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房地產公司地產項目開發進度管理及考核辦法(19頁)
房地產公司地產項目開發進度管理及考核辦法(19頁).docx
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1、xx房地產(集團)股份有限公司項目開發進度管理及考核辦法制度名稱編制(修改)時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號項目開發進度管理及考核辦法投資管理中心目錄第一章總則3第二章職責及分工3第三章計劃管理體系4第四章管理程序5第五章考核標準10第六章附則14附錄A:項目開發關鍵節點計劃15附錄B:分期開發節點計劃16附錄C:公司進度計劃管理流程及分工圖17附錄D:單體樓基本信息及考核工期18附錄E:年度項目進度考評及激勵辦法19第一章 總則第一條 為規范xx地產(集團)股份公司有限公司(下稱股份公司)各房地產開發公司(下稱平臺公司)項目進度管理,加強項目管理的計劃性,確保各項目開發進度2、達到股份公司下達的經營業績考核目標要求,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司控股和主導運作的項目的內部進度管理。非公司控股或操盤的合作項目,應按照本辦法要求對項目開發進度提出建議,并在董事會、股東會、年度計劃等相關文件中落實。第三條 本辦法的相關規定將作為項目開發進度績效考核指標的標準,平臺公司及相關的考核對象完成情況將與年終績效與激勵掛鉤。第四條 本辦法適用于2017年3月1日后所有新開項目(含老項目新標段)的計劃管理及考評。第二章 職責及分工第五條 項目開發進度由各區辦、平臺公司投資計劃部和股份公司投資管理中心統籌組織管理。 第六條 各區辦、平臺公司投資計劃部負責組織編制項目開發關鍵節點3、計劃;負責組織編制項目各期分期開發節點計劃;負責組織本公司相關領導、部門對計劃的評審與修改,并按照股份公司要求上報相關項目及公司年度節點計劃。 第七條 平臺公司工程管理部應會同成本、開發、技術、銷售等相關部門(或項目部)根據項目開發關鍵節點計劃、分期開發節點計劃的節點要求編制樓棟開發節點計劃。第八條 各區辦、平臺公司投資計劃部負責具體項目開發計劃執行的監督和考核,并按月向股份公司書面匯報項目進度計劃執行情況。項目開發出現重大問題或困難導致開發計劃需要調整的,平臺公司投資計劃部應及時說明情況,經公司經營班子書面確認簽發后,上報區辦后報股份公司審批。第九條 股份公司工程成本管理中心負責對項目的工程4、建設節點進行跟蹤,對項目進行實時監控及預警。第十條 股份公司投資管理中心是公司項目運營的管理主要部門,負責各區辦、平臺公司項目開發進度計劃的審核、相關考核指標的下發,以及各項目年度開發計劃考核的評定。第三章 計劃管理體系第十一條 開發進度管理以樓棟為單位,設定里程碑節點、一級節點、二級節點,經區辦、股份公司審核確認后形成固定模板。股份公司對開發總周期及里程碑節點進行監控,一級、二級節點分別由區辦及平臺公司進行管控及考核。第十二條 項目開發進度管理體系實施分類管理,共設置八種業態的考核節點及開發周期:業態定義及說明多層住宅層數7層的住宅(含底商),含別墅小高層住宅8層數18層的住宅(含底商)高層5、住宅層數19層的住宅(含底商),含超高層住宅公寓層數不限(含底商),含loft公寓寫字樓層數不限酒店層數不限大型商業層數不限其他其他業態,包含但不限于公建配套、會所、學校、醫療等。第四章 管理程序第十三條 平臺公司獲取土地信息后,應對目標項目進行可行性分析,形成項目立項報告上報股份公司審批。