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大型房地產開發(fā)公司工程付款管理流程（5頁）.doc

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上傳人：西瓜編號：92626 2021-04-14 5頁 205KB

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1、復地（集團）股份有限公司流程手冊文件復地（集團）股份有限公司流程手冊文件編號： FT-CB- LC009 版本：1.0 工程付款管理工程付款管理流程流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人工程付款管理流程支持性文件區(qū)域總經(jīng)理集團財務管理中心/區(qū)域財務管理部集團領導集團成本管理中心區(qū)域審算合約部項目部監(jiān)理公司施工單位確認付款信息填寫合同付款申請單超過50萬少于50萬審核工程量及質量確認工程量及質量審核意見核定工作量工程結算扣除甲方墊付項目復2、核確認審核審批審核審批財務結算向施工單位反饋付款信息通知財務付款付款存檔備案工程合同付款申請單工程合同付款審批表 1. 目標：目標：規(guī)范工程付款程序，明確流程中各級付款審批人的職責。 2. 適用適用范圍：范圍：適用于向施工單位支付工程合同款項。 3. 術語術語和定義和定義： 4. 部門部門職責職責： 4.1 施工單位：根據(jù)合同約定和工程進展情況，提出付款申請；對付款信息進行確認。 4.2 監(jiān)理公司：審核施工單位完成工程量和工程質量。 4.3 項目部：確認施工單位完成的工程量和工程質量；作為甲方的接口部門與施工單位進行信息溝通。 4.4 區(qū)域審算合約部：核算施工單位的工3、作量并進行工程結算。 4.5 集團成本管理中心：對超出區(qū)域管理權限的付款項目進行審核確認。 4.6 集團財務管理中心及區(qū)域財務管理部：審核付款信息并進行財務結算；向施工單位支付工程款。 4.7 區(qū)域總經(jīng)理：審批權限內的付款項目。 4.8 集團領導：對超出區(qū)域權限的付款項目進行審批，總裁及副總裁各自的審批權限由董事會確定。 5. 工作程序：工作程序：活動活動步驟及步驟及說明說明負責部門負責部門/負負責人責人輸出輸出 1 填寫合同付款申請單 1.1 施工單位根據(jù)合同約定和工程進度情況及時填寫合同付款申請單； 1.2 將申請單提交監(jiān)理公司審核，同時提交項目部審核。施工單位工程合同付款申請單 2 付款申請的審核與審批 2.1 監(jiān)理公司對施工單位完成的工程量及工程質量進行審核，并出具書面審核意見，填寫工程合同付款審批表； 2.2 項目部對合同付款申請單及監(jiān)理意見進

大型房地產開發(fā)公司工程成本設計全套管理流程作業(yè)指引手冊（共72套打包）大型房地產開發(fā)公司工程成本設計全套管理流程作業(yè)指引手冊（共72套打包）

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