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1、分包分供月結月清和結算管理學習目標1.讓大家對分供方結算各個環節有初步認識和了解、熟悉對應的工作流程。2.簡單地介紹如何對分供方結算的“工程量”進行管控，有效實現降低成本的途徑。課程大綱如何規范分包分供月清月結一分包分供結算管控要點二分包分供結算注意事項三一、如何規范分包分供月清月結如何規范分包分供月清月結分包結算工作標準11.1審核分包提供的資料，確認形象進度，核對完成工程量及產值，編制結算；1.2工程簽證單（零星機械、零星用工等）附件的簽字須由項目商務經理及專業工程師/生產經理/項目（執行）經理 2 人及以上簽字，否則結算不予辦理。22.1結算不得跨月；2.2項目部每月20日前完成上月162、日至本月15日的工作量核對，結算每月25日前完成評審。3分供采購結算工作標準122.1 收到驗收小票后2 日內完成入庫；2.2 項目部每月20日前完成上月16日至本月15日入庫及錄入工作；每月25日前完成當月物資結算及錄入工作；1.1 準確及時錄入物資采購驗收入庫單；1.2物資對賬單與分供方核對無誤后，由分供方授權的商務代表簽字并加蓋公章，掃描收料單及送貨小票、過磅單，并提交分公司審核、審批，公司歸檔；1.3 入庫及結算不得跨月；1.4 無授權或非授權簽字的資料不可作為結算依據；33.1 物資采購驗收入庫單 3.2 分供月度結算單 3.3 分供收料單、供應商送貨單、過磅單3.4 分供完工結算單3、 3.5 分供完工結算明細表 分供租賃結算工作標準12 22.1 每月 20 日前與租賃單位核對上月 16 日至本月 15 日租賃結算單；2.2 每月 25 日前完成月度租賃結算單錄入工作。1.1 每天收集進退場小票，及時辦理計時計件架料或材料租賃的進場、報停、報失、退場工作；1.2 編制月度租賃物資結算單，租賃單位核對無誤后由分供方授權的商務代表簽字并加蓋公章；1.3 月度租賃結算單、上傳收料單及進退場小票，并提交至分公司審核、審批，公司歸檔；1.4 無簽字確認或超越授權范圍簽字確認的資料不可作為結算依據；1.5 進退場登記及結算不得跨月。33.1 分供月度結算單 分供收料單、進退場小票 34、.2 架設工具階段性結算單、架設工具租賃最終結算單分供完工結算明細表 結算資料工作標準【】：1.1所有用于結算的單據必須為原件并簽字齊全，項目留存資料須附所有結算單據；1.2分包結算書須由分包方法定代表人或其委托代理人簽字，并加蓋分包單位公章，項目部須復核公章及簽字的有效性及真實性；1.3項目要管理好結算的資料，并建立分包結算臺賬。形象進度單確認樣式【形象進度確認單】：1.1 對合同約定的工作事項，要準確的寫明當月完成情況。一般表達為“本月完成*的內容”。1.2 如果涉及到同一工作內容，但是分樓層/分施工區域的。2、項目各部門負責人審核分包形象進度確認單時需注意，工程部經理填寫進度是否執行到位5、，質量總監填寫質量監督或實測實量是否滿足要求，安全總監填寫安全文明施工檢查是否滿足要求，物資部填寫材料是否領用合理，技術總工填寫是否按施工方案執行等情況。結算資料工作標準二、分包分供結算管控要點分包分供結算管控要點鋼筋工程量管控混凝土工程量管控分包工程量管控1.審核結算工程量的形象進度與現場施工進度是否保持一致，不得超前結算；所有結算的工作內容符合合同約定的工作內容；2.分包實際結算量不大于施工圖預算（標準版）的工程量，與業主收入工程量相比，原則上不得有負量差的情況。3.檢查代工、罰款等應扣款是否在月度結算中及時扣除，資料是否齊全。分包結算土方工程量管控1.人工清槽（1）土方的計量一般采用方格6、網或圖算方式進行計量，嚴禁采用現場估算或按車計量；（2）按圖按實際開挖采用實方量結算，外運土虛方增加量綜合考慮在單價內，不另行計算費用。2.挖基坑土方、一般土方（1）清槽深度一般在 30cm 以內；（2）一般按照基底面積（按基坑圍護圖紙）乘以開挖深度，以體積計算。土方工程量管控3.