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1、 管管 理理 預預 算算 科科 目目 說說 明明費費用用大大類類類類別別費費用用科科目目媒介廣告費廣告費電視廣告費戶外廣告費平面廣告費視頻廣告費廣播廣告費網絡廣告費特殊項目廣告費其他媒介傭金及獎勵費線上其他費用公關費調研費設計制作費雜費tvc拍攝費用合同月費代言人費用會展費日常展會費用世博售賣亭尾款贊助費用奧委會贊助費其它贊助費迪士尼商標使用費預計線下費用專項費用定定義義舉舉例例在電視媒體投放的廣告所產生的“媒體資源購買”費用，不包括廣告片的制作費用；此費用由媒介購買公司協助完成，費用發生依據雙方“年度合作合同”，如需要與沒有簽訂年度合同的媒介公司發生媒介費用需要提前履行溝通及簽批流程。在戶外2、媒體投放的廣告所產生的“媒體資源購買”費用，不包括廣告片的制作費用；此費用由媒介購買公司協助完成，費用發生依據雙方“年度合作合同”，如需要與沒有簽訂年度合同的媒介公司發生媒介費用需要提前履行溝通及簽批流程。在平面媒體投放的廣告所產生的“媒體資源購買”費用，不包括廣告片的制作費用；此費用由媒介購買公司協助完成，費用發生依據雙方“年度合作合同”，如需要與沒有簽訂年度合同的媒介公司發生媒介費用需要提前履行溝通及簽批流程。在視頻媒體投放的廣告所產生的“媒體資源購買”費用，不包括廣告片的制作費用；此費用由媒介購買公司協助完成，費用發生依據雙方“年度合作合同”，如需要與沒有簽訂年度合同的媒介公司發生媒介費3、用需要提前履行溝通及簽批流程。在廣播媒體投放的廣告所產生的“媒體資源購買”費用，不包括廣告片的制作費用；此費用由媒介購買公司協助完成，費用發生依據雙方“年度合作合同”，如需要與沒有簽訂年度合同的媒介公司發生媒介費用需要提前履行溝通及簽批流程。在網絡媒體投放的廣告所產生的“媒體資源購買”費用，不包括廣告片的制作費用；此費用由媒介購買公司協助完成，費用發生依據雙方“年度合作合同”，如需要與沒有簽訂年度合同的媒介公司發生媒介費用需要提前履行溝通及簽批流程。此科目指所有軟性合作項目中產生的廣告費用，“軟性合作項目”指所有的非常規硬廣告投放項目。其他不在上述媒體形式包括的媒介費用，此科目為暫時性科目，以4、年度為單位進行調整。代理費即根據年度廣告（媒介購買）代理合同中，針對廣告公司服務項目所約定的我方應支付的一定比例的傭金。包括合同中約定的需要由我方承擔的稅金。是指產品對外公眾傳播及公關活動等產品主動傳播的各項預算劃分即通過特定的手段獲取市場信息并對之加以分析研究所產生的費用，此費用需要外部調研公司協助完成，費用發生以“調研項目合同”為依據，包括合同中列明需要由我方承擔的差旅費。日常雜費:根據年度代理合同服務內容所產生的廣告材料制作過程中發生的不包括在“月度服務費”范圍之內的費用和因由第三方協助完成產生的“第三方”費用.此費用僅包括年度代理合同附件中列明的“服務項目”，費用發生必須符合年度合同附5、件中的費用標準，如超標準發生費用或產生年度合同中不包括的費用，需要履行相關溝通及簽批流程。包含合同中列明需要由我方承擔的相關稅金。TVC費用:泛指所有電視廣告片、平面等所有廣告投放資料拍攝費用（例如奧運背包客拍攝等），包括合同中約定的由我方承擔的差旅費用。合同月費:與廣告公司簽定的年度廣告咨詢服務和代理合同中約定的月度整合傳播策略/創意服務打包費用，此費用發生以“年度合同”為依據，合同中規定的“浮動月費”及“獎勵費用”等，以實際評估資料作為費用發生依據，根據相關評估資料確定的費用金額作為最終費用發生金額。代言人合同中包括的所有費用，包括明確規定由甲方承擔的差旅費等，包括因代言合同費用支付產生的6、由我方“代扣代繳”的相關稅費，以財務管理部提供的“完稅憑證”為依據，計入“代言人費用”科目，核減部門預算。此費用包含合作合同中列明的“VIK產品費用”。參加展銷會所發生的所有費用。專指目前尚未支付的世博售賣亭尾款，不包含其他非此項目的任何費用。指根據奧委會贊助合同發生的包括“現金贊助費用”、“VIK營銷費用”、“VIK產品”的全部費用。指根據其它贊助合同發生的包括“VIK產品”的全部費用。管管 理理 預預 算算 科科 目目 說說 明明根據“迪士尼合作合同”產生的全部費用。指品牌管理部可能產生的全部線下費用。備備注注如因業務需要產生其他贊助費用，營銷財務會調整表樣格式，在“贊助費”科目下增加“項7、目名稱”進行單獨管理。目前發生的僅為“商標使用費”如后期發生其他項目費用，營銷財務會在“迪士尼”費用科目下，增加“項目名稱”單獨核算。