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1、建設工程有限公司工程質量考核管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX建設工程有限公司工程質量考核辦法第一章 總 則第一條 為加強建設工程管理，促進施工單位提高自控水平，結合工程建設的實際，特制定本考核辦法。第二條 本辦法適用于工程的建設、監理等單位針對施工單位工程質量的管理。第二章 考核管理工作目標、方針、組織機構第三條 考核工作目標：質量控制程序化、環境保護具體化、文明施工科學化。第四條 考核工作方針：以人為本、科學公正、強化管理、求真務實、確保部優、爭創國優。第五條 XXXX建設工程有限公司依據施工合同2、及有關規定對全線施工質量進行考核管理。第六條 XX公司成立考核領導小組：小組成員詳見質量管理辦法第八條，質量管理日常工作由安質部負責。第三章 質量考核內容第七條 考核工作與月度的安全質量大檢查工作同時進行（頻次為每季度兩次），并與不定期檢查相結合。第八條 考核工作為綜合考核，考核內容主要包括：質量保證體系、施工前質量管理、施工中質量管理、內業資料管理、實體質量、環境保護和文明施工管理等。第九條 外業重點檢查結構物的質量以及文明施工、環保水保等有關內容，主要包括：1、原材料的檢驗及現場使用情況；2、施工工藝工序的現場控制情況；3、質量標準的執行情況；4、工程實體質量；5、以往檢查存在問題的整改情3、況。第十條 內業主要檢查內容包括：1、施工單位質量保證體系及內控體系的建立和運行情況；3、施工單位內業資料是否真實、齊全、填寫是否符合規定；4、各種質量、文明施工、環保水保檢查問題處理的閉合情況。第四章 質量考核方法 第十一條 月度考核評比：以評分表形式對相關單位進行檢查和評比。具體檢查內容和標準見質量檢查月度考核評分表（附表一）。評分采用百分制，評定等級分為A、B、C級，評分在85分（含）以上為A級，60分（含）至84分為B級，60分（不含）以下為C級。第十二條 實行施工質量“黃牌警告”制度：1、對月度評定為C級的單位自動黃牌警告一次；2、發生質量大事故及以上，當月檢查得分為0分，并根據事故4、情節，自動黃牌警告一次或兩次；3、因質量原因，受鐵道部、集團等上級督導檢查通報批評的，酌情黃牌警告一次或兩次；4、當年黃牌警告累計達到3次（同一事件不重復計算）的，將要求該單位上級主管單位，加強現場管理力量，直至撤換項目經理；5、對評為B、C類的單位，要求作出整改。被檢查單位在接到評比結果通知后，須在5日內將整改措施上報XX公司。第五章 質量考核結果的處理第十三條 XXXX建設工程有限公司依據質量檢查活動記錄表（見附表二）及XXXX建設工程有限公司考核內容表（見附表三），對相關單位下達處罰通知單（詳見附表四，一式四份），第十四條 對施工管理混亂出現下列情況的，按照以下條款進行處罰：1、 出現重5、大質量事故隱瞞不報的，扣罰1020萬元的違約金；2、 工程質量達不到質量標準被媒體曝光的。扣罰2040萬元的違約金。第十五條 XX公司所發整改通知書每項扣0.3分，在質量信譽評價總分中扣除。第十六條 按照以上考核辦法對施工單位所扣的違約金納入安全質量工期考核獎勵基金。第六章 附則第十七條 本辦法并不免除施工單位返工責任以及發生質量事故后，根據國家、部、局的有關規定所承擔的賠償責任和其他責任。第十八條 本辦法未盡事宜，參照XXXX建設工程有限公司建設工程質量管理辦法辦理。第十九條 本辦法自發布之日開始實施。第二十條 本辦法由XXXX建設工程有限公司安質部負責解釋。 附表一：質量檢查月度考核評分表6、檢查內容檢 查 要 求滿分得 分質量保證體系及責任制1、質量保證體系有效運轉情況，責任制與保證體系配套情況，質量管理責任落實到人，并簽訂相關質量保證責任狀（6分）；2、質量管理的制度、辦法有針對性，可操作性強（6分）；3、有質量管理機構、專職質量管理人員，質量職責明確，質量檢查、質量會議有記錄（4分）。16施工前質量管理1、實施性施工組織設計內容詳實，有針對性，可操作性強（5分）；2、質量教育制度完善，關鍵工種應培訓合格上崗，農民工應加強技能培訓（4分）；3、施工方案中質量控制措施內容詳實，有針對性，可操作性強（3分）；4、按規定認真核對施工圖，發現差錯或問題及時提出（2分）；5、按規定辦理單7、項工程和單位工程開工報告（2分）。