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1、序號(hào)表單名稱鏈接1工資分配表分配工資!A12工資預(yù)提表預(yù)提工資!A13工資附加費(fèi)計(jì)提表計(jì)提工資附加!A14周轉(zhuǎn)料具攤銷表周轉(zhuǎn)材料攤銷表!A15臨時(shí)設(shè)施攤銷表臨時(shí)設(shè)施攤銷!A16安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提表計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用!A17收入成本毛利計(jì)算表收入成本毛利計(jì)算表!A18預(yù)計(jì)尚需發(fā)生成本明細(xì)表尚需成本發(fā)生表!A19工程款稅金計(jì)提表稅金計(jì)提表!A110確認(rèn)甲指分包收入、成本確認(rèn)甲指分包收入、成!A111管理費(fèi)計(jì)算表機(jī)關(guān)管理費(fèi)計(jì)算表機(jī)關(guān)簽字版!A112管理費(fèi)計(jì)算表項(xiàng)目管理費(fèi)計(jì)算表項(xiàng)目簽字版!A1*年年*月月份份工工資資分分配配表表項(xiàng)目名稱：年 月 日 單位:元 分配對(duì)象月份管理人員安全人員合計(jì)工資補(bǔ)貼獎(jiǎng)金小2、計(jì)工資補(bǔ)貼獎(jiǎng)金小計(jì)上月預(yù)計(jì)工資1,000,000.001,000,000.00-1,000,000.00本月實(shí)際發(fā)生工資1,100,000.001,100,000.00-1,100,000.00-本月應(yīng)分配工資100,000.00-100,000.00-100,000.00項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù):*年年*月月份份工工資資預(yù)預(yù)提提表表項(xiàng)目名稱：年 月 日 單位:元 分配對(duì)象月份管理人員安全人員合計(jì)工資補(bǔ)貼獎(jiǎng)金小計(jì)工資補(bǔ)貼獎(jiǎng)金小計(jì)*月度1,000,000.001,000,000.00-1,000,000.00-合計(jì)1,000,000.00-1,000,000.00-1,000,000.00項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù):3、工工資資附附加加費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)提提表表項(xiàng)目名稱:*年*月*日單位:元分分配配對(duì)對(duì)象象工工資資總總額額工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)（2%）職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)（1.5%)合合計(jì)計(jì)分配*月工資100,000.002,000.001,500.003,500.00預(yù)提*月工資1,000,000.0020,000.0015,000.0035,000.00-合合計(jì)計(jì)1,100,000.0022,000.0016,500.0038,500.00項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)：周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料料具具攤攤銷銷表表項(xiàng)目名稱：*年*月單位：元材材料料（或或用用具具）名名稱稱工工程程模模板板或或木木枋枋總總投投入入量量預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)凈凈殘殘值值模模板板、木木4、方方總總展展開(kāi)開(kāi)面面積積攤攤銷銷額額模模板板或或木木枋枋總總投投入入量量（1-1-預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)殘殘值值）/總總模模板板展展開(kāi)開(kāi)面面積積截截止止本本期期模模板板累累計(jì)計(jì)展展開(kāi)開(kāi)面面積積截截止止本本月月累累計(jì)計(jì)攤攤銷銷額額截截止止上上月月累累計(jì)計(jì)攤攤銷銷本本期期攤攤銷銷額額備備注注模模板板1,000,000.0010000.00100.00500.0050,000.0020,000.0030,000.00模板總展開(kāi)面積為平米木木方方#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!木方總展開(kāi)面積為-合合計(jì)計(jì)1,000,000.00-10000.00#DIV/0!20,000.00#DIV/0!項(xiàng)目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)5、理:制表：臨臨時(shí)時(shí)設(shè)設(shè)施施攤攤銷銷表表項(xiàng)目名稱：*年*月單位：元臨建名稱原值預(yù)計(jì)凈殘值率自營(yíng)總產(chǎn)值累計(jì)自營(yíng)產(chǎn)值攤銷率應(yīng)攤銷額已提攤銷額本期應(yīng)補(bǔ)提攤銷額累計(jì)攤銷額辦公臨建1,111,111.000.00%111,111,111.00100,000,000.001.0000%999,999.90500,000.00499,999.90999,999.90其他#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI6、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合合計(jì)計(jì)1,111,111.00#DIV/0!500,000.00#DIV/0!#DIV/0!