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1、xx房地產（集團）股份有限公司供方管理制度（總則）（征求意見稿）目錄第一章總 則2第二章職 責2第三章供方管理3第四章供方引入4第五章合格供方庫運用6第六章供方評價管理6第七章合格供方庫維護7第八章附 則8第九章附錄9第一章 總 則第一條 為規范供方的引入、選用和評價等各項供方管理工作，保有和發展優秀合格供方，特制定本供方管理制度。第二條 本管理制度適用于xx房地產（集團）股份有限公司（以下稱“股份公司”）本級、區域公司、平臺公司的供方管理工作。第三條 公司內所有房地產開發項目的總承包、勘察、設計、施工、監理、工程咨詢服務，開發項目相關的重要設備、材料及物品采購，營銷、策劃、廣告的委托代理等房2、地產項目開發過程中發生的重大外包活動，以及公司經營所需的其他產品和服務的采購活動的供方管理，均適用本制度。第四條 術語和定義（一）合格供方：指實力強、信譽好，經公司合格供方考察審批后進入合格供方庫的供方。（二）不合格供方：指實力弱、信譽差，與我司要求不符，經供方資格預審或考察評定為不合格的，即為不合格供方；在成為合格供方后，存在信譽問題、提供不合格之產品或服務、不具備繼續向本公司提供產品或服務的供方、履約最終評價為不合格等情況的供方，經批準，即成為不合格供方。第二章 職 責第五條 股份公司由各職能中心進行相關專業的供方管控工作，其主要的職責是：（一）根據股份公司需要，負責制定各專業的供方管理辦3、法；（二）負責集團采購類、股份公司使用的供方管理及其合格供方庫維護工作；（三）開展定期和專項業務巡查，協助、監督和指導平臺公司的供方管理工作；第六條 平臺公司應視具體業務的情況，由相應的業務歸口部門負責供方管理工作。（一）各供方管理部門的職責是：1、 組織新供方的資格預審、考察評價，評價合格供方入庫工作；2、 負責所在公司合格供方庫日常維護工作；3、 在項目招采工作中，負責參與供方的選擇工作；4、 負責組織供方使用評價及分級管理工作。（二）各供方使用及相關管理部門職責是：1、 參與新供方的資格預審、考察評價工作；2、 參與供方使用評價工作。第三章 供方管理第七條 本級應建立本級合格供方庫，該庫4、只適用于本級使用。第八條 區域公司、平臺公司應分別建立區域公司合格供方庫、平臺公司合格供方庫，區域公司合格供方庫適用于區域內各平臺公司使用，平臺公司合格供方庫只適用于自身公司使用。第九條 除有特殊規定外，各合格供方庫的供方不能越庫使用。第四章 供方引入第十條 供方信息來源途徑（一）通過社會關系的介紹獲得所需供方名單；（二）通過市場調研、書籍及網絡等，搜索各平臺公司所需的各專業的供方名單；（三）已經向公司內其他平臺公司提供服務的供方；（四）公司內相關人員推薦。第十一條 資格預審在有新供方引入需求時，由供方管理部門負責新供方信息收集，并連同供方使用部門及相關部門對新供方資格進行預審，填寫供方資格預5、審表（詳見附件1）。新供方在通過資格預審后，可安排對其進行現場考察工作。對于不通過資格預審的供方，應將其相關信息錄入不合格供方庫。第十二條 現場考察現場考察工作由供方管理部門組織相關部門人員進行。（一）現場考察需到供方主要營業場所（公司注冊地或生產組裝地等）查看相關資料原件并留存復印件，相關資料包括：1、必須查看的資料包含：(1)企業簡述、營業執照、資質證書、信用等級證書、ISO企業管理體系證書、資金證明及場所地址規模；(2)近三年與大型房地產商（全國二十強或本土五強）合作的合同、中標通知書、采購安裝協議等書面文件；2、可以查看的資料包含：(1)根據使用需要，各類供方相應的規模、水平、影響力等6、方面資料；(2)經營業績證明文件；(3)近半年的銀行財務流水等材料。（二）材料設備、工程類供方需組織項目現場考察，調查、了解供方正在在建或服務的項目現場以及完工一年后的項目現場情況。（三）上述供方現場考察情況由供方管理部門填入供方考察基本情況表（詳見附件2），并由參與考察人員會簽確認。第十三條 資格審批供方管理部門根據資格預審及現場考察情況填寫供方資格審批表（詳見附件3），連同相關資料（含供方相關資料復印件、供方資格預審表、供方考察基本情況表）交供方使用及相關管理部門會簽審核，再提交部門分管領導、總經理、董事長審批。董事長可根據供方的類別，授權總經理審批。第十四條 備案供方通過資格審批后，供方7、管理部門將該供方列入合格供方庫（詳見附件4）備案，備案后的供方才有資格參與相應采購、招投標工作和簽訂合同。供方管理部門應對不通過資格預審或資格審批的供方建立臺賬。第五章 合格供方庫運用第十五條 所有項目進行采購、招標時，由供方管理部門公平、公正地從合格供方庫中選擇合適的合格供方參與，不得違反原則選擇供方。第十六條 合格供方挑選原則：（一）經過評價分級后，優秀合格供方應享有優先被邀請參與采購、投標的權利；（二）一般合格供方不宜參與規模大、要求高的項目。第十七條 各平臺公司可根據分級管理、挑選原則以及招投標管理制度的要求，制定合格供方選擇的操作細則。