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1、E EP PC C項項目目商商務務管管理理方方法法與與實實務務 目錄/Contents01EPC項目概述02EPC項目商務管理03EPC商務管理能力建設第一章 EPC項目概述 一、EPC項目概述滿足業主內控審計合規和概算限額，合理分劈各專業概算額度，優選高價值做法，實現項目效益最大化最大程度滿足業主對功能、美學、空間的需求，通過逆推法逐步細化建設交付標準效益最大化客戶為中心1.什么是EPC？一、EPC項目概述1.什么是EPC？傳統模式按圖施工施工圖預算最終結算業主找設計院出圖 一、EPC項目概述1.什么是EPC？EPC模式項目效果圖測算對比效益形成初步設計圖紙輸出施工藍圖自己畫圖、自己施工通過2、逆推法逐步由模糊到清晰的過程擬定設計方向 一、EPC項目概述2.行業發展分析政府主管部門、業主方、行業協會相繼出臺工程總承包文件，EPC模式已成為主流，現階段EPC模式的計價規范、概算管理等還處于初始階段，要抓住關鍵窗口鍵，提升概算管控、設計優化能力，挖掘項目效益。政策分析房地產開發企業、政府投資主體、科技、金融、電商等企業，傾向于尋找EPC綜合管理能力強的總承包商進行合作，EPC模式也自然而然成為客戶的首選合作模式。客戶分析我國工程總承包業務模式發展迅速，項目數量在“十三五”期間實現快速增長。預測到十四五末，國內工程總承包市場規模將達到8-10萬億，發展空間巨大。市場規模分析 一、EPC項目3、概述3.EPC項目特點E PCE CP實現設計、采購、施工高效統籌工程總承包使在傳統模式中既合作又對立的設計、采購、施工三個環節形成了利益共同體，各項工作能夠統籌安排，形成流水管理，提高效率。責任界面簡單清晰工程總承包模式下，建設單位整體發包，不需要直接管理工程建設的各個環節，由專業工程總承包商全面負責，建設方與總承包方權責界面清晰。充分發揮總承包商主導作用總承包商自主從造價、技術、采購等角度進行方案比選，優化使用功能和整體方案，合理控制工程造價，同時考慮建造需求，實現高效建造。一、EPC項目概述4.EPC業務承接情況 2023年，全局新承接EPC項目合同額突破2800億，合同占比超30%，部4、分分公司占比超50%。2024年，全局在建EPC項目多達491個，其中華中區域172個、華南區域116個最多，全局EPC業務呈現出多點開花的良好發展態勢。2023年2024年第二章 EPC項目商務管理 二、EPC項目商務管理1.概算的定義 建設項目概算一般是在項目初步設計階段完成，由業主指定單位編制該項目建設所需的費用。由工程費、工程建設其他費、預備費和財務費用四部分組成。03040201預備費又稱不可預見費，包含基本預備費和漲價預備費。財務費用指建設項目在建設期內為籌措資金所發生的借款利息。工程費包含建筑安裝工程費用和設備、工器具購置費用。工程建設其他費根據規定應在工程建設投資中支付，并列入5、建設項目總概算或單項工程綜合概算，除建筑安裝工程費和設備、工器具購置費以外的費用。包含：勘察費、設計費、檢驗檢測費等費用。2.概算的作用 二、EPC項目商務管理概算能夠有效控制項目工程成本，將費控風險轉移給總包方，并且可通過概算來確保項目按照既定的標準和要求完成，從而獲得滿意的產品。n業主方視角概算管理是通過有效的計劃、組織和控制來保證費控目標的實現，在合理費用范圍內，實現目標利潤。在EPC項目中，前期階段、立項和設計階段對工程費用的影響巨大，要充分發揮提前介入、事前管控、過程控制的優勢，實現各方共贏。n總包方視角3.概算編審流程 二、EPC項目商務管理初步設計概算編審流程：項目建設單位委托相6、應建設工程設計資質的編制單位(一般為項目設計院下的咨詢分院)，依據已批復的可行性研究報告的有關要求，編制初步設計文件，包括設計說明、初步設計圖紙、概算定額。step1：項目建設單位向發改委報送初步設計概算，必要時發改委組織國土、規劃、行業主管部門進行評審，委托專業咨詢機構對項目初步設計概算進行審核。step2：3.概算編審流程 二、EPC項目商務管理初步設計概算編審流程：評審后，項目建設單位和編制單位根據專家意見和評審報告對初步設計文件（包括設計說明、圖紙、概算）進行修改完善。