項(xiàng)目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理:制表：安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用用計(jì)計(jì)提提表表單位名稱：*年*月單位：元序號(hào)日期摘要安全標(biāo)志標(biāo)語(yǔ)及規(guī)程費(fèi)個(gè)人安全防護(hù)用品、用具費(fèi)臨邊洞口安全防護(hù)設(shè)施安全人員人工成本安全評(píng)優(yōu)費(fèi)用機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)安全費(fèi)用合計(jì)11,111,111.001,111,111.002-3-4-5-6-7-合 計(jì)1,111,111.00-1,111,111.00項(xiàng)目經(jīng)理：制表：*年年*月月收收入入成成本本毛毛利利計(jì)計(jì)算算表表7、項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目說(shuō)明金額備注（一一）、合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)總總收收入入=(1)+(2)+(3)+(4)=(1)+(2)+(3)+(4)-其中：（1）合同初始收入 （2）合同變更收入 （3）合同索賠收入 （4）合同獎(jiǎng)勵(lì)收入（二二）、合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)總總成成本本=(1)+(2)=(1)+(2)-其中：（1）累計(jì)發(fā)生的實(shí)際成本-（2）尚需發(fā)生的預(yù)計(jì)成本主體封頂后需附明細(xì)-（三三）、合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)總總毛毛利利=(=(一一)-()-(二二)-（四四）、合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)毛毛利利率率=(=(三三)/()/(一一)100%)100%#DIV/0!#DIV/0!（五五）、完完工工進(jìn)進(jìn)度度=(=(二二)、(18、)/(1)/(二二)100)100#DIV/0!#DIV/0!（六六）、工工程程結(jié)結(jié)算算收收入入確確定定其中（1）累計(jì)應(yīng)確認(rèn)合同收入=(一)(五）#DIV/0!(2)截止上年末累計(jì)已確認(rèn)的合同收入(3)本年已確認(rèn)的合同收入(4)本期應(yīng)確認(rèn)的合同收入=（1）-（2）-（3）#DIV/0!(七七)、工工程程結(jié)結(jié)算算成成本本確確定定其中(1)累計(jì)應(yīng)確認(rèn)合同成本=（二）（五）#DIV/0!(2)截止上年末累計(jì)已確認(rèn)的合同成本(3)本年已確認(rèn)的合同成本(4)本期應(yīng)確認(rèn)的合同成本=（1）-（2）-（3）#DIV/0!(八八)、確確定定施施工工毛毛利利其中(1)、累計(jì)應(yīng)確認(rèn)合同毛利=（三）（五）#DIV/09、!(2)、截止上年末累計(jì)已確認(rèn)的合同毛利(3)、本年已確認(rèn)的合同毛利 (4)、本期應(yīng)確認(rèn)的合同毛利=（1）-（2）-（3）#DIV/0!其中：本期應(yīng)確認(rèn)的稅金-本期應(yīng)確認(rèn)的利潤(rùn)#DIV/0!項(xiàng)目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：成本會(huì)計(jì)：項(xiàng)目預(yù)算員：建造合同預(yù)計(jì)尚需發(fā)生成本明細(xì)表匯總表項(xiàng)目名稱：年月日單位：元序號(hào)費(fèi)用名稱預(yù)計(jì)尚需發(fā)生成本本期累計(jì)已發(fā)生實(shí)際成本合同預(yù)計(jì)總成本備注數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額一人工費(fèi)-1勞務(wù)費(fèi)-2零星用工-二材料費(fèi)-1鋼材-2水泥3商品砼4周轉(zhuǎn)材料5外架（安全費(fèi)用）-6其他材料-三機(jī)械使用費(fèi)-1內(nèi)租-2外租-3其他含水電費(fèi)四其他直接費(fèi)-1臨建費(fèi)2其他-五間接費(fèi)-六分包成本支出10、-總成本-0.000.00項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目成本員：項(xiàng)目預(yù)算員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表1 1項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年 月單單位位：元名名稱稱工工程程量量（數(shù)數(shù)量量）單單價(jià)價(jià)金金額額備備注注一一、人人工工費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)2 2、零零星星用用工工二二、材材料料費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、鋼鋼材材0 0.0 00 02 2、水水泥泥0 0.0 00 03 3、商商品品砼砼0 0.0 00 04 4、周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料0 0.0 00 05 5、外外架架0.000.006 6、其其它它材材料料0 0.0 00 0三三、機(jī)機(jī)械械使使用用費(fèi)費(fèi)11、0.000.001 1、內(nèi)內(nèi)租租0.000.002 2、外外租租0.000.003 3、其其它它0.000.00X公司四四、其其它它直直接接費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、臨臨建建費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 