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1、XX集團研發部項目品質管理手冊目 錄編制說明I目 錄I壹 XX集團研發部品質管理辦法指引 |21XX集團研發部品質管理辦法指引31.1 工作目的31.2 適用范圍31.3 工作維度31.4 工作內容41.5 管控方法41.6 考核標準52 XX集團研發部品質管理匯總反饋表62.1 表格編制說明62.2 表格填寫使用說明62.3 附表6貳 XX集團研發部方案交底手冊 |71 圖紙交底手冊使用說明81.1 目的81.2 適用范圍81.3 應用指引81.4 圖紙交底手冊應用流程92 方案交底手冊102.1 手冊填寫說明102.2 手冊目錄架構102.3 手冊工具表單11叁 XX集團研發部材料樣板手冊2、 |131 樣板管理手冊使用說明141.1 目的141.2 適用范圍142 樣板管理流程142.1 工作內容指引142.2 樣板管理流程指引圖163 材料樣板工具表173.1 材料選型清單173.2 材料樣板確認單173.3 材料封樣單174 材料打樣制作說明184.1 打樣圖制作說明184.2 實體樣板區說明18附件2 材料確認單1附件2 材料確認單（填寫案例）2附件3 材料封樣單3附件4 材料打樣制作案例41 打樣圖案例42 實體樣板案例5肆 XX集團研發部品控巡場手冊 |191 品控巡場手冊使用說明201.1 目的201.2 適用范圍202 巡場人員及流程202.1 品控巡場小組人員構成3、202.2 巡場節點及流程203 關鍵巡場節點及內容213.1 首層拆模巡場213.2 首層砌體砌筑巡場213.3 交房樣板巡場213.4 品控周期巡場214 分供方巡場駐場224.1 駐場人員派駐條件224.2 駐場時間22壹 XX集團研發部品質管理辦法指引 |1 XX集團研發部品質管理辦法指引1.1 工作目的a.加強方案落成效果的指導與把控，規范研發各階段圖紙交底標準及樣板管理，強化項目實施過程中效果品質的管控；b.推進集團對地區項目中后期的集中管理，倡導地區以最小代價，找尋解決問題的關鍵時點，推動地區及時發現問題、解決問題。1.2 適用范圍XX集團所有在建銷售型項目，包括住宅、公寓、銷售4、商業、銷售辦公等業態。1.3 工作維度品質管理工作涵蓋從方案圖紙到項目落地整個階段，包括建筑、精裝、景觀三個研發專業的項目配合工作。本辦法要求地區從專業和時間兩個維度，實時量化問題。實現對地區品質類問題發現與解決的監測管控。依據職能專業，將管控部位分為：建筑專業主責的形象外觀品質、精裝專業主責的樓內精裝品質、景觀專業主責的社區景觀品質。依據項目進展，將時間維度分為：方案交底階段、設計樣板階段、施工樣板階段和批量施工階段。1.4 工作內容a.地區研發組織職能內建筑、景觀、精裝等專業，拉通分供方及相關職能進行技術交底，建立項目品質管理的要求與標準；b.拉通地區造采、工程等職能，規范項目流程中各階段5、的樣板管理，通過工程樣板引路將問題前置。 c.以地區公司研發部為主體，從公司層面推動建立地區品質管理工作模式，對項目實施的過程中進行品質管控。結合品控工具，及時發現問題、解決問題，并定期在地區PMO會進行宣講，形成會議紀要備案。1.5 管控方法a.