step3：發改委根據第三方咨詢機構評審報告，對報批版的初步設計概算審批，并在規定的時間內進行公示。step4：3.概7、算編審流程 二、EPC項目商務管理編審過程注意事項：投資限額粗略的指標庫主材詢價支撐設備定價依據 編審單位 概算策劃 共同編制 我方主導 總包方提早介入 發改委提前對接減少概算批復 審減率一般概算批復金額不超過估算金額。按照政策規定，最高不超過估算金額的110%，如果超過，則需要回到立項階段，重新進行可研批復。4.做大概算空間 二、EPC項目商務管理01方案設計階段概算編制階段02提前介入估算，對接好估算編審單位，收集項目可研報告、立項文件等資料，了解業主建設需求和項目定位，摸底投資估算，協助編制方案估算表，加大建安費用占比，增加風險預留金金額，做大估算，為項目后續做大概算預留空間。依據地方概8、算（預算）定額、模擬概算清單，結合概算指標庫，編制各專業工程概算。在業主審定概算前，力爭完成施工圖設計初稿，根據施工圖預算逆推概算，確保做大、做實、做細概算。項目中標后，對于概算未審批項目，重點是要做大概算：5.概算管理要點 二、EPC項目商務管理“1441”管控法1個原則4個核心4個環節1個目標由粗到細，由模糊到清晰，持續動態調整閉環頂概、搶概、限概、貼概對標項目復核概算、概算劃分限額設計、施工圖預算編制在確保不超概的基礎上，實現項目效益最大化6.商務管理主線 二、EPC項目商務管理步驟一：根據項目提供的規劃設計指標，在概算指標庫中匹配對標項目，參照各專業工程效益情況，將概算總額按照土建、安9、裝、精裝、鋼構等專業進行一次分配步驟二：各專業根據分部分項效益情況進行分析，如土建專業中，根據土石方、地基處理、基坑支護等分項效益情況，將概算進行細化分配步驟三：根據定額子目三色效益清單，對比分析各子項效益情況，選取效益率較高定額子目做法步驟四：根據定額效益分析，擬定初步設計方向，達到施工圖設計出圖的基本條件，與設計院對接溝通，出具第一版施工圖紙不斷與業主及設計溝通，采用“PDCA”法進行方案比選和效益對比分析 通過逆推法逐步細化交付標準，將施工草圖形成圖審藍圖 二、EPC項目商務管理步驟一：概算一次分配商務中心根據項目規劃設計指標、總投資和項目定位等基礎信息，在概算指標庫中輸入工程設計和技術10、參數，快速遴選確定對標項目確定對標項目后，通過與對標項目成本、收入對比分析，動態調整項目材料價格指數，增減對應功能區，逆推確定項目土建、安裝、精裝、幕墻等各專業限額6.商務管理主線6.商務管理主線 二、EPC項目商務管理步驟二：概算細化分配總概算（10億）根據參照概算指標庫中各分部分項效益分析情況，將各專業工程概算進行細化分配，如右圖所示：土建專業（4.5億）裝飾專業（1.5億）安裝專業（1.5億）.土石方工程（0.5億）地基處理（0.1億）基坑支護（0.8億）樁基工程（0.6億）鋼筋工程（0.7億）混凝土工程（0.4億）.給排水系統（0.2億）通風空調系統（0.7億）電力照明（0.3億）.為11、方案比選、定額子目選用提供重要參考依據分區域分專業分類收集使用頻次高、造價占比大的定額子目定額子目三色清單高價值定額子目（效益率6%以上）低價值定額子目（效益率0%-6%）虧損定額子目（效益率0%以下）二、EPC項目商務管理步驟三：定額效益對比分析6.商務管理主線土建工程安裝工程裝飾裝修鋼結構 二、EPC項目商務管理6.商務管理主線步驟四：施工圖設計商務中心同步跟進算量，復核各專業施工圖預算額度，發現超額情況及時調整施工圖設計；無法調整的，通過動態調整各專業限額，確保總體施工圖預算不超概算。動態調整方案比選根據定額效益分析擬定的初步設計圖紙，與設計院對接溝通，引導設計將“最優”方案策劃入圖，確12、保項目收入可控，成本最優。步驟五：施工圖預算編制商務中心快速介入，項目部配合，根據計量計價資料完成施工圖預算編制，確保各專業施工圖預算編制限額可控、進度可控12復核計量計價依據的完整性，包括但不限于圖紙、事實確認單、品牌確認單、計量模型、計價文件等6.商務管理主線 二、EPC項目商務管理步驟六：施工圖預算審核6.