02 2、其其他他0 0.0 00 0五五、間間接接費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、管管理理費(fèi)費(fèi)0.000.00管理及后勤人員工資（含實(shí)習(xí)生和安全員）業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)費(fèi)辦公用品費(fèi)電話費(fèi)差旅交通費(fèi)車輛及油費(fèi)生活區(qū)水電費(fèi)用2 2、規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)0.000.00排污費(fèi)、定額費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、建筑企業(yè)管理費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工程報(bào)建費(fèi)、臨時(shí)占道或綠地費(fèi))六六、分分包包成成支支出出0 0.0 012、0 0項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表2 2項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年年 月月單單位位：元班班組組名名稱稱工工作作內(nèi)內(nèi)容容，工工程程量量計(jì)計(jì)算算式式金金額額備備注注一一、人人工工費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 02 2、零零星星用用工工說(shuō)明：計(jì)算式為工程量與數(shù)量的乘積或合同預(yù)計(jì)總價(jià)與完成百分比的乘積或合同預(yù)計(jì)總價(jià)之和。項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表3 3項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年年 月月單單位位：元項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)（元元）金金額額備13、備注注二二、材材料料0 0.0 00 01 1、鋼鋼筋筋0 0.0 00 02 2、水水泥泥0 0.0 00 03 3、商商品品砼砼0 0.0 00 04 4、周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料0 0.0 00 05 5、外外架架0.000.006 6、其其它它材材料料0 0.0 00 0說(shuō)明：計(jì)算式為工程量與數(shù)量的乘積或合同預(yù)計(jì)總價(jià)與完成百分比的乘積或合同預(yù)計(jì)總價(jià)之和。項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表4 4項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年年 月月單單位位：元班班組組名名稱稱工工作作內(nèi)內(nèi)容容計(jì)計(jì)算算式式金金額額備備注注三三、機(jī)機(jī)械械使使用用費(fèi)費(fèi)0.000.0014、1 1、內(nèi)內(nèi)租租0.000.002 2、外外租租0.000.003 3、其其它它0.000.00項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表5 5項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年年 月月單單位位：元費(fèi)費(fèi)用用名名稱稱工工作作內(nèi)內(nèi)容容計(jì)計(jì)算算式式金金額額備備注注五五、間間接接費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、管管理理費(fèi)費(fèi)0.000.00管理及后勤人員工資（含實(shí)習(xí)生和安全員）業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)費(fèi)辦公用品費(fèi)電話費(fèi)差旅交通費(fèi)車輛及油費(fèi)生活區(qū)水電費(fèi)用2 2、規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)0.000.00排污費(fèi)、定額費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、建筑企業(yè)管理費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工程報(bào)建費(fèi)、15、臨時(shí)占道或綠地費(fèi))0項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表6 6項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年年 月月單單位位：元費(fèi)費(fèi)用用名名稱稱工工作作內(nèi)內(nèi)容容計(jì)計(jì)算算式式金金額額備備注注四四、其其它它直直接接費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 01 1、臨臨建建費(fèi)費(fèi)0 0.0 00 02 2、其其他他0 0.0 00 0項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：建建造造合合同同預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生總總成成本本明明細(xì)細(xì)表表附附表表7 7項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：年年 月月單單位位：元班班組組名名稱稱工工作作內(nèi)內(nèi)容容計(jì)計(jì)算算式式金金額額備備注注六六、分分包包成成支支出出0 0.0 00 0說(shuō)明：計(jì)16、算式為工程量與數(shù)量的乘積或合同預(yù)計(jì)總價(jià)與完成百分比的乘積或合同預(yù)計(jì)總價(jià)之和。