營銷財務會根據具體的“費用使用規劃”，在專項費用科目下，分明細科目進行管理；一一、預預算算編編制制注注意意事事項項：1、預算報表中費用科目均與“科目說明”中各科目一致；2、“科目說明”中科目設定與“年度預算”報表及“預算管理系統”中科目一致；3、“費用科目”并非一成不變，會隨著實際業務情況的發展變化進行調整，調整之前營銷財務會與品牌管理部業務崗位同事進行溝通；4、“年度度預算”表中的每一個費用科目都包括“年度費用使用規劃”、“年度預算費用-分月報表”及“年度預算8、表匯總表”三部分；5、表樣由營銷財務編制，投入使用之前由營銷財務主導與業務崗位同事充分溝通、調整、確定，并對表樣使用注意事項進行指導、培訓；6、已經確定的表樣格式，業務同事在使用過程中不得隨意調整，如有變化，請及時與營銷財務溝通；7、營銷財務根據表樣實際使用情況及業務同事反饋情況，以年度為單位對表樣進行修訂，重新溝通、下發執行，直到表樣相對成熟；8、預算表以“費用科目”為維度進行設置，每一費用科目年度預算表包括三張報表，只有“規劃表”和“預算表”同時完成，才能保證年度預算準確完成；9、業務同事需要對各自負責費用科目下的“年度費用規劃表”進行編制即可；“年度預算表-匯總報表”及“年度預算表-分月9、報表”通過勾稽關系會自動生成數據；10、如“年度費用使用規劃表”表樣中的項目不能滿足實際預算編制的需要，可以依據相同的表樣格式復制增加，此項調整不視同“擅自修改表樣格式”；10、“年度費用使用規劃表”與“年度度預算表-月度報表”之間存在勾稽關系，“年度預算表-月度報表”與“年度預算表-匯總表”之間存在勾稽關系，如因為規劃表行數增加導致“年度度預算表-月度報表”設定公式不正確，需要預算編制崗位進行調整；11、預算報表報出之前，務必保證“年度費用使用規劃表”與“年度度預算”報表數據一致，勾稽關系正確；12、表樣中“專項費用”報表中的“專項費用科目1”等均為泛指，業務同事可以根據既定的規劃，將需要的10、科目填列進去；1313、年年度度預預算算的的編編制制口口徑徑為為：需需要要在在本本年年度度核核減減年年度度預預算算的的全全部部費費用用，包包括括以以前前年年度度簽簽批批需需要要在在本本年年度度核核減減預預算算的的費費用用和和預預計計在在本本年年度度簽簽批批并并需需要要核核減減本本年年度度預預算算的的全全部部費費用用，所所以以要要充充分分考考慮慮“跨跨年年度度分分攤攤費費用用情情況況”；1414、預預算算編編制制過過程程中中必必須須先先有有規規劃劃，再再根根據據規規劃劃產產生生預預算算，不不得得不不編編報報規規劃劃直直接接提提報報預預算算報報表表；15、年度度預算經品牌管理部總經理簽批后視同預算11、批準；16、年度度預算一經簽批不得擅自調整和修改，如需調整需要履行“年度預算調整”的相關簽批流程；17、年度預算由分管各費用科目的組別分別填報，經營銷財務審核匯總后，形成完整的“品牌管理部年度預算報表”，報送品牌管理部總經理簽字；18、年度預算報表由部門各分管費用組別編制后報送營銷財務專員審核、匯總，報送時間根據各年度“年度預算編制時間要求”確定；3、“費用科目”并非一成不變，會隨著實際業務情況的發展變化進行調整，調整之前營銷財務會與品牌管理部業務崗位同事進行溝通；4、“年度度預算”表中的每一個費用科目都包括“年度費用使用規劃”、“年度預算費用-分月報表”及“年度預算表匯總表”三部分；5、表樣12、由營銷財務編制，投入使用之前由營銷財務主導與業務崗位同事充分溝通、調整、確定，并對表樣使用注意事項進行指導、培訓；7、營銷財務根據表樣實際使用情況及業務同事反饋情況，以年度為單位對表樣進行修訂，重新溝通、下發執行，直到表樣相對成熟；8、預算表以“費用科目”為維度進行設置，每一費用科目年度預算表包括三張報表，只有“規劃表”和“預算表”同時完成，才能保證年度預算準確完成；9、業務同事需要對各自負責費用科目下的“年度費用規劃表”進行編制即可；“年度預算表-匯總報表”及“年度預算表-分月報表”通過勾稽關系會自動生成數據；10、如“年度費用使用規劃表”表樣中的項目不能滿足實際預算編制的需要，可以依據相同13、的表樣格式復制增加，此項調整不視同“擅自修改表樣格式”；10、“年度費用使用規劃表”與“年度度預算表-月度報表”之間存在勾稽關系，“年度預算表-月度報表”與“年度預算表-匯總表”之間存在勾稽關系，如因為規劃表行數增加導致“年度度預算表-月度報表”設定公式不正確，需要預算編制崗位進行調整；11、預算報表報出之前，務必保證“年度費用使用規劃表”與“年度度預算”報表數據一致，勾稽關系正確；12、表樣中“專項費用”報表中的“專項費用科目1”等均為泛指，業務同事可以根據既定的規劃，將需要的科目填列進去；1313、年年度度預預算算的的編編制制口口徑徑為為：需需要要在在本本年年度度核核減減年年度度預預算算的14、的全全部部費費用用，包包括括以以前前年年度度簽簽批批需需要要在在本本年年度度核核減減預預算算的的費費用用和和預預計計在在本本年年度度簽簽批批并并需需要要核核減減本本年年度度預預算算的的全全部部費費用用，所所以以要要充充分分考考慮慮“跨跨年年度度分分攤攤費費用用情情況況”；17、年度預算由分管各費用科目的組別分別填報，經營銷財務審核匯總后，形成完整的“品牌管理部年度預算報表”，報送品牌管理部總經理簽字；18、年度預算報表