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1、XX地產集團工程質量巡檢制度實施細則 集團運營管理部負責集團全部項目工程質量管理。為持續提升XX地產集團工程質量水平，運營管理部對集團開發項目的施工過程進行質量巡檢。為保證巡檢標準統一、客觀公正，促進各項目工程質量管理，特制定本實施細則。1、巡檢人員構成巡檢人員由集團運營管理部、項目公司總經理、工程副總、工程部經理及專業工程師組成。2、巡檢周期 在建項目每月巡檢1次。3、巡檢標準3.1 已下發的集團管理制度匯編等有關文件。3.2 工程質量巡檢評價辦法中規定的相關資料、管理記錄。3.3集團后續下發的相關質量管理文件。3.4國家和地方的有關法律法規。4、巡檢內容巡檢內容包括：工程實體質量、工程質量2、管理措施的執行情況、安全文明施工情況等，詳見附件工程質量巡檢評價辦法。5、巡檢抽樣辦法 以隨機抽樣方法確定實體質量樣本，抽樣方法詳見附件項目巡檢抽樣細則。6、巡檢評分辦法對各項目按工程質量巡檢評價辦法進行評分，最后換算成百分制得分，即項目得分（所有檢查項滿分之和所有檢查項扣分之和）/所有檢查項滿分之和*100。每項目每月檢查一次，評分一次。項目每季度得分為該季度內每月評分的算術平均值。7、巡檢結果處理7.1工程質量巡檢結果以“工程質量巡檢月報”的形式在集團內公布；7.2工程質量巡檢得分作為集團人力部門進行績效考核執行依據之一。項目巡檢得分低于80分時，項目績效考核品質管理得分記為0分。本實施細3、則由集團運營管理部負責解釋和執行。本實施細則自發文之日起執行。8、附錄附件1：項目巡檢抽樣細則 附件2：工程質量管理巡檢評價辦法附件1：項目巡檢抽樣細則一、項目每次巡檢將所有在施樓棟作為抽樣總體，按照下述原則抽取樣本。二、分層抽樣1、 非別墅住宅：先抽樓棟號，再抽層號，再抽單元號，最后抽戶號。2、 別墅：1）獨棟：只抽到樓號； 2）非獨棟：先抽樓號，再抽戶號。3、 公建：先抽樓號，再抽層號。三、樓棟抽取數量1、住宅：項目在施樓棟總數樓棟抽取數量在施樓棟總數50隨機抽取6棟20在施樓棟總數50隨機抽取5棟15在施樓棟總數20隨機抽取4棟5在施樓棟總數15隨機抽取3棟在施樓棟總數5隨機抽取2棟（樓4、棟總數2時全抽取）2、公建：項目在施樓棟總數抽中樓棟數量在施樓棟總數103棟6在施樓棟總數102棟在施樓棟總數51棟四、層數抽取數量樓棟在施總層數抽取層數20樓棟在施總層數 4層10樓棟在施總層數203層5樓棟在施總層數102層樓棟在施總層數51層五、單元抽取數量（公建除外）樓座單元數抽取單元數樓座單元數63個3樓座單元數62個樓座單元數31個六、戶數抽取數量（公建除外）抽中的某層某單元總戶數抽取戶數總戶數95戶6總戶數94戶3總戶數63戶總戶數3全部 附件2 工程質量巡檢評價辦法巡檢項目名稱： 抽查樓座： 年 月 日序號考核內容評分標準評價細則應得分扣分實得分1工程質量管理（57分）工程質量5、管理（續）工程質量目標總包合同中質量目標僅是“合格”，無創優目標，扣5分。檢查總包合同中質量目標內容，若無創優目標，扣5分。5樣板計劃1、 無內裝修樣板計劃，扣2分；有內裝樣板計劃，但計劃內容、實施時間安排不合理，扣0.52分；2、 無外裝修樣板計劃，扣2分；有外裝樣板計劃，但計劃內容、實施時間安排不合理，扣0.52分；3、 無園林景觀樣板計劃，扣2分；有園林景觀樣板計劃，但計劃內容、實施時間安排不合理，扣0.52分。樣板實施計劃完成時間應不遲于樣板開始施工前15天。樣板工程應在大面積展開施工前完成施工和評價。檢查工程部內裝、外裝、園林景觀樣板計劃，根據檢查結果評分。樣板要求詳見樣板先行管理細6、則（待發）。