人員及駐外人員在 30 個工8、作日） 內到集團財務中心辦理報銷手續(xù)。原始票據的粘貼不符合財務部門規(guī)定要求的，集團財務中心有權要求出差人員重貼票據。3.3.2 若出差員工在集團財務中心借款在下月工資發(fā)放前仍未報銷沖賬的，財務中 心不再對其發(fā)放新的借款，由集團財務中心可以通知人力資源中在其當月工資內扣除所 欠借款。4. 差旅交通工具4.1 集團總監(jiān)級（含）以下員工出差時，未經集團分管副總裁批準，不得私自駕車 至異地（距離集團公司總部或距離駐外部門辦公地點在 100 公里范圍以上）出差。4.2 集團經理級（含）以下員工出差需乘普通火車軟臥、動車（高鐵）商務坐、飛 機（經濟艙）的，必須由集團分管副總裁（總公司各大區(qū)總經理）以上領導9、批準方可乘坐。4.3 集團總監(jiān)級（含）以下人員出差目的地距離其他城市之間在 100 公里以上，1000 公里（含）以下，交通工具較為便捷，應乘坐長途大巴、火車、動車（高鐵）等交通工 具，禁止乘坐出租車和飛機；1001 公里以上或因特殊情況需要乘坐飛機的，必須由集團 分管副總裁審批同意，方可乘坐。4.4 如因特殊情況，出差乘坐交通工具超出標準的，需提前 1 天電話請示集團分管副總裁（總公司各大區(qū)總經理）以上領導批準，否則產生的交通費用不予報銷。4.5 出差人員乘坐交通工具標準（出租車、火車、動車（高鐵）、飛機、輪船）：行政級別技術級別出租車火車動車（高鐵）飛 機輪船集團公司子公司集團副總裁-技術10、一級允許允許（軟臥）允許（經濟）允許（經濟）允許（經濟）集團總監(jiān)級公司總經理技術二級允許允許（硬臥）允許（一等）允許（經濟）允許（一等）集團副總監(jiān)公司副總經理技術三級允許允許（硬臥）允許（一等）允許（經濟）允許（一等）集團經理級公司總監(jiān)級技術四級不允許允許（硬臥）允許（二等）需特批（經濟）允許（二等）集團主管級公司經理級技術五級不允許允許（硬臥）允許（二等）需特批（經濟）允許（二等）-公司主管級技術六級不允許允許（硬坐）允許（二等）需特批（經濟）允許（三等）公司專員級技術七級不允許允許（硬坐）允許（二等）需特批（經濟）允許（三等）普通員工級技術八級不允許允許（硬坐）允許（二等）需特批（經濟）允11、許（三等）4.6 出差前往機場、車站和碼頭的交通工具：4.6.1 集團總監(jiān)級（含）以上人員出差到達機場、車站、碼頭時，可以申請公司公 務車輛接送，也可以選擇乘坐出租車。4.6.2 集團副總監(jiān)級（含）以下人員乘公交、大巴、地鐵、火車、動車、高鐵等其 他交通工具；如遇緊急事件或有重要任務，由集團分管副總裁（公司總經理）批準后可乘坐出租車。5. 差旅住宿標準行政級別技術級別省會及特殊地區(qū) 和沿海城市（元）地級城市及地區(qū) 和其他城市（元）集團公司子公司集團副總裁-技術一級400.00350.00集團總監(jiān)級公司總經理技術二級300.00280.00集團副總監(jiān)公司副總經理技術三級280.00230.00集12、團經理級公司總監(jiān)級技術四級220.00200.00集團主管級公司經理級技術五級200.00160.00-公司主管級技術六級180.00140.00公司專員級技術七級150.00120.00普通員工級技術八級120.00100.005.1 特殊地區(qū)為：省會城市、直轄市（上海、天津、重慶）、經濟特區(qū)（深圳、廣州、珠海、廈門、汕頭、海南）；5.2 沿海城市為大連、秦皇島、煙臺、威海、青島、連云港、南通、寧波、溫州、 泉州、福州、湛江、北海、日照等。5.3 單人出差以及同性雙人出差均遵照同一住宿標準。住宿日標準中含住宿保險、 服務費、附加稅、城建費等附加費用。5.4 兩人以上（同性）出差的員工，應兩人13、同住一個房間，并按兩人中的最高級別 人員住宿標準報銷。5.5 對于同時兼任其他職務的員工，其出差住宿標準按擔任職位中較高級別的領導 住宿標準執(zhí)行。