由部門各分管費用組別編制后報送營銷財務專員審核、匯總，報送時間根據各年度“年度預算編制時間要求”確定；10、“年度費用使用規劃表”與“年度度預算表-月度報表”之間存在勾稽關系，“15、年度預算表-月度報表”與“年度預算表-匯總表”之間存在勾稽關系，如因為規劃表行數增加導致“年度度預算表-月度報表”設定公式不正確，需要預算編制崗位進行調整；1313、年年度度預預算算的的編編制制口口徑徑為為：需需要要在在本本年年度度核核減減年年度度預預算算的的全全部部費費用用，包包括括以以前前年年度度簽簽批批需需要要在在本本年年度度核核減減預預算算的的費費用用和和預預計計在在本本年年度度簽簽批批并并需需要要核核減減本本年年度度預預算算的的全全部部費費用用，所所以以要要充充分分考考慮慮“跨跨年年度度分分攤攤費費用用情情況況”；品品 牌牌 管管 理理 預預 算算 科科 目目 說說 明明編制：營銷星16、球單位：萬元費用科目1月份2月份3月份媒介廣告費廣告費電視廣告費-戶外廣告費-平面廣告費-視頻廣告費-廣播廣告費-網絡廣告費-特殊項目廣告費-其他-媒介傭金及獎勵費-媒媒介介廣廣告告費費用用小小計計線上其他費用公關費調研費設計制作費雜費tvc拍攝費用設計制作費小計合同月費代言人費用代言人費用代言人產品費用代言人費用合計會展費會展費用小計贊助費用贊助費用小計商標使用費商標使用費合同產生稅費產品費用迪士尼費用小計-線線上上其其他他費費用用小小計計-預計線下費用專項費用預預計計線線下下費費用用小小計計-部部門門費費用用合合計計-部門審核：4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份-品品 牌牌 管管17、 理理 預預 算算 科科 目目 說說 明明11月份12月份合計備注-廣廣 告告 費費 用用 預預 算算 表表-預預算算匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目年度預算費用金額占比備注媒介廣告費廣告費電視廣告費#DIV/0!戶外廣告費-#DIV/0!平面廣告費-#DIV/0!視頻廣告費-#DIV/0!廣播廣告費-#DIV/0!網絡廣告費-#DIV/0!特殊項目廣告費-#DIV/0!其他-#DIV/0!媒介傭金及獎勵費-#DIV/0!媒介廣告費用合計-#DIV/0!此表營銷財務填寫費用科目2013年年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額預估10-12月后期執行18、金額媒介廣告費廣告費電視廣告費戶外廣告費平面廣告費視頻廣告費廣播廣告費網絡廣告費特殊項目廣告費其他媒介傭金及獎勵費媒介廣告費用合計-實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占比-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!媒媒介介廣廣告告費費預預算算-分分月月預預算算表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份媒介廣告費廣告費電視廣告費-戶外廣告費-平面廣告費-視頻廣告費-廣播廣告費-網絡廣告費-特殊項目廣告費-其他-媒介傭金及獎勵費-媒媒介介廣廣告告費費合合計計-部門審核：5月份19、6月份7月份8月份9月份10月份11月份-媒媒介介廣廣告告費費預預算算-分分月月預預算算表表單位：萬元12月份合計備注-舉例全年媒介投放計劃簡版編制：媒媒體體類類型型費費用用%1 1月月2 2月月6 61313202027273 3電視廣告費114%戶外廣告費114%平面廣告費114%視頻廣告費114%廣播廣告費114%網絡廣告費114%特殊項目廣告費114%其他0%媒介傭金及獎勵費用0%合計7 7100%100%費用科目1月份2月份3月份4月份5月份媒介廣告費廣告費電視廣告費-戶外廣告費平面廣告費視頻廣告費廣播廣告費網絡廣告費特殊項目廣告費其他媒介傭金及獎勵費媒介廣告費合計-單位：萬元3 320、月月1010171724243 310101717242431316月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計-2 2月月4 4月月5 5月月6 6月月7 71414212128285 51212191926262 2備注7 7月月8 8月月9 91616232330307 71414212128284 46 6月月9 9月月1010月月1111181825251 18 81515222229296 68 8月月1111月月1212月月1313202027273 31010171724241 18 81010月月1515222229291212月月年年度度公公關關費費用用預預算算表表-21、匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目年度預算金額占 比備 注線上其他費用公關費項目費用#REF!