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1、名稱：地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程名稱：地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 1 頁頁 共共 11頁頁地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程（H.0）名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 2 頁頁 共共 11頁頁現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證管管理理流流程程一一、目目的的1.1 對現(xiàn)場簽證的內容進行審查，確保現(xiàn)場簽證在質量、施工進度和成本上得到有效控制。二二、定定義義及及分分類類2.1、定義：項目施工過程中，凡發(fā)生可能引起合同額變化，且不屬于設計變更范圍的事項，包括但不限于：增加合同承包范圍外的工作內容，固定總價合同內工作量減少，非設計變更導致的2、二次拆改、施工工藝工程特性變化、非關鍵材料設備變化等。2.2、正常類現(xiàn)場簽證：能做到事前控制，做到“先估價后施工”原則的現(xiàn)場簽證。2.3、特急類現(xiàn)場簽證：不能做到事前控制，同時又必須立即執(zhí)行，延緩實施會造成更大損失的現(xiàn)場簽證，特急類現(xiàn)場簽證由項目公司總經理界定，發(fā)生次數作為項目公司考核參考。三三、職職責責3 3.1 1 城城市市公公司司項項目目工工程程部部3.1.1 現(xiàn)場簽證的需求可由施工單位、城市公司項目工程部提出，但最終由城市公司項目工程部發(fā)起，填寫現(xiàn)場簽證審批通知單，描述簽證原因、簽證內容（需注明施工方法、部位、工程量、工日等）和現(xiàn)場實際情況，應附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理記錄等必要的附3、件。3.1.2 現(xiàn)場簽證審批通知單完成審批后，項目工程部負責發(fā)施工單位實施，同時負責跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行情況。3.1.3 現(xiàn)場簽證的內容執(zhí)行完畢后，工程部負責及時辦理現(xiàn)場簽證回執(zhí)單，跟蹤施工單位及監(jiān)理單位簽字后遞交成本部簽收。3 3.2 2 城城市市公公司司成成本本部部3.2.1 負責現(xiàn)場簽證的金額估算和成本復核。3 3.3 3 集集團團成成本本部部3.3.1 參與審核重大現(xiàn)場簽證。3 3.4 4 集集團團工工程程部部3.4.1 參與審核重大現(xiàn)場簽證。3 3.5 5 集集團團總總裁裁辦辦3.5.1 審核重大現(xiàn)場簽證。四四、工工作作程程序序4 4.1 1 現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證辦辦理理要要點點4.14、.1 特急類現(xiàn)場簽由項目工程部發(fā)起，項目工程部負責人口頭（電話）通知城市公司工程部負責人，城市公司成本部負責人、城市公司總經理，若預估金額超過 5 萬元，城市公司總經理口頭（電話）通知集團成本部、集團工程部、集團總裁，在得到認可后，城市公司工程部方可實施。事件發(fā)生 48 小時內城市公司工程部按規(guī)定流程補充現(xiàn)場簽證手續(xù)。4.1.2 現(xiàn)場簽證內容如為其他合同承包范圍內的工作情況，必須同時辦理減項簽證，并同時上報，否則不予審批。名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 3 頁頁 共共 11頁頁4.1.3 對于需上報集團審核的現(xiàn)場簽證，應報齊所需5、的簽證原因，依據、工程量計算過程及計算依據（包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn)場簽認記錄及簡圖、有效的文字說明材料等）組價明細及依據（原合同清單、新增材料價格審批單、信息價等），辦理時，簽證內容應以圖紙為依據，如實在無法以圖紙形式量化的情況，需按實簽認工程量、零星人工時，3000 元以下由工程部確認，3000 元以上項目工程部通知成本控制部到現(xiàn)場參加確認，由成本控制部、項目工程部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效，若成本控制部相關人員不能到現(xiàn)場確認工作，則需委托或現(xiàn)場必須做好過程記錄及相關影像資料，后期成本控制部完成補簽手續(xù)。