立項報告應說明項目的初步開發計劃,項目初步開發計劃應明確的內容包括但不限于:1、項目保證金繳納、競買及地價支付時間(招拍掛項目);2、項目用地落實時間;3、項目規劃批復時間; 4、項目首期四證(國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證)辦理完成時間。5、首期開發貸款獲取時6、間; 6、項目首期開工時間; 7、項目首次開盤時間; 8、項目收回股東投資時間; 9、項目實現正現金流的時間; 10、項目首次竣工時間;11、項目首次實現財務結轉利潤時間;12、項目基本清盤時間(除車位、商鋪外其他產品銷售率達95%以上)。第十四條 在簽訂土地成交確認書或轉讓/合作協議(即獲得土地開發使用權)后5個工作日內,平臺公司應根據項目實際情況,結合股份公司職能部門的意見,按照公司項目開發的標準進度,形成項目開發關鍵節點計劃(附錄A),上報股份公司審核確認。項目存在合作開發、拆遷、分期落實用地、交地等問題需要解決的,應在項目開發關鍵節點計劃中明確解決相關問題、實現項目正常開發的時間節點。7、第十五條 平臺公司在取得項目開發使用權后,應按總體開發計劃要求迅速開展前期工作,落實項目定位。在項目獲取土地開發使用權后40天內,平臺公司應對項目的規劃設計方案報股份公司技術管理中心審核,并結合項目開發關鍵節點計劃和規劃方案,形成定位測算報股份公司投資管理中心和工程成本管理中心審核。定位報告中應明確項目開發關鍵節點計劃及分期開發節點計劃(附錄B)。如項目開發關鍵節點計劃作出較大調整的應提交說明材料,股份公司投資管理中心結合職能中心對材料進行審核,審定后形成進度(里程碑節點)考核目標。嚴禁出現未經股份公司批準的“先報規、后定位”的情況。第十六條 平臺公司在收到股份公司定位審核意見5日內,完成定位8、報告修訂工作。同時,平臺公司應連同項目規劃方案平面圖及項目目標成本,一并報送投資管理中心備案。定位報告中確定的項目開發關鍵節點、分期開發節點應作為編制樓棟開發節點計劃的依據。樓棟開發節點計劃由平臺公司投資計劃部組織,工程管理部負責具體編寫。第十七條 項目規劃方案政府審批過程中,如出現涉及重大的規劃、成本、進度調整,平臺公司應在規劃方案審批完成10天內提交調整申請,未提出申請的,按審定的定位節點進行考核。第十八條 項目開發關鍵節點計劃應至少明確以下關鍵時間節點:完成拆遷或土地整理的時間,不同分期土地落實時間,規劃批復時間,四證獲取時間,展示區對外開放的時間,分期開工時間,分期開盤銷售時間,分期竣9、工時間,分期交樓時間,首批次貸款落實時間,項目首次利潤結轉時間,項目收回股東投資時間,項目實現正現金流時間,項目清盤時間。第十九條 分期開發節點計劃是對項目開發關鍵節點計劃的細化,由區辦統一編制,可參考附錄B編制開發節點流程圖的方式,對開發事項進行編排。第二十條 項目開發關鍵節點計劃和分期開發節點計劃必須經本公司總經理簽發后上報區辦及股份公司投資管理中心,投資管理中心履行審核備案手續。節點計劃不符合要求的,平臺公司應在獲得反饋意見后5日內調整完成并反饋給投資管理中心。樓棟開發節點計劃由工程管理部編制,平臺公司投資計劃部負責審核。第二十一條 平臺公司應根據集團要求,每月制作企業經營情況簡報上報區10、辦、集團。簡報應簡要說明各在建、擬建項目各分期的開發進度,內容包括項目各期設計、前期報建、工程、竣工驗收、投資回收等工作的總體進展。第二十二條 每年年底,投資管理中心按照定位審定形成的進度(里程碑節點)節點完成率對平臺公司實施考核及激勵。第二十三條 當項目開發節點計劃執行因重大事件影響出現嚴重偏差或根據經營情況需要進行調整時,平臺公司及區辦應將調整情況上報集團相關職能中心及投資管理中心:1、根據公司經營或項目銷售狀況,經股份公司投資管理中心審核同意調整開發進度的;2、項目遭受自然災害或不可抗力影響正常開發進度的;3、項目受當地開發、銷售、建設、驗收政策調整、限制影響超過2個月以上的。