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1、熱烈歡迎各位領導蒞臨項目檢查指導工作,商技融合四降低 市場拓展樹標桿,xx市人民醫院項目創效實施方案,商技融合 全過程創效,目錄,01,編制目的,02,對項目的認知,03,創效實施方案,04,專項創效案例,Contents目錄,編制目的,第一部分,第一節 編制目的,根據公司總經理唐鵬于2015年12月“關于中海3311項目的思考”、2016年6月“項目如何降本增效”的有關精神，結合醫院項目為PPP項目自身特點和有關PPP合同及與中海簽訂的執行合同有關條款，取費后需下浮22.5%作為合同造價，根據公司相關文件要求，項目部需上繳5.5%管理費，兩者合計28%。就定額本身水平而言，取費后下浮約17%2、與項目部自身成本基本持平，意味著至少11%需要通過創效措施來滿足相應指標要求，最終達到盈利的目的。為更好落實扭虧為盈和有所作為，為全過程創效提供指導，編制本實施方案。,編制目的,“六字訣”：變、快、算、管、擴、護,對項目的認知,第二部分,第一節 對項目特點的認知,xx市人民醫院異地新建項目總建筑面積約17萬平方米，總工期為1095天，合同額為10億元（未考慮中海下浮）。作為PPP工程，項目承接范圍為：土建工程、內外裝飾裝修、水電安裝、暖通設備及安裝、電梯、消防設備設施安裝、院區內道路、雨污給水管線、供電設備與設施、綠化景觀、弱電管線及建筑智能化安防設施等全部相關配套項目，不包括項目涉及的醫療設3、備采購。,第一節 對項目特點的認知,結合醫院項目為PPP項目自身特點和有關PPP合同及與中海簽訂的執行合同有關條款，取費后需下浮22.5%作為合同造價，根據公司相關文件要求，項目部需上繳5.5%管理費，兩者合計28%。就定額本身水平而言，取費后下浮約17%與項目部自身成本基本持平，意味著至少11%需要通過創效措施來滿足相應指標要求，最終達到盈利的目的。,第二節 對自身定位的認知,我們作為施工總承包方的身份是非常明確的，但是因PPP項目的固有特點，可以“投資方”身份對接衛計委、醫院、設計院，要求我們的工作在常規施工總承包的基礎上必須前伸和上移。前伸主要是參與PPP項目合同條款的修訂和基于“投入產4、出最優化”的整體設計優化階段；上移主要是造價天花板的合理設置和過程中以施工總承包身份處理好相關問題。,創效實施方案,第三部分,“擴“出效益“變”出效益“算”出效益“管”出效益“圍城打援”,主要方面,第一節“擴”出效益,參與并一定程度主導合同頂層設計,施工范圍：增加“三通一平及紅線外辦公生活區臨時用地場地租賃、清表、青苗補償、土方開挖回填運輸工作”；總價措施費取費費率：增加“取費標準按單位工程相應類別取中間值，最終由審計根據實際情況核定是否取上限”；調差方式：1、人工調差：在原合同條款約定的基礎上增加“最新”二字，在避免結算產生爭議的同時也將我司利益最大化；2、材料調差：調差范圍增加了鎮江工程造5、價信息（鎮江市），一方面擴大了調差指導范圍，另一方面為后續信息價運作工作奠定了有利基礎。,“擴”出效益,參與并主導PPP合同與實施備案合同主要條款的修訂,第二節“變”出效益（總體思路）,設計優化前伸和上移,以“投資方”身份對接衛計委、人民醫院及設計院，通過參觀三公司天津空港國際醫院項目（2015年度魯班獎工程）引導設計優化工作；以“總包方”身份主導設計院出圖、審圖中心審圖進度，為設計優化工作的開展創造足夠的時間；現已完成防水材料、隔墻材料及地下室膨脹混凝土等的設計優化，創效金額為3746萬元（含二次設計）。,以“投資方”身份對接各參建方，通過觀摩引導設計優化和優化設計，充分挖掘效益空間,“變”6、出效益,第二節“變”出效益（設計優化）,第二節“變”出效益（設計優化）,項目在現階段解決了以上設計優化工作，但是因“超概”的敏感性，仍有部分措施項（如地庫、屋面面層做法等）未得到解決。為此，項目部將先固化現已完成的項，并結合合同條款中對質量創優的要求及人民醫院對項目“檔次”的定位，在合適的時機提出對項目的合理化建議（即優化設計），最后通過市政府會議促成建議的落地。,第三節“算”出效益（總體思路）,常規創效方法創效,對施工方案的優化、對工程類別及費率的核定；對抓手工作（商技融合、月度目標、三雙管理、崗位責任成本、）的持續落實執行。,前移工作固然重要，但前移后的落地工作同樣重要,“算”出效益,第三7、節“算”出效益（優化設計及方案）,第三節“算”出效益（工程類別及費率核定）,第四節“管”出效益（整體思路）,“四駕馬車”并行降低地面高度,以“三雙管理”為抓手，解決材料節流問題；以“總承包管理“為抓手，落實執行2334管理辦法；政府規費（建筑工程一切險）創效。,商技融合、月度目標、三雙管理、崗位責任成本,“管”出效益,第四節“管”出效益（主材節約率）,第四節“管”出效益（總承包管理）,以“總承包管理“為抓手，落實執行“2334”管理辦法。