第六章 供方評價管理第十八條 供方管理部門應對項8、目中使用的合格供方開展評價工作。供方在完成合同約定的全部內容并驗收合格后，應對其進行履約最終評價。第十九條 供方評估應由供方管理部門組織，供方使用部門及相關管理部門依據各自職能分別對供方進行綜合評價。第二十條 供方管理部門應根據合格供方評價結果及使用情況，建立對供方考核及分級制度。第七章 合格供方庫維護第二十一條 供方管理部門應對合格供方庫進行維護管理，將具有不良行為、履約最終評價不合格等供方采取出庫處理，同時，建立臺賬。第二十二條 對于有下列任何一項行為的供方，將被列為不良行為供方：（一）投標過程中發現并查實有圍標、弄虛作假、行賄等不良行為的供方；（二）在中標通知書發出后拒絕簽訂合同的供方；9、（三）合作過程中不履行投標文件承諾或合同條款的供方；（四）其他經招標領導小組認定的不良行為的供方。第二十三條 不良行為供方應出合格供方庫，兩年內不得參與其所屬合格供方庫的公司任何采購及招投標活動；兩年之后，經該單位申請重新考察并審批合格，可再次成為合格供方；在同一公司，兩次以上被列為不良行為的供方，永久不得進入其所屬合格供方庫的公司合格供方的考察對象范圍。第二十四條 各平臺公司供方管理部門應及時將不良行為供方信息上報股份公司本級供方管理部門，便于在全集團內通報。第二十五條 對于出現以下任何一項情況的供方，將被淘汰或出庫：（一）新供方引入時，在供方資格預審或資格審批為不合格的供方；（二）供方履約10、最終評價為不合格的供方；（三）連續兩年（集采供方三年）在該合格供方庫適用范圍內未參與采購或中標的供方；（四）出現重大公共事件的供方。第二十六條 對于被淘汰或出庫的供方，兩年內不得參與其所屬合格供方庫的公司任何采購及招投標活動；兩年之后，經該單位申請重新考察并審批合格，方可再次成為合格供方。在同一公司，兩次以上因供方履約最終評價不合格而出庫的供方，永久不得進入其所屬合格供方庫的公司合格供方的考察對象范圍。第二十七條 如有合格供方庫內的供方出庫時，供方管理部門應及時補充相應數量的供方進入合格供方庫。第八章 附 則第二十八條 本制度規定自下發之日起執行，現有或執行中的規定與本制度不一致的，以本制度為11、準。第二十九條 各職能中心可依據本制度制定相應的供方管理辦法，報公司批準后執行；各區域公司、平臺公司可根據供方管理制度和管理辦法制定實施細則，報本區域公司、本平臺公司批準后執行。第三十條 本制度由xx房地產（集團）股份有限公司負責解釋和修訂，具體經辦部門為投資管理中心。第九章 附錄附錄A：供方管理流程附錄B：供方管理制度表單匯編編號表單名稱Q/POLY GC200X-2015/B1供方資格預審表Q/POLY GC200X-2015/B2供方考察基本情況表Q/POLY GC200X-2015/B3供方資格審批表Q/POLY GC200X-2014/B4合格供方庫Q/POLY GC200X-20112、4/B5供方淘汰、出庫匯總表供方資格預審表 預審時間： 年 月 日序號項目主要內容預審情況備注1公司基本情況公司企業情況、規模、合作單位、業內評價、影響力等供方管理部門2需求匹配生產、設計及施工等資質、注冊資本金是否滿足我司要求供方使用部門3業績主要承建項目列舉代表項目列舉4綜合公司能力描述項目經理能力情況5其他相關部門6預審總結填寫該單位明顯的優點和缺點，用以佐證以下結論。7結論建議（不建議） 該單位進入下一步考察階段。供方管理部門經辦人：供方管理部門經理：供方使用部門：供方使用部門經理：相關部門：相關部門經理：供方考察基本情況表 考察時間： 年 月 日一、基本情況企業名稱營業執照編號法定代13、表人聯系人資質證書信用等級ISO管理體系辦公地點資金證明注冊資金（萬元）近三個月銀行流水（萬元/月）二、公司實力常年合作的勞務隊伍規模（班組數/總人數）專業技術力量構成相關資格人數：施工機械設備自有設備情況：中級以上職稱人數：租賃設備情況：大專以上學歷人數：三、社會影響力獲獎證書行業協會資格證明近三年與大型房地產商合作情況合同數（個）合同金額（萬元）與業主有無戰略合作關系年產值（萬元/年）四、資金實力銀行保函或履約保證金能/否 提供預支能力（萬元）能/否 金額： 萬元金額： 萬元五、履約能力供貨周期或施工周期年度供貨或能力六、在建或服務項目項目規模供方服務范圍質量現狀履行進度現場管理水平質保服務水平和質保期現狀七、其他參與考察人員簽字：供 方 資 格 審 批 單 編號：供方類型：供方名稱：供方地址：聯系人：電話：供方資格預審情況：供方考察情況：經辦人： 部門經理：使用部門審核意見：相關部門審核意見：經辦人：經辦人：部門經理：部門經理：分管副總：總經理： 合格供方名庫序號供方類別供方級別（優秀/良好/一般）供方名稱供方評價得分聯系人和聯系電話供方地址入庫時間是否簽訂戰略協議備注承建項目簡要說明12345678供方淘汰、出庫匯總表序號供方類別供方名稱供方地址聯系人聯系電話入庫時間出庫時間曾服務項目淘汰、出庫原因備注12345678910