其他原因造11、成的開發進度影響,原則上均不允許對里程碑節點進行調整。第二十四條 里程碑節點無法按期完成的,必須按期上報,說明調整原因及調整后的當期開發節點計劃:1、分期開工時間(施工許可證獲取)推遲30 日及以上的,應在原開工計劃時間之前提前20 天報區辦、集團評估;2、分期開盤計劃(預售許可證獲取)推遲30 日及以上的,應在原開盤計劃時間之前提前20 天報區辦、集團評估;3、樓棟竣工時間(竣工驗收備案完成)發生變化,導致收入結轉時間節點跨半年度或年度的,無法按合同約定交付業主的,應在原竣工計劃時間之前提前60天提交書面情況說明。4、項目的開發計劃執行情況應在項目后完工后作專項后評估。各級公司應做好項目各階12、段計劃目標和執行情況的資料積累,對計劃執行偏差及時進行分析總結,根據公司項目后評估工作辦理辦法及相關指導文件及時開展開發進度后評估工作。第二十五條 公司進度計劃管理流程及分工圖詳見附錄C。第五章 考核標準第二十六條 根據中長期規劃和現階段發展要求,股份公司堅持住宅項目(指住宅類產品比例占絕對多數的項目)快速滾動開發的原則。各級公司制定項目開發計劃時應充分重視加快開發進度,貫徹快速滾動開發的理念。第二十七條 項目前期規劃設計要求:對不存在遺留問題,獲得開發使用權后即可正常進行開發建設的住宅項目(含公寓),原則上要求取得開發權后40天內形成定位材料報股份公司各職能中心審批,收到股份公司審批意見后,13、5日內完成定位報告的修改及報備工作;涉及規劃方案修改的,應在收到審批意見40天內完成規劃方案的修改,并開始政府方案報批程序。項目用地落實(土地成交確認書或轉讓/合作協議簽訂)之日起5個月內獲取建設工程規劃許可證(或規劃方案批復);6個月內獲取建設工程施工許可證。酒店、寫字樓、大型商業項目應在用地落實(土地成交確認書或轉讓/合作協議簽訂)之日起8個月內獲取建設工程施工許可證。對于非首開區的分期應按照定位審定的項目開發關鍵節點計劃及分期開發節點計劃作為工作開始時間進行考核。其他特殊項目需增加規劃方案設計和完成批復工作時間的,應報請股份公司認可。第二十八條 項目建設進度要求(竣工驗收):對取得開發權14、后即可正常進行開發建設的項目,原則上要求按照第二十七條的要求落實開工。工程建設周期應按照單體樓基本信息及考核工期(附錄D)進行考核,各類業態原則上不應超過以上建設周期:1、多層住宅(含別墅)開工起18個月完成竣工驗收備案;2、小高層住宅開工起22個月完成竣工驗收備案;3、高層住宅(含公寓)開工起24個月完成竣工驗收備案;4、商業項目(含寫字樓、酒店、大型商業)開工起36個月完成竣工驗收備案。注:以上工期為凈工期,不包含冬歇及春節假期。開工指獲取建筑工程施工許可證。第二十九條 項目交付進度要求:房屋交付進度應按照xx地產房屋交付管理規定的要求,從集中交付日后一個月內一次性交樓率不應低于85%。第15、三十條 項目銷售進度要求:按照經營業績考核管理辦法要求,商品住宅(含公寓)的開盤銷售的時間根據不同地區預售條件的嚴寬分為三個檔次:工程出正負零可售的地區取得開發權后8個月內開盤考核加分,超過12個月開盤的考核扣分;介于正負零到主體2/3可售的地區取得開發權后10個月內開盤考核加分,超過14個月開盤的考核扣分;主體完成2/3及以上可售的地區取得開發權后12個月內開盤考核加分,超過18個月開按的考核扣分。第三十一條 項目收回股東投資的進度要求:對取得開發權后即可正常進行開發建設的住宅項目(含公寓),按照經營業績考核管理辦法要求,收回股東投資的時間按不同的預售條件嚴寬分為三個檔次:工程出正負零可售的16、地區取得開發權后14個月內收回股東投資的考核加分,超過20個月仍未收回的考核扣分;介于正負零到主體2/3可售的地區要求取得開發權后16個月內收回股東投資考核加分,超過22個月仍未收回的考核扣分;主體完成2/3及以上可售的地區要求取得開發權后20后18個月內收回股東投資的考核加分,超過24個月仍未收回的考核扣分。