土方回填（1）土石方外運按天然密實體積計算（開挖量-回填量）；（2）土石方外運及排放需滿足政府一切管制要求，相關費用如土石方排放費等在綜合單價中考慮，不單獨計算。4.土石方外運（1）土方回填計量按回填面積乘以回填厚度，以體積計算；（2）室內房心回填計量按主墻間凈面積乘以回填厚度，以體積計算；（3）基礎回填按挖方體積減7、去地下埋設的基礎體積（包括基礎墊層及其他構筑物）以體積計算；（4）回填一般包含碾壓、夯實工作內容，可不再單獨列項。鋼筋工程量管控1.計量方式三算對比：分層分段統計對比原材進場量、圖紙量、實際使用量對比，過程問題及時解決；每層施工完后進行用量分析，對超量進行責任判定，及時處罰。2.三算對比 一般采用“圖紙量”進行結算，由項目商務與鋼筋翻樣師出具的翻樣料單進行工程量的核算。混凝土工程量管控1.計量方式三算對比：要及時做好三算對比，主要分析圖算量、計劃使用量、實際使用量（小票），分析節超原因及改進措施。2.三算對比 一般按照圖算量計算（不扣除鋼筋體積），現階段可以采用“廣聯達 GTJ 軟件”進行建模8、算量。（零星部分可以手算進行補充）三、分包分供結算注意事項分包分供結算注意事項ABE現場實際施工內容、范圍須與合同約定保持一致，如未達到合同約定的質量等級、安全或工期等要求的，嚴格按合同約定條款執行。及時扣除各類扣款不得任意在合同基礎上降低或抬高價款，不得預留或預結工程量；與分包方結算的工程量不得大于業主審核工程量、設計圖紙工程量和項目施工圖預算量；分包合同中未包括的工作內容要及時簽訂補充協議或辦理簽證后方可辦理結算，不得進行工程量折算。量、價結算準確嚴格執行合同約定及時辦理簽證或補充協議項目部應在分包合同范圍內安排分包施工任務，嚴格按照分包合同及協議約定的價款進行結算。超過合同范圍的工作內容9、或合同內工作內容的變更需確定價格的，應按分包變更簽證流程辦理或按照相關規定簽訂補充協議。合同中明確的代扣代繳費用、材料超耗費用、物資調撥費用、水電費、代工費、罰款等所有應扣款項應在當月結算中予以扣除，涉及到爭議的需要由簽發扣罰款單據的部門進行協調。CD結算超合同額累計結算總額超過合同價 10（含 10%）時，項目應按相應規定簽訂補充協議，方可辦理結算。審核要點例如：項目含稅合同額 2000 萬，則累計結算額不得超過 2000*（1+10）=2200 萬，如果合同暫定工程量不足導致結算超合同額10%，需要簽訂補充協議；若項目此時簽訂了第一份補充協議（100 萬元），則項目最大結算額為（2000+10、100）*1.1=2310萬元。審核要點 零星機械/零工【零星機械、零工預審批】：為項目規范化、精細化管理，項目發生零星用工，為嚴控項目成本，嚴格使用“零星機械、零工預審批”管理。零機、零工預審批 建筑垃圾消納預審批【建筑垃圾消納預審批】：項目物資部、工程部及 其他部門、個人不得私自通知分供單位使用車輛進行垃圾外運，需持審批單并經相關責任人審批后方可通知機械到場。建筑垃圾消納預審批 分包扣罰款通知單【各部門移交扣罰款單據】：各部門每個月結算周期內，需要移交“分包工程應扣款項清單”，寫明本月哪些單位有扣款或罰款、以及對應的金額，移交給項目商務人員，在該單位進度款中予以扣除。分包工程扣（罰）款通知11、單分包完工結算分包單位完成合同約定全部施工內容、驗收合格并移交所有工程資料后，向項目部提出退場申請，經項目生產、物資、技術、質量、安全、商務、財務、綜合辦等部門及項目經理會簽同意退場后，方可辦理完工結算。若存在以下情況，各部門不得簽字同意辦理完工結算：（1）分包工程未驗收合格、未工完場清；（2）分包單位未完成收尾工作或零星維修整改工作；（3）分包單位未要求提交施工資料或結算資料；（4）分包完工未完成物資盤點、未核實清楚物資超耗情況；（5）分包未解決代工扣款等爭議問題?！就旯そY算】：分包完工結算總結 分包分供結算是項目成本管控的重點，月清月結是一個管理制度，更是一種管理模式，每個責任人每月按時鎖定分包分供成本，切實做到在施工階段精細化管控，有助于公司改革興業和高質量發展。謝謝您的觀看THANK YOU FOR YOUR Watching