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1、XX建設有限公司工程分供分包結算管理實施細則總 則第一條 為規范公司分供分包結算管理工作，嚴格執行沒有合同不得進場，沒有合同不得結算，沒有結算不得付款的原則，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于全公司范圍內所有項目分供分包合同的中間、最終結算管理。第一章、分供分包工程結算原則第三條 項目的分供分包工程結算應當按照分包合同約定及時辦理，分供分包最終結算一般應在工程交、竣工后3個月內辦理完畢，特殊情況（特指對內結算需與主合同結算掛鉤的）不得超過主合同竣工結算后1個月。嚴禁對無分包合同的分包人辦理分供分包結算；嚴禁對無分供分包結算的分包人支付分包款項；嚴禁對未經審核審批的分供分包結算計列成本做賬。分供2、分包工程結算條款在分包合同中一經約定不得隨意調整和變更。必須調整和變更時，應按照公司規定的分包合同評審程序進行評審，經評審同意后簽訂補充合同。第四條 分供分包工程結算程序分供分包結算實行分包方報送、項目審核、公司/分公司審查制度，分供分包結算表格詳見附件XX建設結算表單XX1、過程結算：項目部每月依據工程形象進度辦理中間結算，中間結算由項目經理組織商務經理、生產經理、施工員、物資設備主管、質安員和結算經辦人會審。中間結算作為過程付款及暫列成本的依據，分包合同中應明確約定中間結算不作為最終結算的依據。項目部力爭在每月18日辦理完中間結算，確保在每月20日之前報公司/分公司合約法務部審核，經公司/3、分公司總經濟師審批通過后生效（因項目部自身原因逾期上報中間結算，公司/分公司結算管理員有權退回，待下月20日再報送公司/分公司審批，公司合約法務部將予以統計通報）。2、最終結算：分供分包方在完成合同約定的全部工作內容后，項目經理部的相關人員應根據實際情況核實分包人的履約情況，項目經理在綜合各方面意見后，決定是否同意辦理結算。最終結算經項目生產經理、施工員、物資設備主管、質安員、商務經理和項目經理審核：分公司所屬的項目由分公司合約法務部初審，經分公司總經濟師和總經理審批簽字確認后，再報公司合約法務部復審，經公司總經濟師和總經理審批簽字確認后生效（結算金額在500萬元以下的分供分包最終結算無需上報4、公司復審，由分公司總經理最終審批；結算金額在500萬元以上，1000萬元以下的分供分包最終結算必須上報公司復審，由公司總經濟師最終審批；結算金額在1000萬以上的分供分包最終結算必須上報公司復審，必須經公司總經理最終審批。），方可作為進財務成本的依據；直管項目直接報公司合約法務部審核，無論結算金額大小都統一由公司總經理最終審批，方可作為進財務成本的依據。最終結算由公司合約法務部（原件）、公司財務資金部（原件）、分公司合約法務部（復印件）、分公司財務資金部（原件）、項目部（復印件）、分包商（原件）各執一份存檔。分供分包最終結算要求項目附結算分析表分包招標結算支付臺賬（附件表六）和 工程量價對比表5、（附件表八），結算單價的依據（合同外單價 需附確認單價的依據），合同外簽證臺賬（附件表九）。零星用工與臨建最終結算要求項目附結算分析表臨建零星費用對比表（附件表七）和 工程量價對比表（附件表八），結算單價的依據（合同外單價 需附確認單價的依據），合同外簽證臺賬（附件表九）。3、合同外用工及簽證：若發生合同外用工和簽證，分供分包方必須在簽證事項發生后48小時內，填寫項目分包簽證單或者零星用工(機械臺班)申請單，詳細注明簽證事由、工程量及費用，經經辦人、生產經理、商務經理、項目經理審核并簽字認可后并提交到項目合約法務部備案后生效（工長必須在每周一下班前將上周的合同外簽證單及零星用工(機械臺班)申請6、單提交到項目合約法務部備案），分包簽證單簽字手續必須在簽證事件發生后三天內辦理完畢。項目部合約法務部于每月15日和30日匯總、整理，通過協同項目分包簽證審批單流程，經公司/分公司合約法務部審核，公司/分公司總經濟師審批通過后，方可辦理中間結算，作為支付款項和計列成本的依據。項目部對分包簽證單的及時性負責，逾期辦理的合同外用工和簽證，公司將不予確認。項目部應針對分供分包方的簽證，及時與業主辦理相應簽證，力爭確保與業主的簽證收入大于分供分包方簽證支出。