商務管理主線 二、EPC項目商務管理確無法調整的，根據各專業的預期效益分析，動態調整各專業限額，以定額效益高為優先原則動態調整相應專業的報價，確保財評審核后的施工圖預算“頂概貼概”，用足概算額度實現效益最高0 1施工圖預算編制完成后，復核施工圖預算中各專業限額指標，對超限額報價或低于總13、概算報價的專業，及時調整施工圖設計02n 根據合同、技術規格書等文件要求，通過材料設備參數樣本、樣品及場內外樣板效果展示選定主要材料、設備n 引導業主選擇我方可控的認質認價流程，過程主動引導送樣、認樣n 完善材料設備認質認價流程，優選產能充足、施工便捷、收益合理的材料入圖n 施工過程中動態關注市場價格波動情況，保證項目順利履約及合理利潤步驟七：認質認價在公開招標代理平臺認質認價由業主牽頭，組建“質控小組”進行認質認價由咨詢單位進行審核報業主方確認認質認價方式6.商務管理主線 二、EPC項目商務管理庫名稱使用階段指標庫應用場景三類指標設計參數指標工程量含量指標平米造價指標（成本）表一：產品線總 14、體指標方案設計階段估算對比分析 規劃設計特征表醫院定位 建設規模 科室面積 床位規模 各單體工程量含量住院樓：鋼筋（t/m2）混凝土（m3/m2）模板（m2/m2）門診樓：行政樓：各單體平米造價住院樓￥/m2 門診樓￥/m2行政樓￥/m2 表二：專業工程指標+增量指標初步設計階段概算編制、復核及劃分 專業工程設計特征表樁類型 土石方類別 抗震等級 砌筑材料 柱網形式 墊層做法 各專業工程量含量土建：鋼筋（t/m2）混凝土（m3/m2）模板（m2/m2）機電：電纜（m/m2）橋架（m/m2）各專業工程基礎平米造價土建￥/m2 機電￥/m2園林￥/m2 內外裝￥/m2幕墻￥/m2 功能區特有設計特15、征表手術室樓地面裝飾、電氣CT室墻面厚度、防護涂料 功能區增量工程量含量CT室：墻面鉛皮（m2/m2）空調風管（m/m2）手術室：雙相供電（m/m2）通風過濾（m/m2）各功能區增量平米造價CT室￥/m2 手術室￥/m2會議室￥/m2 化驗室￥/m2病房￥/m2 表三：分部分項工程指標施工圖設計階段概算限額設計、動態調整 分部分項工程設計特征表基坑支護 地基處理砌筑工程 混凝土工程 分部分項工程量含量混凝土工程（m3/m2）鋼結構工程（t/m2）墻柱面裝飾（m2/m2）屋面防水（m2/m2）分部分項工程平米造價混凝土工程￥/m2鋼結構工程￥/m2墻柱面裝飾￥/m2屋面防水￥/m2三類指標由粗到16、細分階段使用成本數據由細到粗逐級匯總 二、EPC項目商務管理7.編制概算指標庫整體思路 二、EPC項目商務管理8.概算指標庫架構9.考核評價兌現 二、EPC項目商務管理 EPC項目采取整體目標責任書考核+兩階段考核兌現的模式。整體目標效益責任狀總承包項目部上級單位總承包項目部（一）項目中標進場后簽訂項目中標進場后，1個月內完成整體目標效益責任狀簽訂，明確項目整體目標效益率9.考核評價兌現 二、EPC項目商務管理（二）圖審前總包項目部上級單位與五個中心、項目部共同簽訂土建部分設計創效責任狀12總包項目部上級單位與裝飾分公司（裝飾事業部）、項目部共同簽訂裝飾裝修部分設計創效責任狀3總包項目部上級單17、位與安裝分公司（機電事業部）、項目部共同簽訂安裝部分設計創效責任狀4在施工圖蓋章出具后，根據各專業圖紙設計創效考核兌現共同創效9.考核評價兌現 二、EPC項目商務管理（二）圖審前整體目標效益土建部分造價土建部分圖紙效益率安裝部分造價安裝部分圖紙效益率裝飾裝修部分造價裝飾裝修部分圖紙效益率+.+9.考核評價兌現 二、EPC項目商務管理（三）圖審后總包項目部上級單位建造整體效益責任狀專業效益責任狀總包項目部整體效益由建造效益加上專業項目部按專業責任狀約定的分成效益；考核以整體效益為主，專業效益為輔專業項目部效益為扣除上繳總包項目部的效益分成后，剩余的效益；考核以專業效益為主，整體效益為輔總包項目部18、簽訂簽訂專業項目部上級單位專業項目部9.考核評價兌現 二、EPC項目商務管理（四）竣工結算后整體效益目標達到時整體效益目標未達到時1.各專業工程效益目標同時達到，總承包項目部和各專業工程根據目標責任書效益完成情況進行兌現；2.部分專業工程效益目標未達到，專業項目部承擔主要責任，總承包項目部承擔小部分責任。3.總承包項目部承擔主要責任，未達到專業工程目標效益的各專業項目部按照約定的分成比例承擔相應責任。