16施工作業中質量管理1、嚴格執行設計文件、驗收標準，按照施工圖施工，嚴禁偷工減料（6分）；2、嚴格執行材料、設備進場檢驗制度，未經檢驗或檢驗不合格的嚴禁使用（5分）；3、涉及結構安全的試塊、試件等，應按規定取樣并送檢（5分）；4、嚴格工序管理，認真做好質量檢驗、隱蔽工程檢查和記錄（5分）；5、嚴格執行施工工藝標準，做到“外美內實”（5分）；6、嚴格執行變更設計程序，未經批準，嚴禁擅自施工（5分）；7、施工中發生的各類質量問題或監理書面通知要求整改的，能及時整改（5分）；8、規范準確真實填寫各類檢驗表格并及時整理成冊，嚴禁內業資料失真、凌亂（4分）。40施工結8、束后質量管理1、嚴格按竣工文件編制辦法等規定，及時編制竣工文件，并移交接管單位（8分）；2、按照竣工驗收交接辦法等規定，做好驗收交接工作（6分）。14事故處理和責任追究1、發生質量事故或問題按規定及時報告并協助調查處理（6分）；2、有分析整改報告、責任追究決定以及預防類似事故發生的具體措施（8分）。14否決指標1、發生質量一般事故，本次檢查質量最高得分為60分；2、發生質量大事故，本次檢查質量得分為0分。被檢查單位： 檢查人： 檢查日期： 年 月 日附表二： 質量檢查活動記錄表工程名稱：受檢單位檢查項目檢查人： 受檢單位負責人： 日期： 日期：附表三：XXXX建設工程有限公司質量考核內容表序號9、考核內容扣違約金的最高金額（元/次）存在的問題及處理意見1質量保證體系有無專門的質量管理機構100002是否按要求配置了專職的質量管理人員50003質量管理制度是否健全100004質量責任是否清晰100005質量保證體系運轉監控制度是否有效100006有無開工報告100007施工圖現場核對制度落實情況100008交接樁、施工復測及測量控制網資料是否齊全200009施工組織設計、施工技術方案、環境保護方案及施工過程控制文件無審批1000010全員和關鍵工種質量教育和新驗標培訓不滿足要求1000011主要專業工種操作上崗證書不齊全500012檢驗批質量驗收記錄不完整1000013工程質量控制資料圖10、紙會審、設計變更、洽商記錄不齊全1000014無原材料出廠合格證及進場檢（試）驗報告1000015原材料檢驗頻次、結果不符合有關要求500016無成品及半成品出廠合格證或試驗報告1000017無施工控制測量、放線記錄、平行測量記錄2000018施工記錄（日志）不齊全300019隱蔽工程驗收記錄不齊全1000020路基檢測、試驗報告不齊全2000021路基觀測資料不完整1000022無橋涵地基與基礎、梁部結構檢測試驗報告2000023隧道監控量測資料不齊全2000024工程質量事故及事故調查處理資料不齊全2000025施工現場質量管理檢查記錄不齊全500026檢驗批、分項、分部工程質量驗收記錄不11、齊全500027新材料、新工藝施工記錄不完整500028工程實體質量及資料路基復合地基承載力試驗不完整2000030取土場，填料化驗和室內擊實試驗，室外攤鋪壓實工藝試驗沒有確認500031各種施工狀況下的作業指導書不完整1000032無水泥砂漿及混凝土配比，拌和機具，鋼筋、水泥、骨料（級配）、砂（含泥量）的進場質檢及報告的確認1000033無土工合成材料進場質檢及報告的確認500034沒有按基床雙指標標準檢測壓實質量500035沒有按擠淤程序作業：大于30cm未風化片石，從中心向兩側拋填后碾壓500036換填：換填深度，壓實質量檢測記錄不完整500037樁基類施工：成樁參數，粉、漿、碎石計量，12、樁長，樁承載力或密實度檢測不完整2000038填筑施工：作業區段劃分，填料含水量，塊狀程度，分層厚度，接茬臺階，雙指標壓實質量檢測1000039每層填筑厚度應符合工藝性試驗確定的填筑厚度和壓實參數要求，表面平整，每層壓實面應設置2%4的橫坡，路堤兩側按50cm以上加寬，以保證邊緣碾壓密實。2000040挖塹施工：自上而下開挖（軟巖或土路塹要分層跳槽開挖，硬巖要審查爆破方案），漿片補齊超挖，支擋防護及時跟進1000041基床以下路堤壓實質量均采用雙指標控制，滿足規范要求2000042改良土填料應分層填筑壓實，每層填筑壓實厚度不宜超過30cm，具體的攤鋪厚度及碾壓遍數應按試驗段確定并經監理確認的參13、數進行控制2000043路堤與路塹過渡段按設計順原地面縱向開挖，分層攤鋪厚度應符合壓實工藝性試驗確定的厚度及工藝500044過渡段施工必須嚴格按照試驗參數確定的指標組織施工和檢查驗收2000045基床：嚴格按照攤鋪碾壓工藝試驗所確定的施工工藝參數，進行施工和檢測；基床底層的填筑施工要求與路堤標準相同1