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1、 復(fù)地（集團）股份有限公司流程手冊文件復(fù)地（集團）股份有限公司流程手冊文件 編號：FT-GC-LC002 版本：1.0 工程簽證工程簽證管理管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 2、工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 Y N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 N N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 1 1 目標(biāo)：目標(biāo)： 規(guī)范現(xiàn)場簽證工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度。 2 適用適用范圍：范圍： 本流程適用公司開發(fā)項目的現(xiàn)場簽證管理。 3 3 術(shù)語術(shù)語和定義和定義： 現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)3、計變更引起的拆除、地下障礙的清 除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。 4 4 部門部門職責(zé)職責(zé)： 4.1 區(qū)域項目部：對承包商報送的現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容進行確認(rèn)；督促承包商每月現(xiàn)場簽證的匯總， 并移交審算合約部進行結(jié)算。 4.2 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：負(fù)責(zé)對現(xiàn)場簽證的結(jié)算費用的審核；定期將現(xiàn)場簽證情況分析匯總，并進行數(shù)據(jù) 綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。 4.3 區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批一般或權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場簽證，審核權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。 4.4 集團成本管理中心：負(fù)責(zé)審核區(qū)域權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。 4.5 集團主管副總：負(fù)責(zé)審批區(qū)域權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。 5 5 工作程序：工作程序： 活動活動 步驟及說明步驟及說明 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門/ / 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 輸出輸出 1 收集簽證信 息 1.1 項目部負(fù)責(zé)收集來自各方面的簽證信息，簽證可 能來源：因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆 除；施工過程中出