如主合同出現 “設計變更待工程竣工結算后一并結算”等類似約定，該分供分包方的簽證應按分包合同計價原則在施工當期辦理，并附上情況說明。4、堅持“月清月7、結”，即不管公司是否付款，分供分包方所完成工作量必須當月結清，特別是合同外用工及簽證。5、分包簽證單、零星用工(機械臺班)申請單、施工任務書、中間結算及最終結算，要求所有經辦人和會審人員審核后簽字確認，分供分包方同時簽字確認。分供分包方獎勵罰款同期辦理落實，避免事后扯皮。6、項目管理人員必須熟悉分供分包合同，嚴格按照合同約定的范圍和工作內容安排施工任務，嚴禁交叉指令或交叉安排，嚴禁將本屬于甲單位合同范圍內的工作內容安排給其他分供分包方來完成。若確實由于甲單位自身原因給項目工作造成被動和損失的，項目不得不另行安排其他分供分包方來完成甲單位合同內工作時，項目部必須發書面函件給甲單位，將情況告之給他8、，并聲明，發生的費用由項目部直接從甲單位結算中扣除，甲單位將無條件服從。項目部施工員必須詳細記錄每天的用工情況和完成的工程量，并每天交給項目合約法務部一份，施工員自留一份，每月匯總一次，發給甲單位，在辦理當期結算時從甲單位扣除。7、合作項目的分包結算：合作項目竣工后，合作方應與勞務、專業分包及材料采購租賃等分供方辦理完結算，雙方簽字確認后將結算書及分供方結算匯總表一同報公司/分公司派出的商務經理、項目經理及公司/分公司商務合約部審核。合作方結算：合作項目竣工且合作方與勞務、專業分包及材料采購租賃等分供方辦理完結算后，公司商務合約部門應組織與合作方辦理合作分包結算（局合約法務手冊P123頁，附件9、7-6）。第五條 分供分包工程結算權限劃分施工任務書和合同外用工、簽證單的簽發必須規范、實事求是，項目經理必須審核簽字確認；商務經理對單價負責并負責對工程量審核；生產經理對施工員所列事實負責；技術經理對質安員所列事實負責；施工員對事實、進度、文明施工和工程量負責；質安員評價質量和安全。超出合同單價進行結算或新增工作內容的簽證及單價核定：項目部必須書面報公司/分公司合約法務部及主管領導審核批準后才能辦理結算，財務方可支付，否則公司/分公司有權扣減并重新核算，項目部核定價格不作為結算依據。公司不授予項目部以任何理由擅自變更合同單價及結算方式的權力。項目部提交的未經業主確認收入的合同外用工簽證，經公10、司/分公司審核，按審減額的10%給主要審核人計提審核獎勵。此獎勵金額從項目兌現獎中扣除，項目部根據項目崗位成本責任狀追究相關責任人。第六條 分供分包工程結算審查要求分供分包合同結算審查應主要側重于審查項目分包合同結算是否按合同約定的方式與程序及計價、計量相關條款進行；審查結算書和任務書附件是否按規定進行簽字；抽查費用相對較大子項的結算情況；審查我方在該分項工程上是否有合理利潤空間或分包結算價是否符合當時市場行情，是否有重復結算的現象。項目部和公司/分公司合約法務部負責建立本單位分供分包結算管理臺賬（見總公司合同管理手冊P120頁），及時掌握分包工程進度與結算狀況，發現問題及時采取措施（要求分供11、分包結算管理臺賬為公司季報，于每年3.6.9.12月的25號上報公司/分公司合約法務部）。對于分公司、直管項目已完成的分供分包合同結算，公司合約法務部應定期或不定期組織人員進行抽查。分供分包工程最終結算的工程量原則上不能超過業主最終確認的工程量，如出現超量結算情況，且無合理解釋，將追究相關人員責任。第七條 項目商務經理應將分供分包合同結算資料（包括施工任務書附件、分包方簽證、索賠原件與會審會簽表等）存檔保存至公司對項目的承包責任審計與兌現完成后二年。第二章責任處理第八條公司/分公司管理分供分包結算的工作人員應認真負責，忠于職守。凡發生下列情況之一者，必須追究有關人員責任。（一）不按合同和有關規定結算付款者；（二）利用工作之便索賄、受賄或無理卡、壓、刁難分包供方，影響工程順利進行者；（三）公司主要管理人員（主管工長以上人員）子女、親屬不得在分承包方任職、兼職或從事其他領取報酬的工作；第三章附則第九條本實施細則作為局合約法務管理手冊的補充，由公司合約法務部負責解釋。第十條本辦法自下發之日起執行。附件：XX建設公司結算單XX表一、附表要求表二、結算表對比成本表歸類表三、最終結算單（總結算單）表四、過程結算單（中間結算）表五、任務書表六、分包招標結算支付臺賬表七、臨建零星費用對比表表八、工程量差對比表表九、合同外簽證臺賬表十、扣（罰）款單臺賬