6施工方案管理1、 若有深基坑支護，則項目公司應組織審查其支護方案，否則扣2分；2、 工程部應審查內裝修施工方案、外裝修施工方案，并組織交底，否則每項扣2分；3、 項目應有門窗成品保護方案，否則扣2分。1、 檢查深基坑支護方案審查記錄，若無檢查記錄，扣2分。2、 檢查內裝方案、外裝方案，以及工程部審查記錄、交底記錄，如果沒有審查、交底記錄，每項扣2分；若方案中不合理內容沒有審查出來，每項扣12分。3、 檢查門窗成品保護方案，若沒有方案扣2分。沒按照方案實施，扣12分。8對監理單位管理1、 工程副總未參加監理例會，每次扣1分，最多扣3分；監理單位檢查評價表無記錄或記錄不及時，每發現一7、次扣0.5分；最多扣2分。檢查每周監理會議紀要，核實工程副總是否參會。檢查監理單位檢查評價表。5施工組織設計評審項目部未組織對總包施工組織設計進行評審，扣2分。檢查項目公司對總包施工組織設計評審記錄，若無評審記錄扣2分；若施工組織設計中有不合理內容未評審出來，扣0.52分。2人、機、料、質量保證資料1、 未對總包單位主要管理人員資格（項目經理、技術負責人、質檢人員、焊工、安全員）進行審查，扣2分；2、 未對相關質量保證資料進行審查，扣3分；3、 未對進場的施工設備進行審查，扣2分；4、 未對進場的原材料進行審查并送檢，扣2分。1、檢查監理對總包單位主要人員資格審查表，若管理人員無相應資質，每發8、現1人扣0.5分，最多扣2分；2、檢查總包安全生產許可證、門、窗廠家質量保證資料，每發現1項不合格扣1分，最多扣3分；3、檢查塔吊、施工電梯檢驗合格證明，每發現一臺無合格證明，扣1分，最多扣2分；4、抽查混凝土進場料單、砂漿配比料單，每發現一例不符合設計要求扣1分，最多扣2分。9施工工藝管理1、 未執行抹灰、廚衛防滲漏、外墻、外窗等質量控制標準（待發布后執行），扣14分。現場檢查，若發現未執行抹灰、廚衛防滲漏、外墻、外窗等質量控制標準，每一項扣1分，最多扣4分4其它質量控制措施落實情況1、 未及時組織圖紙會審，扣26分；2、 未進行衛生間閉水試驗、屋頂閉水/淋水試驗，扣24分；3、 對抹灰、廚9、衛防滲漏、外墻、外窗等質量控制標準中質量控制措施未執行或表單未據實填寫，扣28分。1、檢查建筑施工圖紙會審記錄、精裝修圖紙會審記錄、園林景觀工程圖紙會審記錄，每缺一項扣2分，最多扣6分；2、檢查衛生間閉水試驗驗收記錄（2次交接記錄）、屋頂閉水/淋水試驗記錄，每缺1項扣2分，最多扣4分；3、檢查質量控制標準中工作表單，無表單或表單內容失實，每一大項扣2分，最多扣8分。182地下工程施工質量（20分）土方、護坡工程若基坑邊壁出現塌方，扣4分。現場檢查，若發現基坑邊壁塌方（沿基坑長度2米），扣4分。出現傷亡時，按質量、安全事故處理。4降水工程若地下水沒有降到預定水位，影響施工，扣2分。根據現場降水效10、果評分。2地基處理若無正當理由而不按方案進行地基處理，扣3分。根據現場地基處理情況進行評分。3地下結構工程1、 地下室混凝土結構出現裂縫、露筋、麻面，蜂窩，項目部未及時組織整改，或整改措施不合理，扣2分；2、 地下室穿墻螺桿孔未進行專項封堵或封堵質量不合格，扣2分；3、 地下室穿外墻管道未按規范封堵，扣2分。現場檢查，每出現1處，則扣0.5分，直到扣除該項全部分數。6地下防水工程1、 若未按方案進行防水卷材附加層施工，扣1分；2、 若防水卷材搭接長度不夠，扣1分；3、 若地下室完工后出現漏水，每個漏點扣0.5分，最多扣3分。根據現場檢查結果評分。53地上結構工程施工質量（30分）鋼筋工程1、 11、樓板下部鋼筋無墊塊或墊塊不合格，上部鋼筋無定位支撐筋，扣3分；2、 鋼筋間距過大，扣3分。3、鋼筋搭接長度、錨固長度不符合要求，扣4分。現場抽查，若發現1處，扣0.5分；最多扣10分。