#REF!公關月費#REF!#REF!其他公關費用#REF!#REF!費用合計#REF!#REF!此表營銷財務填寫費用科目2013年年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額預估10-12月后期執行金額線上其他費用 公關費項目費用-公關月費-其他公關費用-費用合計-實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占比年年 度度 公公 關關 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份公關費項目費用#REF!#REF!#REF!#22、REF!公關月費#REF!#REF!#REF!#REF!其他公關費用#REF!#REF!#REF!#REF!費費用用合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!5月份6月份7月份8月份9月份10月份#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!單位：萬元11月份12月份合計備 注#REF!#REF!#23、REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!年年 度度 調調 研研 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：單位：萬元費用項目月度預算金額占比備 注調研費調研費-#DIV/0!調研差旅費-#DIV/0!其他調研費-#DIV/0!費用合計-#DIV/0!此表營銷財務填寫費用項目2013年年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額預估10-12月后期執行金額實際執行金額合計預算與實際執行金額差異調研費調研費-調研差旅費-其他調研費-費用合計-差異占比#DIV/0!#DI24、V/0!#DIV/0!#DIV/0!年年 度度 調調 研研 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份調研費調研費-調研差旅費其他調研費費費用用合合計計-5月份6月份7月份8月份9月份10月份-單位：萬元11月份12月份合計備 注-舉例年年度度預預算算調調研研費費用用使使用用規規劃劃編制：調調研研項項目目名名稱稱預預算算 （萬萬元元）調調研研形形式式時時間間排排期期1 1月月2 2月月0 0.0 00 0單位：萬元3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月年年度度預預算算調調研研費費用用使使用用規規劃25、劃時時間間排排期期1212月月年年 度度 設設 計計 制制 作作 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目年度預算金額占 比設計制作費設計制作雜費-#DIV/0!TVC拍攝費用-#DIV/0!TVC拍攝差旅費-#DIV/0!其他TVC拍攝費用-#DIV/0!費用合計-#DIV/0!此表營銷財務填寫備 注費用科目2013年年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額設計制作費設計制作雜費TVC拍攝費用TVC拍攝差旅費其他TVC拍攝費用費用合計-預估10-12月后期執行金額實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占比-#DIV/0!-26、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!年年 度度 設設 計計 制制 作作 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份設計制作費設計制作雜費-TVC拍攝費用-TVC拍攝差旅費其他TVC拍攝費用費費用用合合計計-5月份6月份7月份8月份9月份10月份-年年 度度 設設 計計 制制 作作 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表單位：萬元11月份12月份合計備 注-舉例：年年度度設設計計制制作作費費用用使使用用規規劃劃編制：拍拍攝攝項項目目名名稱稱預預算算（萬萬元元）拍拍攝攝形形式式時時間間排排期期1 1月月2 2月月3 3月月27、4 4月月1、春節篇電視廣告電視廣告小計1、春節平面廣告2、3、4、其它雜費金額設計制作雜費合計合合計計單位：萬元5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月年年度度設設計計制制作作費費用用使使用用規規劃劃時時間間排排期期年年 