地區每兩月統計各項目、各階段、各專業發現問題及解決問題的情況，在每個偶數月月底前三個工作日，完成品質管理問題匯總反饋表，上傳至XX云【集團-地區交互平臺】品質管理對應的地區文件夾。b.集團研發部半年度匯總地區所有上報問題分階段、分專業匯總統計，對上報問題匯總統計偏離度較高的地區，集團組織落地檢查，即時獎懲。c.集團研發部對品質管理工作年底進行回顧，拉6、通各地區全年反饋數據，對地區全年品質管理進行評價落位。沉淀品質管理工具，完善案例庫，對優秀品質管理工作開展專題案例分享。1.6 考核標準a.品質管理問題匯總反饋表未能按時完成、及時上報集團，進行處罰。b.品質管理問題反饋如存在嚴重不真實上報，經查實，進行處罰。c.品質問題未提前進行預警及時溝通解決，最終造成項目驗收、交付等風險，經查實，視情況嚴重程度，進行以上處罰。d.品質管控到位、品質效果優良達到預期，能夠推動地區形成品質管理工作模式，沉淀品控工具及方法，進行推廣分享的地區研發，給予獎勵。e.品質管理體系納入年終研發職能評價體系的考核。備注：集團旨在推動地區及時發現問題與解決問題，僅關注地區7、問題解決的情況。因各地區項目數量、項目規模及項目所處階段差異，品質類問題數量不作為集團考核內容。問題解決情況僅拉通晾曬，不做獎懲。2 XX集團研發部品質管理匯總反饋表2.1 表格編制說明品質管理匯總反饋表延續制度“專業分類時間階段”維度進行編制，且從單項目維度進行統計反饋。表-1 品質管理問題匯總統計為統計上報時間段內問題歸類的問題匯總數量；表-2 品質管理問題完成情況統計為統計具體問題調改完成情況。2.2 表格填寫使用說明表-2中的空白單元格為手動填寫內容，其余填有底色的單元格為可下拉選擇或自動計算類目，完成表格問題記錄后，請選擇問題對應的類型歸類和階段歸類，表-1將自動完成統計計算。注：表8、-1所有單元格均為公式鏈接，請勿手動修改。表-2內容較多需新建行填寫時，需在畫有邊框的表格內新建，同時注意與表-1的公式鏈接關系。2.3 附表 貳 XX集團研發部方案交底手冊 |1 圖紙交底手冊使用說明1.1 目的在項目的運營實施全過程中，研發職能的交付物約80%是各個階段的圖紙，圖紙質量是項目品質管理的基石，而各專業各階段的圖紙交底則是模糊的設計想法一步步轉化成具體工程實施語言的過程。圖紙交底的管理成效與實施的品質息息相關。制定本圖紙交底手冊目的是：a.為研發各階段圖紙交底標準提供工具化參照。b.對品質管理的關鍵部位做出提示，并分階段追蹤關鍵位置圖紙深度。c.加強前期的品質管理，預判后期實施9、的品質問題，把消滅問題在前期。1.2 適用范圍本手冊適用于建筑、景觀、精裝等專業的前期方案至施工前圖紙交底的全過程。手冊按專業模塊分為：外觀形象品質、樓內精裝品質、社區景觀品質。按工作階段分為：階段一效果交底、階段二招標交底、階段三實施交底。1.3 應用指引圖紙交底手冊用一張管理表格貫穿了方案效果提出到實施的全過程。在扁平化信息的同時又可前后比對方案與實施的差距，將逐步深化過程中的變形走樣降到最低。圖紙交底手冊的使用要求可按附件形式包含在分供方合同內，把大量的工作事項下沉到分供方，充分調動起分供方對品質關注與把控，研發經理/專業經理可把精力放在效果查驗及協調把控上。工具表格三個模塊的各列出十個10、分項，可依據不同項目類型進行拓展或壓縮。每個分項內按類型分為若干查驗項，也可根據項目實際情況進行拓展。