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1、 勞務及專業分包集中采購勞務及專業分包集中采購管理管理1/25辦法（暫行）辦法（暫行）11.11.1.1 1.1.2 1.21.2.11.2.2總則總則目的目的和依據和依據目的為貫徹股份公司集中采購管理方針，規范股份公司勞務及專業分包集中采購行為，完善管理機制，促進企業管理提升，特制訂XX股份有限公司勞務及專業分包集中采購管理辦法，（以下簡稱辦法），本辦法是各級企業勞務及專業分包集中采購管理的指導性文件。依據中華人民共和國建筑法中華人民共和國合同法中華人民共和國招標投標法中華人民共和國招標投標法實施條例電子招標投標辦法房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法GB/T24001-2004/IS2、O14001:2004 環境管理體系OHSMS18000;GB/T28001-20012011:職業健康安全管理體系適用范圍適用范圍本辦法適用于XX股份有限公司（簡稱為“股份公司”）范圍內所屬各分子公司。海外企業可按所在地區的特點，在執行本辦法時適當修改。股份公司所屬企業制訂相應的規定、辦法、細則、程序等可控性文件需參考本辦法。管理原則管理原則1.31.3.1企業價值最大化原則 2/251.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.41.4.1 1.4.2有利于發揮集團優勢、實現規模效益，有利于提升采購品質、提高采購質量，增強企業核心競爭力、推動企業的可持續發展。3、依法分包原則分包方式的確定、分包單位的選擇，分包管理的模式，要遵守 建筑法、中華人民共和國招標投標法等相關的法律法規，做到有法可依，真實可靠。強化管理原則強化事前策劃，強化過程管理，強化事后檢驗原則。責任清晰原則在分包管理各環節上、各崗位上，明確職責，明確管理要求和程序，做到職責清晰，不相互推諉。公平、公正、公開原則集中采購管理須做到機會公平、過程公正、結果公開。誠信履約原則股份公司各分子公司必須遵守國家法律、法規及企業規章制度，恰當的行使權利，誠信履約，重視和維護XX企業品牌及合法權益。因企制宜、分類指導原則股份公司各分子公司應根據辦法的相關規定，結合自身情況制定實施細則。主要主要應對的風險4、應對的風險管理風險由于管理制度不完善，管理控制不到位，沒有分級授權管理，職責分離不適當，造成分包的采購核心環節缺少監控，可能導致舞弊行為，損害公司利益。分包企業風險分包企業實力不強，素質較低，選擇不當，不能按照要求完成合同內容，可能導致企業遭受損失，損害公司利益。法律風險分包企業管理不規范，存在一定風險。通過加強股份公司內部管控措施，1.4.3提高分包企業準入門檻，重點審查分包企業資質、實力、信譽，避免違 3/25 法分包風險，減少訴訟糾紛。1.5 術語定義術語定義 1.5.1 勞務及專業分包集中采購 是指將股份公司一定金額以上的勞務及專業分包的單筆采購業務，按照股份公司規定的采購流程，在股份5、公司集采平臺上實施的采購行為。招標采購（以下簡稱“招采”）過程通過集采平臺進行統一管理、收集和分析采購數據，規范指引股份公司的勞務及專業分包的招標采購工作。1.5.2 勞務分包 是指勞務作業分包，施工總承包企業或者專業承包企業將其承包工程中的勞務作業發包給具有相應資質的施工勞務企業完成的活動。1.5.3 專業分包 是指專業工程分包，施工總承包企業依據總承包合同和建設單位的允許將其所承包工程中的非主體、非關鍵的專業工程發包給具有相應資質的其他建筑企業完成的活動。2 職責分工職責分工 2.1 股份公司集中采購領導小組股份公司集中采購領導小組 負責全集團集中采購管理工作的戰略部署及重大決策等工作（集6、中采購組織機構詳見附件 1）。2.2 股份公司集中采購管理中心股份公司集中采購管理中心 貫徹并落實集中采購管理理念和方針，負責全集團范圍內集中采購管理工作的引領、服務與監督。2.3 股份公司區域總部股份公司區域總部 負責組織該區域集中采購管理工作，指導、監督檢查所屬區域各單位集中采購工作實施情況。2.4 二級單位二級單位 負責組織本單位集中采購管理工作，制訂本規定的實施細則，指導三級單位落實相關要求，并監督、檢查實施情況。2.5 三級單位三級單位 負責組織本單位集中采購管理工作，貫徹落實上級單位的總體要求與部署，參與股份公司或二級單位區域集中采購。