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1、2020年1月15日,董 事 長 審 批：總 裁 審 批：審 核：編 制：,申明：本文檔系四川嘉寶資產管理集團股份有限公司為經營、管理之需要而制定，其知識產權歸四川嘉寶資產管理集團股份有限公司所有，屬本公司商業機密，未經許可不得外傳。任何人擅自復制、拷貝、摘抄、對外傳播或未經本公司許可擅自使用本文檔的全部或部分內容皆視為對本公司商業秘密的侵犯，是觸犯中華人民共和國刑法的行為，當事人將承擔相應的法律后果。,高激勵、強考核，突破傳統模式，創造更高價值。,2020年拎包入住經營業務激勵方案,目錄,2019年激勵統計及分析2 2020年調整說明 3第一部分 拎包入住經營板塊激勵總表 4第二部分 項目層2、級業務激勵及處罰細則 5第三部分 區域及總部層級業務激勵細則 6第四部分 定制精裝業務及煥新家業務合作激勵細則 7第五部分 年度利潤超額獎勵 8 附件1 人力保障策略-人員配置 9 附件2 數據測算固定人力成本、提成及利潤率測算 10 附件3 區域收入指標及考核毛利潤目標分解10 附件4 區域經營總、項目總及拎包管家測評機制 11,Page 1,2019年激勵統計分析,Page 2,年度指標4003（收并購1303），分解到區域2700萬，實際達成3862萬，達成率143%；年度利潤目標800萬（收并購260萬），分解到區域540萬，實際達成812萬，達成率150%；累計毛利潤收入1580萬，3、累計提成315.5萬，占毛利潤收入20%；2020年最高提成比列不變，煥新家略調低，預估提成總金額405萬。,備注說明：1、2020年提成測算基于2019年的標準，實際2020年考核更嚴，要考核區域利潤目標，預計實際提成達成80%，實際能提成324萬；2、2020年布局毛利潤收入高于2019年446萬，區域全部達成的前提下，最高提成多發放90萬；,2020年調整說明,1、新交付項目根據指標達成率最高25%提成不變：提成向一線傾斜，一線員工根據簽單業績達成率提成從2%-5%調整為3%-6%；項目經理/項目總固定5%提成調整為與地產關系維系等核心支撐業務順利落地的人員4%（主要指項目負責人、片區/4、城市負責人，市拓人員（主要指外拓項目）等，區域根據實際支撐情況分配）。2、整體適當降低煥新家業務提成比列：降低煥新家業務條線員工提成比例，從招商20%，運營傭金50%的提成調整為：拎包煥新家一線人員提自己所負責達成業務毛利潤收入的10%；項目支撐業務達成的團隊10%；項目自行達成的則整體20%給予項目；增設與其他團隊（房屋經紀、物業、工程、業委會等、促進老舊社區維修改造業務的項目、嘉維修等團隊）聯合達成的業務毛利潤收入20%業務合作激勵（與前述激勵不重復計提：拎包運營人員給予3%提成）。3、定制精裝業務專項激勵方案分批量和非批量模式從統一的200元/戶調整為根據與地產的合作深度30-200元/5、戶，居間服務費按毛利潤收入的20%分配獎勵（項目、區域不再計提該筆收入提成累計20%）。4、區域職能提成考核從收入指標達成調整為毛利潤指標達成，且30%需等年底區域收入及利潤目標達成的前提下發放，由固定的區域總1%、業務分管領導1%、經營總2%、調整為整體3%由區域自行根據業務支撐及貢獻分配，主要指區域總和經營總及城市總；增設區域超額利潤獎，毛利潤超額部分的10%（參考2019年追加的超額激勵方案擬定）。,Page 3,一、拎包入住經營板塊激勵細則總表,備注:1、毛利潤=招商收入、傭金收入、工程及購銷差價；2、需達成目標才能計提的，滿足年度累計當月目標達成，則達成當月可補發前期未提成部分提成；6、3、涉及二次分配的由區域拎包負責人分配后，由總部審核按照月度獎金銷售提成發放權責報批發放 4、交房經營部分的提成參照附屬資源激勵方案（招商毛利潤收入的5%，主要指招商人員及商家資源提供人員分配，原則項目分配比例不低于40%）；5、戰略招商：執行2019年制度，按照毛利潤收入的5%提成（2%作為總部營銷基金及團隊基金，招商人員提3%）；6、支撐業務達成激勵部分原則不分配給拎包條線人員（含新老項目），如無分配，計入區域獎金池，季度區域收入指標全面達成作為拎包團隊及經營負責人獎勵（需報批區域及總部后執行）。,Page 4,1、圍繞提升業務占有率、提成向一線達成運營目標人員傾斜；2、收入、利潤雙重考核7、，保障整體目標達成；,二、項目層級業務激勵及處罰細則,備注:1、項目經理/項目總及拎包項目負責人補發部分提成與360測評得分掛鉤，得分50分，提成100%；50分得分40分，提成60%；低于40分不予補發提成；2、新交付項目簽單及收入目標根據拎包入住業務市調及運營報告報批通過，各層級實際審批意見執行；3、煥新家收入如果是項目自主招商/運營達成的，則整體20%給予項目達成業務收入的人員；4、牽涉總部人員直接支撐項目招商及運營的，當期體現收入提成的30%給予總部支撐人員進行分成（含拎包運營人員及支撐業務達成部分的提成）。