共同清算項目整體效益、專業效益，完成二次轉移分配，專業項目部的效益按專業責任狀約定比例與總包項目部分成第三章 EPC商務管理能力建設 1.加強數據沉淀，用好兩個工具 三、EPC商務管理能力建設按照19、數據積木的理念，將不同數據分為產品線、專業工程+功能分區、分部分項三個層級，底層數據由設計參數指標、平米造價指標和工程量含量指標，指標由粗到細分為產品線總體指標表、專業工程基礎指標和功能區增量指標表、分部分項指標表。通過應用套表，實現歷史成本數據與設計概算指標的直接對比分析，指導EPC項目估概算編制復核、限額設計、費用管控，提升概算管理水平。概算指標庫基于已完項目不同構造做法的定額水平差異，分區域、分專業工程收集對比定額子目效益清單，按照效益水平劃分為“紅黃藍”三個色塊檔位，紅色檔位效益率為負，黃色檔位效益率為0-6%，藍色檔位效益率為6%以上。根據對標項目，對比不同檔位定額子目效益率，擇優選20、擇定額子目效益率較高的構造做法，引導設計入圖。定額子目三色效益清單 三、EPC商務管理能力建設2.加強鐵三角聯動，消除認知偏差做EPC項目前端策劃真正的統籌者項目經理要真正懂EPC的內涵和管理思路，要加大對設計、商務版塊的學習和積累。做懂造價和策劃的設計對估概算的測算依據的顆粒度、限額設計的分配思路、定額常規盈虧項、定額計價措施費的策劃、入圖策劃的要求、方案比選的綜合效益等有更深入了解和認知。做懂設計強條和設計優化的商務對設計規范、各專業工程的基本設計方案、各專業工程的優化思路、各專業工程的設計關聯等有更深入的了解和認知。01商務經理項目經理03設計總監02設計角度：對設計規范、各專業工程的設21、計優化思路、限額設計、設計接口、交付標準等要有一定的基礎；商務角度：對EPC計價模式，對應計價模式的商務策劃思路、定額計價分部分項工程效益情況、對標估算、優化思路和工具、概算劃分等要有一定的基礎。三、EPC商務管理能力建設3.加強中心賦能，提升服務品質牽頭項目策劃支持、項目全專業計劃支持、專業工程履約支持等職能。總承包管理支持中心0 01 1設計評估、設計策劃、設計計劃、建設標準編制、設計方案比選、設計成果審查等支持職能。設計支持中心0 02 2施組編制、技術創效策劃、圖紙會審、重大方案編制等支持職能。技術支持中心0 03 30 04 4前期經濟指標測算、設計方案經濟比選、估概算編制、盈虧分析22、等支持職能。商務中心分供方資源管理、分供方資源考察引進、分供方考核評價、分級評定、招采具體實施，做好招采需求管理、招采質量管控、配合限額劃分等支持職能。供應鏈管理中心0 05 5企業共享能力資源池五大中心協同聯動完善商務中心職能優化商務人員結構 開展商務中心人員專項盤點，根據人員缺口情況，開展機電、安裝、精裝修、幕墻等專業商務人才引進、內部轉崗，提高人員聘用比例，鼓勵轉崗自學，擴充細分專業人員，由土建專業向機電、鋼構、裝飾、幕墻、園林等專業拓展。拓寬商務人員專業知識 建立商務系統專業管理知識地圖，每季度組織開展商務全專業培訓，提升系統全專業商務能力，匹配 EPC 項目管控需求。新增概算管理職能23、，具體負責復核項目估算的合理性、準確性，組織同類項目數據對標、前期經濟指標測算、概算編制、評審及限額劃分，設計方案經濟比選、盈虧分析，推動商務管理從圖紙算量向概算管控延伸，提供深層次增值服務。4.1 加強商務中心服務賦能 三、EPC商務管理能力建設4.加強人才培訓，提升全專業能力4.2 加強EPC專業管理培訓提升 三、EPC商務管理能力建設4.加強人才培訓，提升全專業能力開發專業培訓課件 聚焦 EPC 項目全業態、全過程、全專業的關鍵管理動作知識點，以及如何用好概算指標庫、定額三色清單等內容設置專業課程目錄，系統提升商務全專業前期經濟指標測算、設計方案編制、估概算編制、盈虧分析、同類項目數據對標能力，系統補齊 EPC 項目各專業商務能力，提升項目支持水平。常態化開展輪訓 基于“九宮格”模型，分層分類開展EPC管理輪訓，培養一批既懂設計、技術，又懂商務、采購、建造等全業務的復合型項目經理，以及精通EPC本專業領域核心知識技能、掌握跨專業協同聯動要點的專業骨干精英，致力建成一支適應EPC總承包項目發展規模和客戶需求的職業化團隊。價值創造“九宮格”初步設計施工圖設計按圖施工土建機電內外裝感感 謝謝 聆聆 聽聽！