以我為主，主導并參與本工程二次設計工作，重點是外幕墻工程、室內精裝修工程、門窗工程及醫療專業工程；合作共贏，與各專業分包簽訂合同，分包管理費按10%收取、主要8、材料項目部供應（暫定）；協同作戰，加強與專業分包的聯動，以專業分包促土建工程創效（如設備基礎、大型設備運輸通道加固等）。,第四節“管”出效益（政府規費）,政府規費（建筑工程一切險）創效:：項目備案合同額為10億，按xx市政府政策規定，建筑工程一切險繳納標準為備案合同額的1.5，則項目建筑工程一切險保險費用為150萬元，經溝通協商，政府部門同意按2.13億合同額作為繳納保險費用的基數，項目實際建筑工程一切險費用為39.5萬元。,避免“超概”風險,換個角度、上個高度看問題,基于圖紙分階段而出，相關方對設計檔次要求意見不統一，我方加強引導各方，設計完善過程中，把準時點，與咨詢公司、審計單位確定設計概9、算，以共贏思維避免“超概”風險，具體辦法是鎖定一次圖紙（抹灰前）施工圖預算，二次圖紙（二次設計和需核價部分）超過設計概算部分，引導調整概算，最終由節奏調整整個概算。,“圍城打援”,第五節“圍城打援”,專項創效案例,第四部分,土方工程專項創效,防水材料專項創效,二次設計專項創效,線條管理中有明顯困難或者難以實現,有二次挖掘空間,能起到標桿或者引領作用,xx市人民醫院項目專項創效案例,第一節 土方工程專項創效,創效立項,1,土方運距由7Km運作為11Km,項目部在土方工程施工前，找甲方協商運距事宜，而甲方在xx市區過往項目的土方工程運距均在7Km以內，突破7Km非常困難。經市場初步詢價，商務測算此10、運距為虧損項；同時，結合江蘇省定額要求，運距大于13Km的效益空間最高。為此，項目部確定“運距大于13Km”為創效目標。,土壤含水率通過檢測達到25%,項目部在土方工程施工前，通過分析江蘇省定額中關于土方工程的子目，發現若土方的含水率達到25%，其人工和機械費可以乘以1.04的系數，由此為項目創效。為此，項目部確定“土壤含水率通過檢測達到25%”為創效目標。,土方類別通過勘探見證為較軟巖,根據勘探報告，本工程基坑的土方均屬于極軟巖，而通過分析江蘇省定額中關于土方工程的子目，若能將極軟巖調整為較軟巖將有較好效益空間。為此，項目部確定“土方類別通過勘探見證為較軟巖”為創效目標。,地下室外側回填土優11、化為2:8灰土,地下室部分出圖前，原設計地下室外側采用粘性土回填，經項目部測算對比分析，若采用2:8灰土回填將有較好效益空間，為此，項目部確定“地下室外側回填土優化為2:8灰土”為創效目標。,第一節 土方工程專項創效,創效措施、分工及階段成果,2,第一節 土方工程專項創效,創效措施、分工及階段成果,2,第一節 土方工程專項創效,創效考核,3,1、創效小組實現創效目標，創效獎單項總額計提標準按下表規定（超額累進計算）執行：,2、創效金額對比目標金額有增減，具體獎勵辦法按下表執行：,3、創效團隊內部分配比例：組長40%、副組長35%、組員25%。,第二節 防水材料專項創效,創效立項,1,防水材料,12、項目部在圖紙出具前，從初步設計書上了解到地下室和屋面的防水卷材為SBS改性瀝青防水卷材、廚衛為聚合物水泥基防水涂料。經商務測算分析上述防水材料的利潤率較低；同時，通過對比信息指導價中的自粘聚合物改性瀝青防水卷材和聚氨酯涂膜防水，發現其利潤率高，且便于現場施工和質量控制。為此，項目部確定“地下室、屋面防水材料由原SBS改性瀝青防水卷材優化為自粘聚合物改性瀝青防水卷材”、”廚衛防水材料由原聚合物水泥基防水涂料優化為聚氨酯涂膜防水”為創效目標。,第二節 防水材料專項創效,創效措施、分工及階段成果,2,第二節 防水材料專項創效,創效考核,3,1、創效小組實現創效目標，創效獎單項總額計提標準按下表規定（13、超額累進計算）執行：,2、創效金額對比目標金額有增減，具體獎勵辦法按下表執行：,3、創效團隊內部分配比例：組長40%、副組長35%、組員25%。,第三節 二次設計專項創效,創效立項,1,二次設計,項目部在前期與人民醫院和衛計委溝通中，從側面了解到本工程共涉及二次設計17項，若由人民醫院和衛計委主導二次設計工作，將存在啟動慢、周期長、設計分包多等的弊端，不利于現場施工，且面臨經營效益不可控的局面。為此，項目部確定“主導二次設計工作”為創效目標。,17項二次設計,二次設計專題會,第三節 二次設計專項創效,創效措施、分工及階段成果,2,第三節 二次設計專項創效,創效考核,3,1、創效小組實現創效目標，創效獎單項總額計提標準按下表規定（超額累進計算）執行：,2、創效金額對比目標金額有增減，具體獎勵辦法按下表執行：,3、創效團隊內部分配比例：組長40%、副組長35%、組員25%。,第二部分 工作不足,名企品質，行業標桿，刻不容緩,謝 謝 大 家,匯 報 結 束,