4.1.4 機械臺班的簽證，項目工程部只簽臺班，由項目工程部通知成本控制部6、到現(xiàn)場參加約談，共同確定臺班費用，由成本控制部、項目工程部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。若成本控制部相關人員不能到現(xiàn)場確認工作，則需委托或現(xiàn)場必須做好過程記錄及相關影像資料，后期成本控制部完成補簽手續(xù)。4.1.5 安裝材料設備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌。4.1.6 項目工程部不得以金額的形式簽署簽證的費用，需要事先約定費用的簽證,由項目工程部提前一天通知成本控制部到現(xiàn)場參加約談，共同確定簽證費用。4.1.7 現(xiàn)場專項施工技術方案的簽證，需由項目工程部組織技術方案評審會，并提供最終評審報告。4 4.2 2 現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證審審批批權權限限及及流流程程現(xiàn)場簽證金額審批流程項目工程師項目工程7、部經理城市公司工程負責人城市公司成本部負責小于 3000 元人3000 元5 萬元項目工程師項目工程部經理城市公司工程負責人城市公司成本部負責人城市公司總經理。項目工程師項目工程部經理城市公司工程負責人城市公司成本部負責人城市公司總經理集團成本管理部負責人集團工程部負責人地產總裁5 萬元以上。注：審批流程全部在線上完成，線上審批流程完成后，紙板現(xiàn)場簽證審批單簽至城市公司工程部負責人即可下發(fā)施工單位實施。4 4.3 3 現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證確確認認權權限限及及流流程程4.3.1 回執(zhí)單權限及流程現(xiàn)場簽證金額審批流程小于 3000 元項目工程師項目工程部經理城市公司工程負責人3000 元5 萬元項目工8、程師項目工程部經理城市公司工程負責人5 萬元以上項目工程師項目工程部經理城市公司工程負責人名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 4 頁頁 共共 11頁頁4.3.2 費用確認權限及流程現(xiàn)場簽證金額審批流程小于 3000 元城市公司成本部經辦人城市公司成本部負責人城市公司工程負責人3000 元5 萬元城市公司成本部經辦人城市公司成本部負責人城市公司工程部負責人城市公司總經理城市公司成本部經辦人城市公司成本部負責人城市公司工部負責人城市公司總經理集團成本管理部負責人集團工程部負責人 地產總5 萬元以上裁注：費用確認流程全部在線上完成，紙板現(xiàn)9、場簽證費用確認單簽至城市公司成本部負責人即可下發(fā)施工單位。4 4.4 4 現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證實實施施4.4.1 工程部在遇到需要辦理現(xiàn)場簽證時，要求在 0.5 個工作日內填寫辦理現(xiàn)場簽證審批、通知單，并按流程審批，并附簽證原因、簽證草圖，項目工程部經理負責審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對簽證發(fā)生情況進行了解后確定該簽證是否應該發(fā)生，并在簽證單上簽字確認，對該簽證發(fā)生的合理性負責。對于沒有辦理現(xiàn)場簽證審批、通知單的簽證，視為無效。4.4.2 工程總監(jiān)：在收到現(xiàn)場簽證審批、通知單后，在 0.5 個工作日內完成對簽證的合理性的審核工作。4.4.3 成本控制部專業(yè)預算工程師在接到簽證單后，應在 1 個工作日10、內完成該簽證的審核工作，并對簽證費用核算的正確性、合理性、準確性負責，小于 5 萬元，報城市公司總經理審核，5 萬元以上報集團成本部及集團總裁審批。4.4.4 城市公司總經理：收到現(xiàn)場簽證審批、通知單后，在 1個工作日內完成對簽證技術和經濟合理性進行審查。4.4.5 集團工程管理部、集團成本控制部在收到現(xiàn)場簽證審批、通知單后，在 2個工作日內完成對簽證的合理性的審核工作。4.4.6 集團總裁在收到現(xiàn)場簽證審批、通知單后，在 1 個工作日內完成對簽證的合理性的審核工作。4.4.7 項目工程部在簽證內容實施完成后,經現(xiàn)場監(jiān)理工程師、項目工程部對簽證項目的完成情況簽字認可后，7 工作日內，出具現(xiàn)場簽11、證回執(zhí)單并將施工單位的預算書（經監(jiān)理公司初審后）報至成本控制部。