查驗項可作為交底文件的制作目錄，而表格的填寫只需在相應的內容格內進行勾選即可。為了提高文件管理的統一性，建議終稿的交底文件、反饋文件等以鏈接附件形式插入表格。1.4 圖紙交底手冊應用流程2 方案交底手冊2.1 手冊填寫說明每張交底手冊表單按照工作階段分為效果交底、招標交底和實施交底三個工作記錄與反饋，貫穿了方案效果提出到實施全過程，一張表到底，可前后比對方案與實施的差距，將逐步深化過程中的變形走樣降到最低。第一階段效果交底，研發經理可將手冊表單提供給方案供方要求按照上述目錄制作交底文件，同時在11、每一項前內打鉤備注是否提供完善；輸入方需對特定內容做出交底反饋。理論上無需見面即可完成本次交底工作，確保重要信息不遺失。第二階段招標交底，應用方式同第一階段，但由于第二階段交底文件與專項設計圖紙存在重復之處，故交底文件需要在專項圖紙上重點提煉及進行說明。同時交底文件及本表可發給方案公司進行效果偏差度評價，輔助研發經理對效果的管控。第三階段實施交底，主要對投標階段的反饋進行調整，并對中標的施工單位進行交底輸出，建議交底文件配合本表格一并面談，與施工前交底同步進行。2.2 手冊目錄架構圖紙交底手冊分外觀形象品質、樓內精裝品質和社區景觀品質三個部分，每個部分根據不同分項內容劃分為10張交底表單。手冊12、具體內容分項如下。2.2.1外觀形象品質a屋面系統；b.干掛系統；c.濕貼系統；d.GRC、EPS等安裝構件；e.外窗、幕墻；f.涂料；g.欄桿、百葉；h.外露管線；i.標識、LOGO、廣告；j.泛光照明。2.2.2樓內精裝品質a.天花系統；b.干掛系統；c.濕貼系統；d.木作系統；e.大堂門、入戶門、戶內門；f.涂料、墻紙、軟包硬包；g.照明；h.木地板、地毯；i.潔具、電器設備；j.機電點位。2.2.3社區景觀品質a.石材、硬景；b.地面磚；c.車行路面；d.水景；e.欄桿、廊架等構筑物；f.排水溝、井蓋；g.照明系統；h.軟景綠化；i.市政設施；j.外擺、雕塑、裝置。2.3 手冊工具表單13、（詳見各附表）叁 XX集團研發部材料樣板手冊 |1 樣板管理手冊使用說明1.1 目的為了明確樣板管理工作流程，加強樣板管理工作，通過材料樣板選型與部品打樣，確保在項目批量施工前，準確傳達設計意圖，提高設計還原度，提供材料樣板管理流程指引及工具，以供使用參考。1.2 適用范圍樣板管理手冊適用于建筑、景觀、精裝等專業，包括從施工圖、二次深化圖紙的材料選型、重點部品部位的打樣，以及最后定樣封樣的整個樣板管理工作階段。按照樣板管理工作內容，本手冊分為三個階段，分別為方案材料選型階段、材料部品定樣打樣的設計樣板階段以及最終定樣后材料樣品的封樣階段，對應樣板管理不同階段，提供工具表單進行樣板記錄。2 樣板14、管理流程2.1 工作內容指引依據實際樣板管理工作過程，樣板管理手冊的材料選型階段、設計樣板階段、定樣封樣階段，具體工作內容及交付成果如下。a.材料選型階段在基準版施工圖出圖完成后、立面控制手冊完成之前，進入到項目材料的選型階段。設計單位填寫材料選型清單，描述滿足方案效果的材料及特征，選定需進行打樣的材料及部品。研發經理結合集采手冊確認可直接選定的材料進行更新清單后，交由成本經理進行確認，需打樣材料及部品交由分供方完成相應打樣圖。b.設計樣板階段在立面控制手冊完成之后、幕墻施工圖出圖之前，進入到設計樣板階段。