4/25 3 管理內容管理內容 3.1 交易管7、理交易管理 3.1.1 采購模式采購模式 是基于集采平臺的集中采購模式。3.1.2 采購方式采購方式 根據國家、行業、企業相關政策要求以及企業的自身情況設臵，股份公司各分子公司采購方式的選擇應考慮到工程特點、對分包的要求等因素，遵循合法、合理、有效、可執行的原則，確保滿足“風險可控，兼顧效率”的內控要求，具體可分為公開招標采購、邀請招標采購、競爭性談判采購、單一來源采購等四種方式。3.1.2.1 公開招標采購 公開招標采購，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織參與投標的采購方式。主要適用于政府資金投資的公共項目，涉及公共利益的其他資金投資項目和一定投資額以上的項目招標。（在股8、份公司集采平臺上的招標采購流程不能代替各地方政府要求的招標采購流程，平臺具體流程詳見附件 2）。3.1.2.2 邀請招標采購 邀請招標采購，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標的采購方式（在股份公司集采平臺上的招標采購流程不能代替各地方政府要求的招標采購流程，平臺具體流程詳見附件 3）。以下幾種情況適用于邀請招標，是常規的招標方式，廣泛適用于企業招標行為：1）技術復雜或、有特殊要求或者受自然地域環境限制，只有少量潛在的投標人可供選擇。2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。3）涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的。4）法律、法規規定的不9、宜公開招標的。5）對完成質量、服務效果等有特殊要求，分包商只能在特定范圍內選擇的。3.1.2.3 競爭性談判采購（議標采購）5/25 競爭性談判采購（議標采購），是指采購人直接邀請三家以上分包商就采購事宜進行談判的采購方式（具體流程詳見附件 4），以下情況可以采用競爭性談判采購方式：1）招標后沒有分包商投標或者沒有合格標的，或者重新招標未能成立的。2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。3）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。4）不能事先計算出價格總額的。3.1.2.4 單一來源采購 單一來源采購，是沒有競爭的談判采購方式，采購人與單一的分包商談判，確定報價及相關條款的采10、購方式（具體流程詳見附件 5），具備以下情況之一的可以采用單一來源采購方式：1）只能從唯一分包商處采購的。2）發生了不可預見的緊急情況不能從其他分包商處采購的。3）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續使用原分包商的。4）經審定的其他情況。3.2 分包商分包商管理管理 3.2.1 管理原則管理原則 嚴格準入，動態考核；定期評價，分級管理。扶優清劣，整體提升；戰略互惠，合作共贏。3.2.2 管理主體管理主體 股份公司集中采購管理中心利用集采平臺建立股份公司層面的分包商資源庫，實現全股份公司共享。3.2.3 平臺注冊平臺注冊 與集團內部各分子公司有合作意向的勞務及專業分包商在集采平11、臺上提出進入合格分包商庫的申請，經由相關分子公司審核通過后，進入平臺合格分包商庫，供股份公司各分子公司共享選用。各分子公司應及時通過集采平臺對所屬分包商的信息進行更新和完善。3.2.4 分包商的評價分包商的評價 6/25 3.2.4.1 評價的方式 分包商的評價按評價時間主要分為定期評價和動態評價；按評價主體分，主要分為主觀和客觀評價兩種。1）定期評價和動態評價 定期評價主要是指各分子公司每年至少組織一次對上一年度合作過的勞務及專業分包商進行評價。動態評價主要是指各分子公司在采購管理中，分階段對分包商進行評價。包括招投標前期分包商資料的真實有效性，投標的積極性，投標過程的規范性，合同履約情況、12、以及分包商誠信經營、社會責任、商業道德等。評價時，各單位登錄網絡交易平臺，對分包商做出評價。