簽證實施完成后 7 工作日后，項目工程部未向成本控制部報送現(xiàn)場簽證回執(zhí)單的，視為無簽證發(fā)生；而未附施工單位的預算書并進行核對時，以成本控制部單方核算的金額計入工程結算。成本控制部在每月 20-25 日與施工單位核對上月 20 日至本月 19 日所發(fā)生且已有回執(zhí)的現(xiàn)場簽證單，把雙方核對確認的費用計入工程結算。4.4.8 簽證結算資料雙方各自留存。成本控制部對現(xiàn)場簽證單按月清月結的原則，每月統(tǒng)計匯總已完現(xiàn)場簽證的增減費用，并隨時調整動態(tài)成本變化情況，每月向公司匯報。五五、對對工工程程簽簽證證單單整整理理的的要要求求：名稱：名稱：xxx12、x地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 5 頁頁 共共 11頁頁5.1 對工程簽證單的內容必須滿足結算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。5.2 對工程工期的變更以簽證的形式辦理，項目工程部應在七天內辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時間，經成本控制部、城市公司總經理、集團成本控制部對相應費用進行調整,否則不予認可。5.3 工程簽證審批、通知單、工程簽證回執(zhí)單由項目工13、程部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一下發(fā)。工程簽證審批、通知單、工程簽證回執(zhí)單編號一致，每份合同的現(xiàn)場簽證統(tǒng)一編號，分樓號分專業(yè)（只包括土建和安裝兩個專業(yè)），分包工程不分專業(yè)，依發(fā)生先后順序進行編號，編號原則為“項目名稱工程名稱專業(yè)簽證順序編號”，如怡豐新都匯1#樓土建第一份簽證編號為“YF-XDH-1#樓-TJ-QZ-001”，如果一個標段的每棟樓簽證的內容一樣，可以合并填寫一份現(xiàn)場簽證審批、通知單及一份現(xiàn)場簽證回執(zhí)單。YF-XDH-幼兒園主體-AZ-QZ-001按簽證的發(fā)生順序編號“QZ”表示簽證“AZ”表示安裝專業(yè)，“TJ”表示土建專業(yè)工程名稱，如“土方工程”“1#樓主體工程”項目名稱簽簽證證的的編編號號14、原原則則六六 其其他他：6.1 由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴禁簽證。6.2 嚴禁在未告知成本控制部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結算困難、后補手續(xù)等問題,一旦發(fā)生類似情況,將追究相關人員的責任。6.3 對于已經完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，項目工程部必須在工程施工前通知成本控制部，并對已完成部分工程量進行現(xiàn)場核實。項目工程部核實后，形成書面原始憑證，施工單位簽字確認后，方可進行更改后的施工。6.4 對于現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急、零星工程，按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。6.5 禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。七七 相相關關附附表表圖一、現(xiàn)場簽證審批流程圖圖二、現(xiàn)場15、簽證確認流程圖表 1 現(xiàn)場簽證審批、通知單表 2 現(xiàn)場簽證回執(zhí)單名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 6 頁頁 共共 11頁頁表 3 現(xiàn)場簽證費用確認單表 4 施工現(xiàn)場洽談記錄圖一：現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證審審批批流流程程（主辦：城市公司工程部）5萬元以下5萬元以上項目工程部提出現(xiàn)場簽證需求城市公司成本部（進行經濟分析，完成費用估算）城市公司總經理（技術經濟性合理審查）集團成本管理部（技術經濟合理性審查）地產總裁（技術經濟合理性審查）城市公司設工程部下發(fā)簽證不妥集團工程管理部（技術經濟合理性審查）名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流16、程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 7 頁頁 共共 