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1、項目目標成本責任分解項目名稱：XX項目序號管控要素控制目標責任目標（注：經(jīng)濟指標為不含稅價）計算規(guī)則/公式責任部門責任崗位若未達到責任目標，扣除對應責任人兌現(xiàn)獎的占比簽字一一人人工工人工費（一次結(jié)構(gòu)+二次結(jié)構(gòu)）控制在 XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)商務部指揮長2%項目經(jīng)理2%商務經(jīng)理1%零星用工零星用工簽證額占分包產(chǎn)值比例1.5%零星用工簽證總額/分包產(chǎn)值工程部、商務部、技術部生產(chǎn)經(jīng)理2%總工程師1%商務經(jīng)理1%指揮長1%項目經(jīng)理1%二二主主要要材材料料鋼筋量盈利6%技術優(yōu)化率1.5%技術優(yōu)化率=優(yōu)化凈量/預算量技術部總工程師1%放樣優(yōu)化率1.5%放樣優(yōu)化率=（預算量-實際耗用量）/預算量工程部2、生產(chǎn)經(jīng)理1%精算優(yōu)化率3%精算優(yōu)化率=（業(yè)主確認量-預算量）/預算量商務部商務經(jīng)理1%混凝土量盈利混凝土量盈利率2%量盈利率=（預算量-實際耗用量）/預算量工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%砌體砌體損耗率 2%損耗率=（實際用量-施工圖砌體預算量*0.85）/施工圖砌體預算量*0.85工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%預拌砂漿預拌砂漿損耗率 0%損耗率=（實際用量-定額用量）/定額用量工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%自攪拌砼原材料沙子、石子損耗率 2%損耗率=（實際用量-試驗配比理論用量）/試驗配比理論用量工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%水泥、外加劑損耗率 1%損耗率=（實3、際用量-試驗配比理論用量）/試驗配比理論用量工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%主要材料量盈利鋼筋量盈利6%、混凝土量盈利2%、砌體損耗率 2%、預拌砂漿損耗率 0%指揮長4%項目經(jīng)理4%三三模模板板包含模板、木枋、鋁模、新型背楞控制在XX元/（按建筑面積）以內(nèi)，木模周轉(zhuǎn)率不能低于XX。技術部、工程部指揮長2%項目經(jīng)理2%總工程師6%生產(chǎn)經(jīng)理1%四四措措施施費費措施成本合計(組織措施和技術措施）控制在XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)指揮長8%項目經(jīng)理8%大型機械費用（含塔吊、施工電梯、汽車吊、吊籃）控制在 XX元/（按建筑面積）以內(nèi)工程部、技術部生產(chǎn)經(jīng)理0.5%總工程師0.5%零星機械控制在XX4、元/（按建筑面積）以內(nèi)工程部生產(chǎn)經(jīng)理1%泵送費控制在 XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)工程部生產(chǎn)經(jīng)理1%鋼管扣件鋼管損耗率1.5-2%工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%扣件損耗率扣件損耗率3.5-5%工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%輪扣輪扣損耗率1%工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%盤扣 盤扣損耗率1%工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%臨建費用臨建費用控制在XX元/以內(nèi)（按建筑面積）（含辦公臨建、現(xiàn)場臨建、臨水臨電）臨設、臨水、臨電，小型項目（6級）1.5-1.8%，中型項目（5級）1.35-1.5%，中型項目（4級）1.2-1.35%，大型項目（3級）1.1-1.2%，大型項目5、（2級）1.0-1.1%，特大型項目（1級）0.8-1.0%；臨時設施費/自施部分責任成本總額*100%。技術部、工程部總工程師1%生產(chǎn)經(jīng)理1%零星五金控制在XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)（零星材料/主體材料責任總成本）1%工程部、商務部生產(chǎn)經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%項目經(jīng)理1%指揮長1%CI費用控制在XX元/（按建筑面積）以內(nèi)安全部安全總監(jiān)5%水電費控制在 XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)（電費/自施部分責任成本總額）0.6%，（水費/自施部分責任成本總額）0.25%工程部、安全部生產(chǎn)經(jīng)理0.5%安全總監(jiān)0.5%五五間間接接費費項目管理費控制在 XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)根據(jù)工期、人員配置計算，特大型6、項目（1級）2%，大型項目（2級）2-2.5%，大型項目（3級）2.5-3%，中型項目（4級）3-3.5%，中型項目（5級）3.5-4%，小型項目（6級）4-4.5%指揮長5%項目經(jīng)理5%資金利息控制在 0 元/（按建筑面積）以內(nèi)公司資金利息商務部指揮長1%項目經(jīng)理1%商務經(jīng)理1%六六質(zhì)質(zhì)量量成成本本維保修成本控制在 XX 元/（按建筑面積）以內(nèi)維保修成本0.5%質(zhì)量部質(zhì)量總監(jiān)5%創(chuàng)獎成本控制在 X 元/（按建筑面積）以內(nèi)魯班獎，自施合同額10億元以上1%，魯班獎，自施合同額10億元以下1.5%，國優(yōu)銀獎創(chuàng)獎項目0.9%質(zhì)量部質(zhì)量總監(jiān)5%七七工工期期成成本本合同外工期確認率80%合同外工期確認7、率=業(yè)主確認的工期天數(shù)/相比原合同工期實際延長天數(shù)工程部生產(chǎn)經(jīng)理1%八八優(yōu)優(yōu)化化創(chuàng)創(chuàng)效效雙優(yōu)化效益率2.5%科技創(chuàng)效率=科技創(chuàng)效額/自施部分結(jié)算額*100%技術部總工程師5%九九簽簽證證變變更更索索賠賠簽證變更索賠策劃實現(xiàn)率65%簽證變更索賠實現(xiàn)率=變更簽證索賠審批額/策劃額*100%項目班子項目班子成員每位班子成員扣對應兌現(xiàn)獎的1%成成本本中中心心審審核核人人：項目目標成本責任分解項目名稱：XX項目序號管控要素控制目標責任目標（注：經(jīng)濟指標為不含稅價）計算規(guī)則/公式責任部門責任崗位若未達到責任目標，扣除對應責任人兌現(xiàn)獎的占比簽字工程項目特性分類規(guī)模分類特大型（1級）大型（2級）大型（3級）中型（4級）建筑面積（萬）5025且5015且2510且15工程造價（億元）105且103且52且3注：項目規(guī)模以建筑面積或工程造價其中一項按就高不就低的原則劃分類別，交通、水利等項目規(guī)模以工程造價劃分中型（5級）小型（6級）5且1051且21注：項目規(guī)模以建筑面積或工程造價其中一項按就高不就低的原則劃分類別，交通、水利等項目規(guī)模以工程造價劃分