,Page 5,三、區域及總部層級業務激勵細則,1、區域層級激勵細則：,2、總8、部層級激勵細則：,1)業務核心支撐人員包括但不限于區域總、經營負責人，城市總，區域分配報批總部執行；2)區域人員提成在截止當期累計毛利潤目標達成當月計提70%，年度區域收入及凈利潤目標達成12月補發30%，（區域利潤=區域整體收入-購銷成本-營銷成本-人力成本-提成-企業所得稅），區域利潤目標見附件3，在集團整體拎包利潤目標達成的前提下，可視區域完成率根據超出部分利潤金額酌情給予區域按提成激勵發放權責報批給予區域發放；3)區域提成部分基數需毛利潤收入-煥新家合作費用及定制精裝業務拓展費。,Page 6,1)總部年度累計利潤目標804萬（季度分解詳見附件2，月度近利潤目標=截止當季度累計利潤目標9、/對應月度數*當期月度，列：5月累計目標=一、二季度指標/6*5）；2)凈利潤目標=整體收入-購銷成本-營銷成本-人力成本-提成-企業所得稅；3）總部提成部分基數需毛利潤收入-煥新家合作費用及定制精裝業務拓展費。當期計提累計基數不超出當期累計目標基數，超出部分待下個周期目標達成補發。4)總部目前除了統籌業績指標達成業務主要支撐區域業績達成,招商主要為區域儲備資源，戰略招商標準只收保證金，不收進場費，基本不產生招商收入提成。,四、新業務拓展激勵,1、定制精裝業務拓展激勵細則,2、煥新家業務合作費發放標準,Page 7,五、年度利潤超額獎勵及全員推薦獎勵,2、總部超額提成細則:,3、總部超額獎勵分10、配細則:,1、全員營銷提獎細則（該獎勵由合作商家承擔）,Page 8,4、區域超額利潤提成細則及分配原則:,備注：超額利潤獎基于區域拎包凈利潤目標達成的前提（超額提成部分計入成本后）,六、半年度及年度優秀獎勵發放細則,Page 9,1、半年度：發放對象：區域拎包團隊及經營負責人、項目經理發放條件：半年度收入及毛利潤目標超額達成的區域。發放金額：1-6月毛利潤收入*0.8%（基金池）獎勵細則：按毛利潤超額金額排名第一名：基金池金額*50%（拎包團隊25%；經營負責人：10%元；優秀項目經理3人（區域評選）15%；第二名：基金池金額*30%（拎包團隊14%；經營負責人：6%元；優秀項目經理2人（區11、域評選）10%；第三名：基金池金額*20%（拎包團隊10%；經營負責人：5%元；優秀項目經理1人（區域評選）5%。2、年度：發放對象：區域拎包團隊及經營負責人、項目經理發放條件：年度收入及毛利潤目標超額達成的區域。發放金額：7-12月毛利潤收入*0.8%（基金池）獎勵細則：按毛利潤超額金額排名第一名：基金池金額*50%（拎包團隊25%；經營負責人：10%元；優秀項目經理3人（區域評選）15%；第二名：基金池金額*30%（拎包團隊14%；經營負責人：6%元；優秀項目經理2人（區域評選）10%；第三名：基金池金額*20%（拎包團隊10%；經營負責人：5%元；優秀項目經理1人（區域評選）5%。,Pa12、ge 10,九、專業團隊構建策略-組織架構及人員設置,區域運營管理經理,總部,區域,城市公司/項目裝修管家,總經理,策劃組,運營組,新交付項目專職裝修管家,煥新家項目兼職裝修管家,煥新家運營經理,招商組,區域運營總監/經理,兼區域所在片區/業務集中片區的業務運營,原則每個新交付項目必須設專職拎包裝修管家（根據區域交付數量，交付數量3個以下的片區，由片區/城市運營經理兼任、區域運營總監/經理必須兼核心城市公司業務執行），每個老項目設1名煥新家兼職管家。,組織架構,總部9人、區域40人、收并購設置5人（根據實際情況引入）、項目人員根據實際情況設置。,收并購公司人員配置根據項目資源，原則每個收并購公13、司至少配置一人。,人員設置：,附件2：數據測算固定人力成本、提成及利潤率測算,Page 11,附件3：各區域季度考核指標分解,Page 12,附件4、區域及項目績效考核及360測評機制,1、新交付項目總/經理、拎包管家360測評機制：（項目拎包管家發起自評、區域拎包負責人終審（自評分值比重30%、區域拎包負責人評分比重70%）；項目經理/總發起自評、區域拎包負責人評審、區域經營總終審（自評比重20%、區域拎包負責人評分比重40%、區域經營負責人評分比重40%）；在項目交付完畢當月發起測評，評分與補發提成比列掛鉤。,2、拎包專業條線人員指標達成、運營落地納入個人績效考核，業務條線績效拉通全國排名指標達成40分（收入指標20分、毛利潤指標20分），運營占有率10分（根據項目調研及運營報告、以2020年1月1日起交付項目開始考核，交付半年按指標達成率60%、交付一年指標達成率100%為標準），裝修管家績效由區域拎包負責人及大區域拎包總監評審，區域拎包負責人績效由區域經營負責人及總部拎包部門審核，拎包線條專職人員績效全國拉通排名。,Page 13,