度度 設設 計計 制制 作作 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目年度預算金額線上其他費用合同月費固定月費-浮動月費-獎勵費用-其他費用-費用合計-此表營銷財務填寫備 注費用科目20XX年年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額線上其他費用合同月費固定月費浮動28、月費獎勵費用其他費用費用合計-預估10-12月后期執行金額實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占比-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!年年 度度 合合 同同 月月 費費 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份設計制作費固定月費浮動月費獎勵費用其他費用費費用用合合計計5月份6月份7月份8月份9月份10月份年年 度度 合合 同同 月月 費費 預預 算算 表表-分分月月報報表表單位：萬元11月份12月份合計備 注舉例年年 度度 預預 算算 合合 同同 月月 費費 使使 用用 規規 劃劃 表表編制：序號預計合同名稱預計29、合同起止時間預計合同內容 預計合同費用標準細分費用科目1固定月費浮動月費獎勵費用其他項目費用合計2固定月費浮動月費獎勵費用其他項目費用合計3固定月費浮動月費獎勵費用其他項目費用合計4固定月費浮動月費獎勵費用其他項目費用合計備注：單位：萬元1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份-年年 度度 預預 算算 合合 同同 月月 費費 使使 用用 規規 劃劃 表表9月份10月份11月份12月份-年年 度度 代代 言言 人人 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目年度預算金額備 注線上其他費用會展費用此表營銷財務填寫費用科目2013年年度預算費用金額1-9月實際執行金額30、1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額預估10-12月后期執行金額實際執行金額合計線上其他費用會展費用-預算與實際執行金額差異差異占比-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!年年 度度 展展 會會 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：4A營銷廣告圈費用科目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份展會費用9.00-項項目目費費用用合合計計9.009.00-單位：萬元8月份9月份10月份11月份12月份合計備 注-9.00-9.009.00年年 度度 展展 會會 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表舉例年年 度度 預預 算算 合合 同同 月月 費費 使使 31、用用 規規 劃劃 表表編制：4A營銷廣告圈序號預計展會名稱規劃內容規劃費用總額細分費用科目費費用用發發生生期期間間1月份1廣州沃爾瑪2013年采購會展會危機類展會9.00展位費4.00展位制作及現場活動費4.00其它臨時性費用1.00項目費用合計9.002銷售類展會展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-3品牌提升類展會展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-4展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-5展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-6展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-7展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用32、項目費用合計-8展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-9展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-10展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-11展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-12展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-13展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-14展位費展位制作及現場活動費其它臨時性費用項目費用合計-備注：12單位：萬元2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份-年年 