000046路基竣工高程、中線、寬度實測記錄不完整500047沉降觀測記錄不完整300048植物防護：基面平整無虛土，植物覆蓋率、成活率達不到驗標要求300049漿砌片石：片石大于30cm未風化，砂漿飽滿度，厚度檢測，勾真實的凹縫（深度是口寬2倍）500050干砌片石：片石大于30cm未風化，碼砌14、密實500051明溝類：排水縱坡（深度變化），溝的連通，溝壁與地面齊平，溝底厚度300052暗溝類：排水縱坡（深度變化），出口處理，反濾層厚度，土工合成材料搭接長度，回填密實度檢測300053沒有按批量進行土力學和性能檢驗500054沒有按規范進行K30、孔隙率、壓實系數和無側限抗壓檢驗1000055沒有進行地基承載力試驗500056沒有復核并提請設計單位確認復測結果，復測施工測量控制網1000057各種施工作業指導書和技術交底不完整1000058橋涵明挖基礎施工不符合規范和驗收標準確保結構物的位置、尺寸和高程，核對地基承載力500059鉆孔樁施工沒有嚴格按施工工藝進行1000060挖孔樁施工15、工藝執行控制和地質描述500061鋼筋制作、綁扎、安裝和防護不規范300062模板施工控制及檢查驗收不符合要求300063墩臺施工流程的控制和養護，大體積混凝土的特殊處理措施500064預應力箱梁模板和混凝土的施工沒有嚴格工序控制和檢查驗收500065預應力的張拉和壓漿無專人負責，沒有嚴格按工序控制1000066掛藍的安裝、走行性能工藝試驗和載重試驗的完善和實施；施工線型控制：確認線型監測成果，見證成果應用500067連續梁支座安裝必須按確認支座方案實施，并保證轉換條件的成熟和實施1000068合龍方案的審定和工藝工序的執行1000069涵洞施工中的模板、鋼筋、混凝土和養護必須符合規范要求5016、0070涵洞防水層施工必須符合施工規范和檢查驗收標準500071各種臺帳和試驗記錄不完整500072樁基無損檢測記錄不完整500073樁的鉆芯取樣檢測記錄不完整500074橋梁的動、靜載試驗記錄不完整1000075橋涵竣工測量資料不完整500076隧道控制測量成果的檢查和試驗室的設置及混凝土、鋼筋、砂、碎石等試驗報告不完整500077人員培訓和施工技術交底不全面300078長大隧道地質超前探測的實施細則不完78整500079復雜地質條件下的防災預案及設備、設施的完好情況500080檢查超前預報資料和分析成果及應用情況；檢查二次預報間里程的搭接長度；檢查開挖后實際地質情況對超前預報的驗證對比分析17、記錄1000081洞門：核查排水系統和核查邊仰坡加固穩定情況500082超前錨桿、管棚：檢查長度、直徑、數量、角度、搭接長度500083核查光面爆破效果，炮眼殘留率硬巖80，軟巖60500084拱腳和墻腳以上1m以內嚴禁欠挖500085噴射砼： 檢查開挖后噴射砼的時間、檢測噴射砼厚度、表面平整度、 試件取樣后同環境條件養生，試件強度檢測1000086錨桿：錨桿長度和實際鉆入長度檢測、 錨桿抗拔力檢測、檢查錨桿布置及數量1000087鋼架：檢查鋼架制作外型幾何尺寸、檢測鋼架與圍巖的密貼度及安裝位置1000088掛網： 檢查鋼筋網的幾何尺寸、檢查鋼筋網與錨桿的連接500089監控量測：檢查測點的布18、置方案、儀器的安裝日期； 檢查量測資料和量測成果分析；檢查用量測成果指導設計和施工的運行機制1000090防水層：鋪設防水板的基面要堅實、平整、原順，無漏水、無尖硬物；檢查預埋焊接點的位置、數量；檢查防水板的搭接長度、搭接焊縫的氣密性；檢查橡膠止水條（帶）、滲水盲管（溝）的安裝效果1000091襯砌：核查二次襯砌施工時間的記錄；91檢查模板幾何尺寸、剛度；砼拌和運輸、連續灌注、振搗監控；核查砼拆模、養護時間記錄2000092襯砌厚度檢測及強度檢測必須符合設計文件要求500093采用斷面儀檢測二次襯砌混凝土結構外形尺寸允許偏差500094襯砌混凝土強度同條件養護試件試驗報告500095襯砌混凝土強度無損檢測記錄300096噴射混凝土襯砌強度厚度平整度檢測記錄300097襯砌背后回填密實度檢測記錄300098襯砌滲水情況檢查記錄300099隧道內輪廓檢測記錄5000100單位工程觀感質量檢查記錄10000101單位工程質量驗收記錄是否完整10000102對檢查的問題二次或多次重犯的10000 附表四：XXXX建設工程有限公司質量考核處理通知單編號 年 月 日 施工單位項目名稱存在問題處理意見本表一式五份 施工、監理、某鐵路有限公司工程部、計財部、安質部各存一份 檢查人 （簽章） 日 期