第三十二條 項目實現正現金流的進度要求:對取得開發權后即可正常進行開發建設的住宅項目(含公寓),按照經營業績考核管理辦法要求,實現正現金流的時間按不同的預售條件嚴寬分為三個檔次:工程出正負零可售的地區取得開發權后20個月內收實現正現金流的考核加分,超過26個月未實現的考核扣分;介于正負零17、到主體2/3可售的地區取得開發權后22個月內實現正現金流的考核扣分,超過28個月未實現的考核扣分;主體完成2/3及以上可售的地區取得開發權后24個月內實現正現金流的考核扣分,超過30個月未實現的考核扣分。第三十三條 項目各期開發進度要求:項目后續各期的開發進度,應以實現項目持續穩定銷售為目的,合理計劃、提前開始前期工作,合理有序推進工程建設,保證貨量的持續供應。項目進行分期開發的,各分期間開工時間原則上不得超出12個月,大型項目首開分期與最后分期開工時間原則上不得超出24個月。同一分期內不同樓棟間的開工原則上不得超出6個月。特殊情況以上報股份公司的回復批復意見為準。第三十四條 根據項目開發過程18、中的各個節點的重要性,設置里程碑節點、一級節點、二級節點三級監控。股份公司對項目的里程碑節點進行監控,以年度為單位對平臺公司的完成情況進行考核。考核的里程碑節點為:1、項目開工,標志性成果為取得建設工程施工許可證;2、項目銷售,標志性成果為取得商品房預售許可證;3、收回股東投資;4、實現正現金流;5、項目備案,標志性成果為取得建設工程竣工驗收備案證。項目開發進度的一級、二級節點由區辦、平臺公司按照股份公司核定的里程碑節點的進度要求進行設定,實施分級管控,要求落實到崗、責任到人。第三十五條 項目開發進度采取獎罰并舉的方式,除對以上里程碑節點進行年終考評外,根據公司開發需求,將設置開發進度的激勵機19、制,考評及激勵方式詳見附錄E年度項目進度考評及激勵辦法。第六章 附則附錄A:項目開發關鍵節點計劃附錄B:分期開發節點計劃附錄C:公司進度計劃管理流程及分工圖附錄D:單體樓基本信息及考核工期附錄E:年度項目進度考評及激勵辦法附錄A:項目開發關鍵節點計劃項目開發關鍵節點計劃表區域:項目名稱:公司:填表日期:期數建筑面積(m2)范圍節點工作內容節點開始、完成時間(年/月)總體拆遷工作開始(如有)拆遷工作結束(如有)股權變更完成時間(如有)交地國土證取得定位設計與測算開始定位設計與測算結束規劃設計完成批復首期四證齊全時間貸款獲取開工樣板區開放開盤取得竣工備案表交樓N期四證齊全時間貸款獲取時間開工樣板區20、開放開盤取得竣工備案表交樓總體首次實現結轉總體收回股東投資時間總體實現正現金流時間總經理簽發日期: 年 月 日附錄B:分期開發節點計劃項目分期開發節點計劃表區域:項目名稱:公司:分期名稱:樓棟業態建筑面積(m2)里程碑節點節點開始、完成時間(年/月)樓棟N項目開工項目銷售(如有)項目備案集中交付(如有)總體首次實現結轉總體收回股東投資時間總體實現正現金流時間分期名稱: 樓棟名稱:里程碑節點一級節點節點開始、完成時間(年/月)項目開工項目獲取定位報告提交獲取建規證獲取施工證項目銷售基坑開挖完成基礎施工完成地下結構完成獲取預售證(如有)主體結構1/2完成主體結構封頂項目備案抹灰工程完成外墻裝飾工程完成內部裝修工程完成分戶驗收完成園林配套工程完成工程竣工備案項目集中交付集中交付完成(如有)酒店、寫字樓、大型商業、其他業態項目為竣工備案后30天內移交完成。總經理簽發: 日期: 年 月 日附錄C:公司進度計劃管理流程及分工圖附錄D:單體樓基本信息及考核工期附錄E:年度項目進度考評及激勵辦法與投管商議,分為年度考評及激勵兩部分。
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