5.6 出差住宿費在規(guī)定限額標準內憑住宿發(fā)票報銷，無發(fā)票的費用自理。6. 差旅餐費補助6.1 所有出差人在出差期間的餐費補助實行包干辦法，按照實際出差天數計算，超 出費用由出差人自行承擔（招待費用另行審批及報銷）。6.2 出差人員伙食標準：行政級別技術級別全天（元）早餐（元）午餐（元）晚餐（元）集團公司子公司集團總監(jiān)級公司總經理技術二級60.0015.0030.0035.00集團副總監(jiān)公司副總經理技術三級50.0010.0020.0020.00集團經14、理級公司總監(jiān)級技術四級集團主管級公司經理級技術五級40.0010.0015.0015.00-公司主管級技術六級公司專員級技術七級普通員工級技術八級6.3 集團副總裁級和技術一級以上人員按照出差需要就餐，本著實事求是的原則，合理控制餐費，實報實銷。6.4 員工出差餐費補助按實際出差天數計算（出差天數由人力資源中心審核填寫）。6.5 各級員工到達XX市、（距離集團總部和駐外辦公地點方圓在 100 公里以內）均按照公出相關規(guī)定執(zhí)行。6.6 餐費補助必須提供正式餐飲發(fā)票，由集團財務部門按照集團人力資源中心核算 出差人員天數核算報銷，超出費用集團財務中心有權拒絕報銷費用。7. 差旅招待費用（含禮品）7.15、1 出差業(yè)務招待費費用（含禮品）是出差人員在出差前，通過員工差旅審批表中預計并申報，經授權領導審批同意方可執(zhí)行，事畢后，憑發(fā)票報銷（超出批準金額范 圍的，不予報銷）。出差前沒有提前申報批準或沒有辦理員工差旅審批表審批費用 的，集團財務中心一律不予報銷。7.2 員工出差期間的業(yè)務招待費，包括招待餐費、購買禮品費等，一律從嚴控制并 嚴格按照事前審批原則，即宴請客戶的費用單據必須是當時當地的發(fā)票，沒有或其他發(fā) 票（時間地點不符的）財務中心不予報銷。7.3 總公司各大區(qū)（區(qū)域），各級公司駐外機構，涉及到的禮品費、招待費按照 公司及部門制定管理辦法執(zhí)行。8. 差旅其他費用8.1 出差員工由接待單位免費接16、待或隨同領導出差的人員，由公司統(tǒng)一安排食宿的 情況下，不予報銷住宿費、膳食補助費。8.2 公司員工趁出差之便，需就近回家省親、辦事的（考勤時間按照事假處理）， 應在員工差旅審批表中事先說明并由集團主管副總裁或公司總經理、總公司大區(qū)總經理批準。其繞道車船費用，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理；如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，憑車船票按實報銷；在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費均不予報銷。8.3 員工出差至外地，住宿費按不同標準實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際 住宿天數計算報銷。8.4 總公司各大區(qū)及墨瑟公司工程人員、設計人員、安裝人員及售后人員出差目的地設有17、公司辦事處的，原則上在辦事處安排住宿。按照標準報銷伙食費，交通費按上述標準執(zhí)行。到異地出差工作需要在 30 天（含）以上必須就近承租房屋，并在出差前上報集團主管副總裁或公司總經理、總公司大區(qū)總經理批準。8.5 各辦事處、銷售區(qū)域等駐外機構均按照本辦法執(zhí)行。員工出差時，請在公司 OA上填寫電子版員工差旅審批表并按照流程辦理。否則集團財務中心不予報銷費用， 人力資源中心按照曠工處理。8.6 由公司安排出國的人員，食宿統(tǒng)一安排，不報銷上述各種差旅費用以及享受各 項補助。9. 附則9.1 本制度由集團人力資源中心負責解釋、修訂。9.2 本制度由集團人力資源中心、財務中心共同監(jiān)督執(zhí)行。9.3 本制度自XX年10月 1 日起執(zhí)行。