2）主觀評價和客觀評價 主觀評價主要是指股份公司各分子公司對分包商履約、服務意識等方面的評價；客觀評價主要是指各分子公司制定分包商考核標準，運用網絡交易平臺固化考核標準，相關部門對分包商進行考核，最終依據分包商得分對分包商進行評價。3.2.4.2 分包商綜合評價的結果 股份公司匯總各分子公司的評價意見，按照各評價標準的權重計算評價得分，形成評價結果，并在信息平臺上及時記錄和發布。考核結果將作為分包商分級和淘汰的依據。3.2.4.3“不良行為分包商”平臺管理 股份公司集中采購管理中心會根據股份公司發布的“13、不良行為分包商名錄”，對其中的分包商進行禁用設臵，禁用設臵后該名錄中分包商不能在集采平臺上參與新的交易，直到股份公司解禁相關不良行為分包商后方可繼續使用。3.3 工程量清單編碼及模板管理工程量清單編碼及模板管理 3.3.1 清單編碼庫管理清單編碼庫管理 清單編碼庫是集采平臺的重要基礎數據，主要包括：國標清單編碼庫、臨時編碼庫、補充編碼庫，在招投標、報價和報產值模塊使用。3.3.1.1 國標清單編碼庫：是指 2013 年建設工程計價計量規范全部附件的清單編碼庫，包括：1）房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范 GB50854-2013 7/253.3.1.2 3.3.1.3 3.3.2 2）仿古建筑工14、程工程量計算規范 GB50855-20133）通用安裝工程工程量計算規范 GB50856-20134）市政工程工程量計算規范 GB50857-20135）園林綠化工程工程量計算規范 GB50858-20136）礦山工程工程量計算規范 GB50859-20137）構筑物工程工程量計算規范 GB50860-20138）城市軌道交通工程工程量計算規范 GB50861-20139）爆破工程工程量計算規范 GB50862-2013補充清單編碼庫補充清單編碼庫編碼指實際工作中經常遇到的，在國標編碼庫中難以找到對應項的清單編碼，由各工程局定期總結，報股份公司集中采購管理中心統一添加。臨時編碼庫臨時編碼庫編碼15、為使用集采平臺的XX各分子公司的企業清單代碼，在國標清單庫中找不到對應清單項又沒有形成補充編碼時使用。工程量清單模板管理工程量清單模板管理工程量清單模板主要用來規范勞務及專業分包招采的數據格式，便于對數據信息的采集和統計。系統內臵工程量清單模板是按照國標工程量清單，遵循規范統一、適度精簡的原則進行編制，供全股份公司統一使用。各分子公司可根據本單位的實際需要編制適合本單位的工程量清單模板，報股份公司集中采購管理中心統一添加、維護和管理。產值管理產值管理為更好的反映各分子公司通過集采平臺采購的勞務及專業分包的實際情況，各分子公司應利用集采平臺的季度產值模塊對勞務和專業分包的產值進行管理。季度產值單16、分為合同內與合同外兩部分，合同內產值是股份各分子公司與分包商合同產值的體現，合同外產值是由于變更、簽證、現場獎罰等情況產生的零星產值，股份各分子公司應根據實際情況填報。數據被集采平臺處理后會統一歸集到報表中心指標欄，作為勞務及專業分包完成3.4量的依據。8/25 4 工作流程工作流程 4.1 計劃編制計劃編制 參照各單位的現有工作流程。4.2 采購任務審批采購任務審批 各單位根據招標采購性質，選擇合適的采購方式，在網絡交易平臺上生成采購任務（采購任務審批表詳見附件 6）。4.3 投標組織投標組織 確定采購方式后，按照相應方式組織采購行為，發放標書（招標文件申報表詳見附件 7、標書發放記錄表詳見17、附件 8、投標文件接收記錄表詳見附件 9）實施上線交易。4.4 定標定標 擬定中標單位并報審批，并以中標通知書形式告之中標單位（開標記錄表詳見附件 10、擬選分包商名單審批詳見附件 11、勞務及專業分包采購比價會審表詳見附件 12、定標報告審批單詳見附件 13、中標通知書詳見附件 14）。4.5 合同簽訂合同簽訂 招標方與中標單位簽訂合同（合同審批單詳見附件 16）。4.6 合同執行合同執行 各分子公司按照執行合同的要求履行合同權利與義務。4.7 履約評價履約評價 股份公司各分子公司對分包商進行履約評價。5 監督與檢查監督與檢查 5.1 監督檢查監督檢查機構機構 股份公司集中采購管理中心負責對18、各分子公司的勞務及專業分包集中采購工作進行監督與檢查,各二級企業集采管理相關部門負責對所屬的各分子公司勞務及專業分包的集中采購工作進行監督與檢查。