10混凝土工程1、 混凝土結構出現裂縫、露筋、麻面，蜂窩，項目部未及時組織整改，或整改措施不合理，扣3分；2、 項目部未組織對拉螺栓洞、施工洞未按規定封堵，扣3分；3、 結構尺寸偏差（墻面垂直度、平整度、門洞口尺寸大小、方正）不符合要求，項目部在抹灰前未組織整改，或整改后無驗收記錄，扣4分。現場檢查，若項目部未實施相應的管理措施，則扣除該項分數。10砌筑工程1、 未在大規模砌筑前實施砌筑樣板工程、或后續施工不符合12、砌筑樣板標準，扣4分；2、 衛生間砌筑墻體下部未做現澆混凝土坎臺，扣2分；3、 施工洞未按規定進行封堵，扣2分；4、 未按規范要求在頂部斜砌或有效替代措施，扣2分。第1項檢查樣板記錄；后3項根據現場檢查結果評分，每發現1處扣0.5分，每項最多扣2分。104屋面工程施工質量（10分）屋面防水構造和防水效果1、 天溝坡度不符合要求，扣2分；2、 雨水地漏局部處理不符合要求，扣2分；3、 屋面女兒墻內側防水收頭不符合要求，扣2分；4、 突出屋面混凝土天臺或混凝土設備基礎沒做防水，扣1分；5、 屋頂出現滲漏，扣3分。現場檢查，第14項每出現1處，則扣0.5分，直到扣除該項全部分數；第5項檢查條件為閉水13、試驗合格后或下大雨后兩天內，出現1次扣1分，最多扣3分。105外檐施工質量（12分）外檐防水和外觀效果1、 外立面大陽角明顯不順直、大墻面明顯不平整，扣2分；2、 飄窗頂、與外墻相連的裝飾構件頂未做防水，扣3分；3、 各種外墻構件下邊緣滴水線未做，扣2分；4、 涂料、石材、瓷磚墻面若局部色差明顯，扣2分；5、 外墻漏水，扣3分。現場檢查，每出現1處扣0.5分，直到扣除該項全部分數。 126水暖空調工程施工質量（22分）預埋、安裝和打壓、通球1、 空調出墻洞未按規定預埋，用水鉆打洞，扣4分；2、 管道支架間距不符合要求或安裝不牢固，扣2分；3、 散熱器安裝不牢固，有松動現象，扣2分；4、 屋面雨14、水管、空調冷凝水管未實現有組織排水，扣2分；5、 管道安裝后未對末端扣蓋封堵，扣2分；6、 地漏安裝質量不合格，扣2分；7、 竣工前未組織地埋管系統打壓，扣4分；8、 竣工前未組織下水管通球試驗，扣4分。前5項現場檢查，每發現1處不符合要求扣0.5分，直到扣除該項全部分數；后2項查看記錄。227強弱電施工質量（15分）強電工程施工質量1、 電線管未預埋而走明線，扣4分；2、 廚衛未使用防濺插座，扣2分；3、 插座離水管、燃氣管距離不符合規范要求，扣2分；4、 分戶配電箱內未標示線路用途，扣2分。現場檢查，每出現1處，則扣0.5分，直到扣除該項全部分數。10弱電工程施工質量各弱電末端未按施工圖紙15、進行安裝，扣5分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。58初裝修施工質量（34分）門窗1、 門窗安裝后保護膜大面積破損，扣2分；2、 窗框泄水口未做或不通，扣2分；3、 門窗各種部件損壞而未及時維修，扣2分；4、 門窗固定鐵片施工不符合要求，扣2分；5、 門窗外部打膠質量不符合要求，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。10墻面1、 墻面抹灰出現空鼓、開裂，項目部未及時采取整改措施，扣4分；2、 抹灰表面露出網格布或鋼絲網，扣2分。第1項檢查項目部管理記錄；第2現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。616、地面1、地面面層出現裂縫，項目部未組織整改、或整改措施不合理，扣3分。檢查項目部管理記錄。3尺寸偏差檢查結果上墻1、 要求將抹灰后墻面尺寸偏差（垂直度、平整度）檢測結果上墻，且結果準確，否則扣5分。