成本經理結合材料選型清單組織資源提供設計樣板，而后將其交由研發經理審核。項目工程經理結合15、打樣圖組織資源打樣施工，且實體樣板需經研發經理現場點評審核認可。最終形成樣板確認單及設計樣板，一式三份，由研發、造采、項目的負責人會簽并存檔。c.定樣封樣階段在幕墻施工圖出圖之后、批量施工材料準備完成之前，進入到定樣封樣階段。研發經理將即用于批量施工的材料樣板與設計樣板階段中的樣板確認單、設計樣板進行逐一比對審核，確認后填寫材料封樣單并貼封。最后封樣樣板一式三份，由研發、造采、項目存檔。2.2 樣板管理流程指引圖3 材料樣板工具表根據樣板管理不同的階段，對應編制材料選型清單、材料確認單及材料封樣單作為各個階段工作的工具表單進行使用。3.1 材料選型清單在材料選型階段，由分供方編制填寫材料選型清16、單，項目研發經理和成本經理進行確認后，形成項目材料選型清單目錄。材料選型清單需明確每種材料的編號、特征和使用部位，附上能夠表達設計意圖的效果意向圖片，結合材料部品情況，確定直接選型還是部品打樣。材料選型清單詳見附件1。3.2 材料樣板確認單在設計樣板階段，由研發經理編制完成，交由成本經理和工程經理會簽，由研發總監批準，形成對材料選擇及材料打樣結果的確認單，一式三份由研發、造采、項目存檔。材料確認單需注明材料的編號、特征和使用部位，以及清晰的設計要求和效果圖材料確認單詳見附件2。3.3 材料封樣單在定樣封樣階段，由研發經理負責填寫材料名及編號（應與材料選型清單和材料確認單中的材料編號一致）、使用17、部位，并簽字確認。為保證最終批量施工的材料與先前設計樣板階段一致，填寫完成后粘貼于用于批量施工的材料樣板上，一式三份由研發、造采、項目存檔。材料封樣單詳見附件3。4 材料打樣制作說明4.1 打樣圖制作說明打樣圖是為了印證選型清單中的材料是否滿足設計需求而針對材料配色方案、材料材質選擇、材料構造做法等方面進行的一系列預先設計對比的工具圖。根據外裝材料特性（以涂料、石材、金屬板材、面磚、陶板等材料為主），材料制作打樣圖需明確各類材料打樣面積范圍，明確主材顏色及勾縫劑的顏色（多色系選擇或者同一色系下不同明度選擇），明確拼縫樣式及縫的尺寸大小。如下圖，打樣一和打樣二體現顏色和縫寬的對比，打樣二和打樣三18、體現了拼接方式的對比。4.2 實體樣板區說明根據打樣圖，項目協作研發在施工現場確認實體樣板區的合理的范圍及面積，保證其打樣的全面性和長期性。實體樣板區的日照條件盡量與實際主體建筑一致，保證一定實施面積，按照設計施工要求打樣，且保證幾個不同受光面下的效果，盡量在實體樣板中實現實際的受光方式，體現真實效果。附件1 材料選型清單編制編制人： 編制時間： 會簽研發： 造采： 研發總監： 項目名稱 地區 項目 期類型部位屋面系統 干掛系統 濕貼系統 GRC 構件 外窗幕墻外墻涂料 欄桿百葉 外露管線 標識廣告 其他部位組團樓棟 組團 #樓編號分項內容材料樣板名稱材料使用位置材料特性圖片選型方式TL-0119、外墻涂料黃金麻真石漆住宅基座中間段墻身荔枝面、中顆粒直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣直接選型 部品打樣填寫說明選型清單由設計師編制完成，按照每個類型部位一張，對應到分期和組團，明確建筑所不同部位的材料選型，交由研發經理和成本經理審核，最后由研發總監批準，并在會簽欄會簽。