5.2 監督監督檢查檢查內容內容 5.2.1 勞務及專業分包集中采購體制建設情況，包括組織體系、制度體系、考核體系的建設等內容。9/255.2.2 5.2.35.2.4 5.2.5 5.35.3.1 5.3.2 5.3.3 勞務及專業分包集中采購機制建設情況,包括業務流程標準化、管理手段信息化等內容。勞務及專業分包集采平臺使用情況,包括平臺操作的合規性等內容；勞務及專業分包商管理情況，包括管理制度、評價考核體系、資源庫的建立和完善等內容。勞務及專業分19、包采購閉環管理情況，包括計劃、驗收、支付等管理體系的建立等內容。監督監督檢查檢查方法方法定性與定量考核相結合對集中采購的次數、集中采購金額占比和信息發布等進行定量考核；對集中采購質量、采購效率和服務水平等進行定性考核。定期與隨機檢查相結合的方式年底對股份公司年初統一下達的集采指標完成情況進行檢查，也可以根據實際情況，對平臺采購業務的合規性進行抽查。專項檢查與全面檢查相結合的方式檢查監督人員可對一單交易進行專項考核，也可對一段時期采購業務執行情況開展綜合考核。6附則附則 6.1 本辦法發至總部部門、各分子公司。6.2 本辦法的解釋及修訂由XX股份集中采購管理中心負責。6.3 本辦法自 2015 20、年 2 月 1 日之日起實施。6.4 附件：1）集中采購管理組織機構圖2）公開招標采購流程圖3）邀請招標采購流程圖4）詢價采購流程圖（議標采購流程圖）5）單一來源采購流程圖6）采購任務審批表 10/25 7）招標文件審批單 8）招標文件發放記錄表 9）投標文件接收記錄表 10）開標記錄表 11）擬選分包商名單審批 12）分包商選擇綜合分析表 13）定標報告審批單 14）中標通知書 15）合同審批單 11/25 附件附件 1 1：集中采購管理組織機構圖：集中采購管理組織機構圖 集中采購管理領導小組 集中采購管理中心 二級單位/區域集中采購中心 1 二級單位/區域集中采購中心 n 三 級 單 位 21、集 中 采 購 中 心 1 三 級 單 位 集 中 采 購 中 心 n 三 級 單 位 集 中 采 購 中 心 1 三 級 單 位 集 中 采 購 中 心 n 12/25 附件附件 2 2：公開招標采購流程圖：公開招標采購流程圖 公開招標采購流程執行單位審批單位供方需求單位提交需求計劃審批發布招標公告合格供方報名編制招標計劃供方資格審查審批編制招標文件審批發布招標文件供方投標開標確定中標單位供方調價審批結果公示通過不通過不通過通過通過不通過評標不通過通過合同執行發中標通知書合同簽訂 13/25 附件附件 3 3：邀請招標采購流程圖：邀請招標采購流程圖 邀請招標采購流程審批單位執行單位供方需求單22、位提交招標計劃匯總招標計劃/編制投標邀請書不通過審批通過供方報名篩選并確定供方審批通過不通過發投標邀請書開標確定中標單位供方投標結果公示供方調價評標通過審批不通過發中標通知書合同執行合同簽訂 14/25 附件附件 4 4：競爭性談判（議標）采購流程圖：競爭性談判（議標）采購流程圖 競爭性談判采購流程圖審批單位執行單位供方需求單位提交招標計劃確定采購方式通過審批不通過成立談判小組確定談判文件確定邀請參加談判的供方名單不通過審批通過不通過通過審批談判供方調價確定合作供方發中標通知書通過審批不通過合同執行合同簽訂 15/25 附件附件 5 5：單一來源采購流程圖：單一來源采購流程圖 單一來源采購流程23、審批單位執行單位供方需求單位提交招標計劃確定采購方式并確定供方審批通過不通過成立談判小組組織談判供需雙方達成一致意見采購定價通過審批不通過合同執行合同簽訂發中標通知書 附件附件 6 616/25：采購任務審批表：采購任務審批表XX集中采購管理表格 采購任務審批 采購任務概要 *任務名稱：任務編號：計劃日期：供方類別：招標人：*工程名稱：施工地點：*建筑面積：專業類別：建筑高度：計劃開工日期：計劃竣工日期：*經辦人：聯系電話：分包類型：報價單格式：*采購方式：*發包項目類別：資質等級要求：結構形式：其他參數：招標范圍：*工程質量要求：本次招標說明：附件：合格供方推薦名單 序號 供方名稱 聯系人 24、聯系人電話 推薦人 注冊資金（萬元）歷史合作情況 1 2 3 工程量清單 序號項目 編碼 項目名稱 項目 特征 數量 單位 綜合 單價 備 注 審批情況 審批人 審批結果 審批意見 審批時間 附件附件 7 7：17/25招標文件審批單招標文件審批單XX集中采購管理表格 招標文件審批單表格編號：CSCEC-采購任務概要 *任務名稱：任務編號：*采購單位：*采購經辦 人：概算金額：使用項目：*采購方式：合同類型：招標方式：報價方式：任務備注：擬選合格供方名單 序號 分包名稱 聯系人 聯系電話 注冊資金 歷史合作情況 1 2 投標邀請函 邀請書內容 招標文件內容 附件 招標工程量清單 序號 項目編碼25、 項目名稱 項目特征.