每發現1戶尺寸偏差結果未上墻或上墻結果與實際偏差1mm以上，扣0.5分，最多扣5分。5管根封堵1、 管根未按規定封堵，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。2衛生間防滲漏1、 衛生間防水基層不合格，扣2分；2、 衛生間涂料防水厚度不夠，扣2分；3、 衛生間防水滲漏，項目部未及時組織整改，扣4分。現場檢查，每發現1處不合格，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。89精裝17、修施工質量（37分）開關、插座1、 開關、插座標高不一致或間距不均勻，扣2分；2、 開關、插座位于塊狀飾面材料的接縫處，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。4石材、瓷磚地面1、 空鼓，扣3分；2、 相鄰塊材色差明顯，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。4木地板1、 同方向縫隙明顯寬窄不一，扣1分；2、 2米靠尺平整度偏差超3mm，扣2分；3、 相鄰木地板色差明顯，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數。5踢腳線1、 踢腳線不順直或墻中有接頭，扣1分；2、 踢腳線安裝不牢固或有瑕疵，扣118、分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數2涂料墻面1、 涂料墻面有修補色差，扣1分；2、 涂料太薄露底，扣2分；3、 涂料流墜或有刷痕，扣1分；4、 涂料墻面污染，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數5壁紙1、 接縫處花紋未對齊，扣1分；2、 修補后有色差，扣1分；3、 成品保護不好，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數4吊頂1、 吊頂接縫寬窄不一，扣1分；2、 吊頂漏設檢查口，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數2木門1、 木門成品保護不好，扣1分；2、 木19、門關上后縫隙上下不一或關不嚴，扣1分；3、 木門開裂，扣1分；4、 衛生間木門框下部未做防水構造，扣2分現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數5櫥柜1、 色差明顯，扣1分；2、 柜門門縫寬窄不一，扣1分；3、 成品保護不好，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數3潔具1、 潔具安裝不穩或漏水，扣2分；2、 潔具打膠不合要求，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數310園林景觀與市政工程施工質量（33分）樣板工程未實施景觀樣板工程，扣5分。檢查樣板工程及驗收記錄。5道路1、 道路發生沉陷或積水，扣2分；20、2、 道牙發生傾斜或破壞，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數4硬質鋪裝1、 方形塊狀鋪裝出現小條鑲拼，扣2分；2、 方形塊狀鋪裝平整度差，扣2分；3、 與草地、其它鋪裝交接處沒規矩，扣2分；4、 損壞較多且項目部未及時組織整改，扣2分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數8草坪1、 露出底土（0.01）或疏密不一，扣2分；2、 草色發黃或干枯，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數3喬木1、 種類、規格與設計不一，扣1分；2、 喬木獨根巔頂折斷，扣1分；3、 喬木在竣工交付前死亡，扣1分。