項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：預(yù)預(yù)算算員員：工工程程款款稅稅金金計(jì)計(jì)提提表表項(xiàng)目名稱：*年*月單位：元稅稅種種收收款款（收收入入）金金額額計(jì)計(jì)稅稅營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)額額稅稅率率稅稅額額備備注注營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)稅稅#DIV/0!#DIV/0!3.00%3.00%#DIV/0!按工程所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際納稅比例計(jì)提城城建建稅稅#DIV/0!7.00%7.00%#DIV/0!教教育育費(fèi)費(fèi)附附加加#DIV/0!3.00%3.00%#DIV/0!地地方方教教育育費(fèi)費(fèi)附附加加#DIV/0!2.00%2.00%#DIV/0!地地方方水水利利建建設(shè)設(shè)基基金金#DIV17、/0!0.10%0.10%#DIV/0!個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!其其他他基基金金#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!合合計(jì)計(jì)#DIV/0!項(xiàng)目經(jīng)理：制表：甲甲方方指指定定分分包包工工作作量量確確認(rèn)認(rèn)單單 根據(jù)局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進(jìn)一步明確建筑業(yè)務(wù)甲供材料及甲指分包會(huì)計(jì)處理的通知的通知（中建五201047號(hào)）的相關(guān)要求，xxxx項(xiàng)目截止xx月止業(yè)主指定分包共完成以下工作量。項(xiàng)目名稱：年 月 日單位：元序號(hào)專業(yè)分包單位分包內(nèi)容本月完成工作量累計(jì)完成工作量備注123456合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：備注：附18、相關(guān)合同甲甲方方指指定定分分包包工工成成本本確確認(rèn)認(rèn)單單 根據(jù)局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進(jìn)一步明確建筑業(yè)務(wù)甲供材料及甲指分包會(huì)計(jì)處理的通知的通知（中建五201047號(hào)）的相關(guān)要求，xxxx項(xiàng)目截止xx月止業(yè)主指定分包工程工程本確認(rèn)如下。項(xiàng)目名稱：年 月 日單位：元序號(hào)專業(yè)分包單位分包內(nèi)容本月實(shí)際成本項(xiàng)目累計(jì)成本備注1234567合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：備注：附相關(guān)合同xxxx上上海海建建設(shè)設(shè)有有限限公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目責(zé)責(zé)任任上上繳繳管管理理費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)算算表表單單位位名名稱稱:*:*公公司司機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)20142014年年 月月 單單位位：元元序序號(hào)號(hào)收收款款時(shí)時(shí)間間工工程程款款金金額額責(zé)責(zé)任任狀狀上上繳繳指指標(biāo)標(biāo)19、應(yīng)應(yīng)收收管管理理費(fèi)費(fèi)金金額額所所屬屬項(xiàng)項(xiàng)目目備備注注12014年3月6日10,000,000.005.00%500,000.00*項(xiàng)目部2345合合計(jì)計(jì)10,000,000.00500,000.00財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理：核核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)：xxxx上上海海建建設(shè)設(shè)有有限限公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目責(zé)責(zé)任任上上繳繳管管理理費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)算算表表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱:*:*項(xiàng)項(xiàng)目目部部20142014年年 月月 單單位位：元元序序號(hào)號(hào)收收款款時(shí)時(shí)間間工工程程款款金金額額責(zé)責(zé)任任狀狀上上繳繳指指標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)收收管管理理費(fèi)費(fèi)金金額額所所屬屬上上級(jí)級(jí)單單位位備備注注12014年3月6日10,000,000.005.00%500,000.002345合合計(jì)計(jì)10,000,000.00500,000.00項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)代代表表：