附件2 材料確認單材料確認單項目名稱 地區 項目 期組團樓棟 組團 #樓類型部位編號分項內容材料樣板名稱特性描述材料/樣品圖片此處描述材料的特征特性此處放置選定的材料/樣品照片設計要求樣板/部品效果此處描述材料設計要求此處放置選定的樣板20、/部品打樣的實際照片使用部位此處描述材料使用部位圖示此處放置使用部位示意編制此處由編制人簽名會簽欄研發此處由研發經理簽字 年 月 日 批準此處由編制人簽名造采此處由研發經理簽字 年 月 日 項目此處由研發經理簽字 年 月 日 備注：1類型部位與編號與材料選型清單保持一致，保證整個項目階段的材料編號統一，便于查詢。 2本表可作為樣表進行使用，示意說明應當存檔內容，可結合地區公司需求進行調改。附件2 材料確認單（填寫案例）材料確認單項目名稱成都 地區 天璞 項目 1 期組團樓棟 1 組團 1-7 #樓類型部位編號分項內容材料樣板名稱涂料TL-01外墻涂料仿黃金麻真石漆（米白）特性描述材料/樣品圖片21、材料顏色：米白材料特性：荔枝面、中顆粒設計要求樣板/部品效果1.真石漆分橫縫，寬縫8mm，縫色為深咖色（顏色需要比真石漆深）2.縫對齊飄窗上下口，中間均分約600高一條橫縫使用部位住宅基座中間段墻身圖示編制此處由編制人簽名會簽欄研發此處由研發經理簽字 年 月 日 批準此處由編制人簽名造采此處由研發經理簽字 年 月 日 項目此處由研發經理簽字 年 月 日 備注：1類型部位與編號與材料選型清單保持一致，保證整個項目階段的材料編號統一，便于查詢。 2本表可作為樣表進行使用，示意說明應當存檔內容，可結合地區公司需求進行調改。附件3 材料封樣單 附件4 材料打樣制作案例本節以成都何家源著項目跌平的屋面系22、統及外墻系統為案例，分別對打樣圖制作及實體樣板制作等打樣做樣工作進行闡述。1 打樣圖案例成都何家源著項目疊拼的屋面系統和外墻材料為例，分別展示了打樣圖繪制（如圖一、圖二所示：表現了不同類型磚、瓦，不同類型的涂料、石材在拼接方式、顏色、質感等方面的對比打樣）和以施工圍墻為載體的實體樣板區（如圖三、圖四所示），展示了從打樣圖到上墻實際效果的呈現。圖 1 屋面系統做樣圖圖 2 外墻材料做樣圖2 實體樣板案例以成都何家源著項目實體樣板區的疊拼屋頂系統及外墻材料為例,下圖為實體打樣效果。實體樣板區以施工圍墻為載體，展示了從打樣圖到上墻實際效果的呈現。圖 3 屋面系統實體樣板圖 4 外墻材料實體樣板 肆 23、XX集團研發部品控巡場手冊 |1 品控巡場手冊使用說明1.1 目的為了系統性管控項目工程品質，在施工階段關鍵節點（首層拆模、首層砌體砌筑、交房樣板點評），研發組織各職能及設計分供方進行品控巡場，解決現場出現的設計及圖紙錯漏碰缺問題，保證項目效果落地。1.2 適用范圍在項目施工階段關鍵節點（首層拆模、首層砌體砌筑、交房樣板點評），由項目各職能和分供方組成品控小組，在巡場各個關鍵節點，以附表的管控要點進行品質管控巡場，表格可以作為項目階段的巡場紀要，進行巡場快速記錄及各職能現場確認。重點情況說明配以報告文檔或決策會議紀要。2 巡場人員及流程2.1 品控巡場小組人員構成由研發牽頭，公司內部結合項目及24、職能，構成品控巡場小組；方案設計公司和施工圖單位，在關鍵節點參與品控巡場。有條件的項目或地區可執行分供方巡場駐場。