綜合單價.決策依據 采購任務審批單 審批情況 審批人 審批結果 審批意見 審批時間 發起人：編制時間：附件附件 8 818/25：分包招標文件發放記錄表：分包招標文件發放記錄表XX集中采購管理表格 分包招標文件發放記錄表表格編號 CSCEC-招標名稱 招標文件發放時間 招標文件發放方式網絡交易平臺發布 序號 分包單位名稱 聯系人 聯系電話 領取招標文件傳真號碼圖紙交納投標保證金備注 附件附件 9 919/25：投標文件接收記錄表：投標文件接收記錄表XX集中采購管理表格 投標文件接收記錄表表格編號 CSCEC-招標名稱 序號 分包單位名稱 聯系人 聯系電話標書提交時間提交狀26、態 附件附件 101020/25：開標記錄表：開標記錄表XX集中采購管理表格 開標記錄表表格編號 CSCEC-招標內容 開標時間 開標人員 序號 代表單位人員姓名聯系電話 1 2 3 4 5 6 7 8 參與開標的供方單位 序號 投標單位名稱人員姓名聯系電話 1 2 3 4 5 6 7 8 附件附件 111121/25：擬選分包商名單審批：擬選分包商名單審批XX集中采購管理表格 擬選分包名單表格編號 CSCEC-采購任務概要 *任務名稱：任務編號：*使用單位：*任務經辦人：概算金額：使用項目：*采購方式：招標方式：任務備注：擬選合格分包商名單 序號 名稱 聯系人 聯系電話 注冊資金 歷史合作 27、是否準入 1 2 3 審批報告結論 內容 附件 審批情況 審批人 審批結果 審批意見 審批 時間 編制時間：附件附件 1212:22/25分包商選擇綜合分析表分包商選擇綜合分析表XX集中采購管理表格 分包商選擇綜合分析表表格編號：CSCEC-PM-1002 項目名稱及編號 項目基本情況 投標分包商名稱 工程（工作）名稱 工程量 造價 單價 總價 單價 總價單價總價 勞務管理因素評價（好、一般、較差）分包技術及管理能力評價（好、一般、較差）安全及健康因素評價（好、一般、較差）質量因素評價（好、一般、較差）環保因素評價（好、一般、較差）工程款項支付條件評價（好、一般、較差）工程服務評價（好、一般、28、較差）建議：經辦人：日期：會審意見：公司領導 成本部門工程部門質量安全項目部部門 參加人簽字及時間 附件附件 1 13 323/25：定標報告審批：定標報告審批 XX集中采購管理表格 定標報告審批單 表格編號 CSCEC-采購任務概要*任務名稱：任務編號：*采購單位：任務經辦人：概算金額：使用項目：*采購方式：招標方式：任務備注：報價匯總 序號 分包方名稱 聯系人 聯系電話 合價 是否中標 投標附件 1 2 評標意見 評委 1 評委 2 評委 3 評委 4 評委5 評委 6 評委7 評委 8 分包 1 分包 2 評標意見 評標說明 評標附件 商務談判 商務談判 決策依據 各家投標報價匯總 采購29、任務審批單 招標文件審批單 審批情況 審批人 審批結果 審批意見 審批時間 編制人：發起日期：24/25 附件附件 1 14 4：中標通知書：中標通知書 中中 標標 通通 知知 書書 XXXXX 公司：經過我單位有關部門及領導評議，確定貴單位為 XXXXX 招標項目的中標單位。希望我們雙方積極配合、共同努力，圓滿完成此工程的材料供方任務。請貴單位在接到本通知書 3 天內與我單位聯系簽約事宜。收到本通知后日內立即予以書面回函確認。XXXX 有限公司 XX 年 X 月 XX 日 附件附件 151525/25：合同審批單：合同審批單XX集中采購管理表格 合同審批單表格編號 CSCEC-采購合同概要 *合同名稱：合同編號：*合同類型：工作性質：簽約日期：合同價款（萬元）：分包類型：專業類別：預付款（萬）：預付應付比例：結算應付比例：質保期：工程名稱：工程地點：計劃開始日期：計劃竣工日期：提交時間：承包范圍承包內容：附件：合同正文 采購合同明細 序號 項目編碼 項目名稱 項目特征 單位 工程量 綜合單價 1 2 3 合計 審批情況 審批人 審批結果 審批意見 審批時間 編制人：發起時間：