現場檢21、查，每發現1處不符合要求，扣除該項全部分數3灌木1、 灌木密度、規格、范圍與設計不一，扣1分；2、 灌木發黃或死亡，扣1分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數2市政工程1、 市政回填土塌陷，扣1分；2、 井蓋位于道路或硬質鋪裝中，扣2分；3、 缺少井蓋或井蓋歪斜、破裂，扣2分；4、 市政管道漏水，導致需要破壞園林景觀維修，扣3分。現場檢查，每發現1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數811安全文明施工（30分）五牌一圖1、 無五牌一圖(工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛牌、安全生產牌、施工現場平面圖)，扣2分。現場檢查，若沒有五牌一圖，扣2分22、；若不齊全或內容有錯誤，扣1分2施工圍墻與門衛1、 圍墻破壞或未封閉，起不到防護作用，扣1分；2、 圍墻未粉刷，外觀效果差，扣1分；3、 無固定門衛或門衛疏忽職守，扣2分。現場檢查，發現1處扣除該項分數4場地硬化未按規定進行場地硬地化，扣2分。現場檢查，未硬化場地扣2分2清潔設施1、 工人生活區域垃圾收集設施不夠，或垃圾沒放入收集設施內，扣1分2、 工人生活區域污水流淌，扣1分3、 工人衛生間未及時、固定時間打掃，扣1分現場檢查，發現1處扣除該項分數3鋼管腳手架1、 未設掃地桿、剪力撐或其設置不符合規范要求，扣1分；2、 架體通道的坡道、支撐及卸料平臺的設置不符合要求，扣1分現場檢查，發現1處23、扣除該項分數2三寶四口1、 現場施工不戴安全帽，高空作業不系安全帶，扣3分；2、 井孔、陽臺、樓板屋面等臨邊無防護或防護不嚴，扣3分現場巡查，每發現1例扣0.5分，直到扣除該項全部分數6施工臨時用電1、 配電箱與開關箱管理，隨意放置，未關門上鎖并采取相關保護措施，扣1分；2、 電線老化、破皮未包扎，隨意拖地、浸水，線路過道無保護，扣1分現場巡查，每發現1處，則該項分扣除2施工電梯1、 限速器及上下限限位裝置未按要求設置及檢測，扣2分；2、 無限載標志牌、載重超過規定荷載、未按規定安裝配重，扣1分現場巡查，每發現1處，則該項分扣除3起重吊裝1、 起重機無超高和力矩限制器，結構吊裝未設置防墜落措施24、，扣2分現場巡查，每發現1處，則該項分扣除2施工機具1、 傳動部位防護罩、保護接零、漏電保護器不到位，扣2分；2、 攪拌機無防雨棚或作業臺不安全，扣2分現場巡查，每發現1處，則該項分扣除412質量、安全事故事故性質嚴重1、 若發生下列情形之一，加扣80分：出現被政府部門通報的質量、安全事故；其它導致死亡的質量、安全事故；梁、柱、墻混凝土強度經檢測不合格。出現前述情形之一,將第111項得分加扣80分后換算成百分制得分80事故性質較嚴重2、 若發生下列情形之一，加扣40分：地基基礎破壞導致工期延長50天（含）及以上；地下防水工程失效導致地下室被水淹；安裝、裝修施工成批破壞梁、柱、墻受力鋼筋（100戶，如用水鉆打空調洞、衛生間通氣洞）；交付前預驗收檢查發現：頂層按戶滲漏率超過50%；或衛生間按戶滲漏率超過20%；或地采暖按戶滲漏率超過10%；或外墻外窗按戶滲漏率超過20%出現前述情形之一, 將第111項得分加扣40分后換算成百分制得分40項目公司（簽字）： 運營管理部（簽字）：