2.2 巡場節點及流程為了保證項目能夠順利落地，并在關鍵節點對項目品質做預先管控，根據項目實施進度，在施工前期階段設置首層拆模巡場，首層砌體砌筑巡場，交房樣板巡場三大節點，解決各類現場設計、交圈問題；在批量施工階段進行月度巡場，解決項目品質落地問題。巡場工作由研發經理主導，項目團隊、公司各職能及設計分供方一同參與，現場情況確認后填寫巡場記錄表，由巡場小組成員簽字交由研發歸檔。3 關鍵巡場節點及內容3.1 首層拆模巡場首層拆模巡場是在住宅建筑首層混凝土澆筑完成后，巡場小組對與圖紙是否25、一致、公區、梁柱、降板、安裝等主要問題進行巡場檢查，。首層拆模巡場人員建議由方案單位負責人及其設計團隊、施工圖單位負責人及各專業負責人和研發經理組成，巡場要點詳見附表1 首層拆模巡場表。 3.2 首層砌體砌筑巡場首層砌體砌筑巡場是在住宅建筑首層砌體砌筑時，巡場小組對圖紙是否一致、門窗洞口、公區、梁柱、降板、安裝、外裝等主要問題進行巡場檢查。首層砌體砌筑巡場人員建議由方案單位負責人及其設計團隊、施工圖單位負責人及各專業負責人和研發經理組成，巡場要點詳見附表2 首層砌體砌筑巡場表。 3.3 交房樣板巡場交房樣板巡場是在完成所有戶內天地墻及安裝工程之后，巡場小組對精裝、門窗洞口、安裝、外裝等主要問題26、進行巡場檢查，。交房樣板巡場人員建議由方案單位負責人及其設計團隊、施工圖單位負責人及各專業負責人和研發經理組成，巡場要點詳見附表3 交房樣板巡場表。 3.4 品控周期巡場在以上巡場節點外，品控小組需進行周期性巡場，巡場周期可結合項目進行確定。巡場小組由研發經理主導，以項目各職能為主要成員，必要節點加入方案單位及施工圖單位負責人。巡場時需結合現場施工進度，參照附表4 品控周期巡場表逐一檢查，及時發現問題，解決問題。4 分供方巡場駐場重點項目及有條件的地區建議在品控巡場基礎上，進一步制定分供方駐場制度，將分供方巡場駐場要求寫入設計合同，并對設計院進行評價。4.1 駐場人員派駐條件由施工圖設計單位組27、織專門的設計工作組，指定雙方認可的經驗豐富的設計人員進行駐場，該人員必須是項目主要設計人員，擁有4年及4年以上工作經驗的人員，每個專業不少2人。在項目實施過程中，分供方不得隨意更換項目駐場人員，如駐場建筑師不符我司要求，分供方需及時更換駐場負責人；4.2 駐場時間分供方各專業負責人按照項目時間進度要求，到項目所在地進行駐場工作。階段駐場人員工作時間結構施工階段結構駐場負責人每周至少應到現場工作2天，每天在現場有效工作時間累計不少于6小時砌體及內外裝施工階段建筑專業負責人每周至少應到現場工作4天，每天在現場有效工作時間累計不少于6小時設備預留預埋及后期安裝施工階段給排水、電氣、暖通專業負責人每周28、至少應到現場工作2天，每天在現場有效工作時間累計不少于6小時景觀施工階段建筑專業負責人每周至少應到現場工作2天，每天在現場有效工作時間累計不少于6小時竣工驗收階段建筑專業負責人每周至少應到現場工作3天，每天在現場有效工作時間累計不少于6小時備注：有效工作不包含在途時間及其他非工作事項所占用時間，每月由研發經理對分供方專業負責人出勤項目的頻率進行考核，出勤頻率需達到90%以上。