11頁頁圖二：現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證確確認認流流程程5 萬元以下5 萬元以上施工完畢，由項目工程部完成現(xiàn)場簽證回執(zhí)回執(zhí)確認城市公司成本部（初步審核確認簽證費用）城市公司總經理（確認簽證金額 5萬元以下）集團成本管理部（審核金額）地產總裁（確認金額）城市公司成本管理部存檔城市公司工程部（審核確認簽證費用）集團工程管理部（審核金額）名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 8 頁頁 共共 11頁頁表表 1 1現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證審審批批、通通知知單單共頁編號：項 目 名 稱：工 程 名17、 稱：施 工 單 位：費用承擔單位：簽證提出部門：簽證原因：零星用工/機械合同外增加合同內容取消其它現(xiàn)場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內容、工程量、現(xiàn)場情況等簽證內施工前容。提出部門：經辦人：部門經理：城市公司工程負責人：城市公司成本控制部年 月 日：年 月 日備注：1、本單原件一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項目工程部、成本控制部各一份，無甲方指定印章該單無效。所有簽證必須填寫簽證審批、通知單，無審批的簽證單無效。簽證執(zhí)行完畢后必須填寫現(xiàn)場簽證回執(zhí)單后才能進入結算，無現(xiàn)場簽證回執(zhí)單的不予結算。名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.18、0第第 9 頁頁 共共 11頁頁表表 2現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證回回執(zhí)執(zhí)單單共頁編號：項目名稱：現(xiàn)場簽證審批單編號工程名稱：施 工 單 位：費用承擔單位：施工持續(xù)時間：自年月日至年月日，共計日實際施工與相比有無調整：施工內施工后容有無1.有調整，請將調整處詳細做法明確（對范圍、尺寸、材質、標號等表述詳盡）2.無調整，請將簽證實際做法明確（完成情況、工程量、質量等）。項目工程部主辦工程師：部門經理（簽章）：年月日施工單位（簽章）三方確認：監(jiān)理單位（簽章）年月日：監(jiān)理工程師：項目總監(jiān)：城市公司工程負責人/年月日：年月日備注：本回執(zhí)一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項目工程部、成本控制部各一份，本回執(zhí)在項目19、簽證執(zhí)行完畢后 7 日內完成填寫并上報成本控制部，無此簽證回執(zhí)單的簽證審批、通知單成本控制部概不結算；簽證回執(zhí)單必須三方簽字蓋章齊全，本回執(zhí)單編號和通知單一致；如簽證內容發(fā)生變化，須重新審批。名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 10 頁頁 共共 11頁頁表表 3_年年_月月份份_項項目目_工工程程現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證費費用用確確認認單單編號：項目名稱工程名稱施工單位：序號現(xiàn)場簽證回執(zhí)單編號送審金額（元）審定金額（元）備注合計無效成本分析施工單位（簽章）年月日甲方成本控制部（簽章）編制工程師：校審工程師：成本控制部經理：年月日1、此單一式20、二份，施工單位、甲方成本控制部各執(zhí)一份，每月 20-25 日甲方成本控制部與施工單位對備注：上月20 日至本月 19 日所發(fā)生且已有回執(zhí)的現(xiàn)場簽證單涉及到的費用進行核算，雙方共同確認結算結果。施工單位授權預算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對價格。甲方成本控制部經理簽字蓋章后視為甲方對雙方核對價格認可。名稱：名稱：xxxx地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程地產（集團）現(xiàn)場簽證管理流程版版本本：H.0第第 11 頁頁 共共 11頁頁表表 4約約談談記記錄錄記記錄錄人人：工程名稱約談時間約談單位第幾次約談約談地點參加人員約談背景約談內容談判結果建設單位：審核人員：監(jiān)理單位：審核人員（章）年 月 日：施工單位：審核人員（章）年 月 日：（章）年 月 日注：本表各相關單位各存一份，建設單位必須兩個部門以上的人員約談。