4.3 駐場工作內容分供方各專業負責人及專業代表在現場完成品質管控落地工作，具體內容如下：駐場工作項具體內容技術配合研發工程設計例會主動地發現圖紙上或施工中存在的問題，及時與現場工程師及監理溝通，及時解決現場非外觀類技術問29、題圖紙和現場問題大研發配合景觀總圖豎向覆土范圍及深度景觀水體園區采光井景觀花園擋墻精裝住宅大堂及公區、地庫光大堂平面布置商鋪公區平面布置公區凈高車庫出入口二次設計門窗欄桿百葉保溫線條、裝飾線條入口石材門頭單元門入戶門電梯幕墻導示光彩照明節能、綠建圖紙管理配合申報綠色建筑，生態小區參加綠建、節能相關評審會變更管理設計變更臺賬變更單管理總結復盤項目后期現場問題總結復盤配合工程完成驗收風險總結附表1 首層拆模巡場表巡場階段首層混凝土澆筑完成后巡場時間 年 月 日巡場范圍 項目 #樓首層巡場人員 方案單位 施工圖單位 工程監理 研發經理 工程經理 客服經理 成本經理 營銷經理 研發總監 項目總監 運營30、總監 總經理問題類型問題描述現場做法是否整改是否涉及圖紙調改情況說明A圖紙一致問題結構構件一致 不一致是 否是 否門窗洞口一致 不一致是 否是 否預留預埋一致 不一致是 否是 否B公區位置樓梯是否滿足消防疏散要求，是否有碰頭情況滿足 不滿足是 否是 否疏散走道是否滿足寬度要求滿足 不滿足是 否是 否一樓風井是否影響客戶感受影響 不影響是 否是 否公區大堂消火栓布置是否合理合理 不合理是 否是 否C梁柱關系客廳是否現梁合理 不合理是 否是 否餐廳是否現梁合理 不合理是 否是 否臥室是否現梁合理 不合理是 否是 否衛生間是否按照要求設置缺口梁設置 未設置是 否是 否D降板關系衛生間降板合理 不合理31、是 否是 否陽臺降板合理 不合理是 否是 否E安裝問題廚房煙道合理 不合理是 否是 否空調機位預留合理 不合理是 否是 否空調冷媒及冷凝管預留合理 不合理是 否是 否污水管道預留合理 不合理是 否是 否生活陽臺地漏位置合理 不合理是 否是 否陽臺，露天地漏位置合理 不合理是 否是 否雨水管道預留合理 不合理是 否是 否會簽欄附表2首層砌體砌筑巡場巡場階段首層砌體砌筑時巡場時間 年 月 日巡場范圍 項目 #樓首層巡場人員 方案單位 施工圖單位 工程監理 研發經理 工程經理 客服經理 成本經理 營銷經理 研發總監 項目總監 運營總監 總經理問題類型問題描述現場做法是否整改是否涉及圖紙調改情況說明A32、圖紙一致問題結構構件一致不一致是 否是 否門窗洞口一致不一致是 否是 否預留預埋一致不一致是 否是 否B門窗洞口 門窗洞口大小合理不合理是 否是 否外墻門窗是否按要求設置門垛滿足不滿足是 否是 否凸窗上下板高度是否合理合理不合理是 否是 否窗豎向布置是否與樓梯半平臺沖突合理不合理是 否是 否內門大小是否滿足要求滿足不滿足是 否是 否C梁柱關系客廳是否現梁合理不合理是 否是 否餐廳是否現梁合理不合理是 否是 否臥室是否現梁合理不合理是 否是 否衛生間是否按照要求設置缺口梁設置未設置是 否是 否D降板關系衛生間降板合理不合理是 否是 否陽臺降板合理不合理是 否是 否E安裝問題廚房煙道合理不合理是 33、否是 否空調機位預留合理不合理是 否是 否空調冷媒及冷凝管預留合理不合理是 否是 否污水管道預留合理不合理是 否是 否生活陽臺地漏位置合理不合理是 否是 否陽臺，露天地漏位置合理不合理是 否是 否雨水管道預留合理不合理是 否是 否F外裝問題裝飾線條影響功能使用影響不影響是 否是 否外立面連梁是否影響住宅客廳、餐廳和臥室視線影響不影響是 否是 否門頭造型不影響室內觀感影響不影響是 否是 否會簽欄附表3 交房樣板巡場表巡場階段完成所有戶內天地墻及安裝工程之后巡場時間 年 月 日巡場范圍 項目 #樓巡場人員 方案單位 施工圖單位 工程監理 研發經理 工程經理 客服經理 成本經理 營銷經理 研發總監 34、項目總監 運營總監 總經理問題類型問題描述現場做法是否整改是否涉及圖紙調改情況說明A精裝要點入戶門、陽臺塑鋼滑門下口預留精裝高度合理不合理是 否是 否房間內穿梁孔洞的位置及數量合理不合理是 否是 否廚房落水管接口方向合理不合理是 否是 否B門窗洞口 窗口豎挺劃分合理不合理是 否是 否門窗執手高度離建筑完成面的高度為1.5M滿足不滿足是 否是 否門窗開啟方向應考慮安裝空調，擦洗玻璃方便合理不合理是 否是 否衛生間透氣孔預埋是否合理合理不合理是 否是 否E安裝問題廚房煙道合理不合理是 否是 否空調機位預留合理不合理是 否是 否空調冷媒及冷凝管預留合理不合理是 否是 否污水管道預留合理不合理是 否是35、 否生活陽臺地漏位置合理不合理是 否是 否陽臺，露天地漏位置合理不合理是 否是 否雨水管道預留合理不合理是 否是 否F外裝問題裝飾線條影響功能使用影響不影響是 否是 否外立面連梁是否影響住宅客廳、餐廳和臥室視線影響不影響是 否是 否門頭造型不影響室內觀感影響不影響是 否是 否會簽欄附表4 品控周期巡場表巡場階段每月度進行巡場巡場時間 年 月 日巡場范圍 項目 #樓巡場人員 方案單位 施工圖單位 工程監理 研發經理 工程經理 客服經理 成本經理 營銷經理 研發總監 項目總監 運營總監 總經理問題類型問題描述現場做法是否整改是否涉及圖紙調改情況說明A總圖及豎向小區主入口是否設置無障礙通道是 否是 36、否是 否小區出入口門閘是否設置小推車門閘是 否是 否是 否小區內部道路是否出現超過5%的坡度是 否是 否是 否風井位置是否出現在業主花園內是 否是 否是 否消防撲救面是否栽種大喬木是 否是 否是 否車庫排風井不突出地面，利用覆土做隱藏處理是 否是 否是 否景觀水體下方是否是配電房是 否是 否是 否B單元大堂大堂造型會影響戶內業主采光或視線是 否是 否是 否大堂與園區是否實現無障礙通行是 否是 否是 否車庫大堂與車庫是否實現無障礙通行是 否是 否是 否大堂裝修后疏散寬度是否滿足要求是 否是 否是 否大堂內部消火栓是否精裝處理是 否是 否是 否大堂內部消火栓是否正對電梯大門是 否是 否是 否大堂內37、部消火栓是否正對入戶大門是 否是 否是 否C銷售商業商鋪層高是否與一戶一表一致是 否是 否是 否商鋪層高是否有小于3.6米的情況是 否是 否是 否商鋪門高是否小于2.4米是 否是 否是 否商鋪內煙道下方是否有凈高小于3米的情況是 否是 否是 否商鋪內是否存在標高不一致情況是 否是 否是 否商鋪與市政道路是否能平接是 否是 否是 否住宅上方管道是否穿越到商鋪內上空是 否是 否是 否商業女兒墻是否遮擋住宅內視線是 否是 否是 否D車庫車庫大堂門口是否有車位遮擋是 否是 否是 否地下車庫電梯廳需考慮標高與車庫順接。不得出現臺階和高差。是 否是 否是 否車庫凈高是否滿足2.2米是 否是 否是 否車位凈高是否滿足2米是 否是 否是 否車庫主要出入口是否小于7米是 否是 否是 否近端車位是否有回車空間是 否是 否是 否車庫內消火栓是否車輛停放是 否是 否是 否車庫排水溝是否影響地下住宅空間使用是 否是 否是 否會簽欄