度度 預預 算算 合合 同同 月月 費費 使使 用用 規規 劃劃 表表費費用用發發生生期期間間-1133、月份12月份-年年 度度 贊贊 助助 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目費用細項年度預算金額備 注線上其他費用贊助費用奧委會贊助費用現金贊助-產品贊助-VIK費用-合 計-其他贊助項目費用現金贊助-產品贊助-VIK費用-合 計-項目費用合計-此表營銷財務填寫費用科目費用細項2013年年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額預估10-12月后期執行金額線上其他費用贊助費用奧委會贊助費用現金贊助產品贊助VIK費用合 計-其他贊助項目費用現金贊助產品贊助VIK費用合 計-項目費用合計-實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占34、比-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!年年 度度 贊贊 助助 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份5月份贊助費用奧委會贊助費用現金贊助-產品贊助-VIK費用-合 計-其他贊助項目費用現金贊助產品贊助VIK費用合 計-項項目目費費用用合合計計-檢驗公式：單位：萬元6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計備 注-年年 度度 贊贊 助助 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表年年 度度 預預 算算 合合 同同 月月 費費 使使35、 用用 規規 劃劃 表表編制：序號規劃名稱合同名稱合同起止時間費用項目合同費用總額1現金贊助產品贊助VIK贊助合計-2現金贊助產品贊助VIK贊助合計3現金贊助產品贊助VIK贊助合計4現金贊助產品贊助VIK贊助合計合 計 2014年度分攤總額細分費用金額及預計發生期間1月份2月份3月份4月份5月份6月份-年年 度度 預預 算算 合合 同同 月月 費費 使使 用用 規規 劃劃 表表單位：萬元備注7月份8月份9月份10月份11月份12月份-細分費用金額及預計發生期間 迪迪 士士 尼尼 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：單位：萬元費用科目年度預算金額備 注線上其他費用商標使用費#REF!36、合同產生稅費#REF!產品費用#REF!項目費用合計#REF!此表營銷財務填寫費用科目年度預算費用金額1-9月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額預估10-12月后期執行金額線上其他費用迪士尼費用商標使用費合同產生稅費產品費用項目費用合計-實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占比-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!年年 度度 線線 下下 專專 項項 費費 用用 預預 算算 表表-匯匯總總表表編制：費用科目年度預算金額線下費用專項費用參觀工廠項目-費用科目2-費用科目3-項目費用合計-單位：萬元此表營銷財務填寫備 注費用科目年度預算費用金額1-937、月實際執行金額1-10月簽批執行文件分攤在10-12月金額線下費用專項費用費用科目1費用科目2費用科目3項目費用合計-預估10-12月后期執行金額實際執行金額合計預算與實際執行金額差異差異占比-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!年年 度度 線線 下下 專專 項項 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表編制：費用科目1月份2月份3月份4月份5月份線下費用專項費用費用科目1費用科目2費用科目3項目費用合計-單位：萬元6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計備 注-年年 度度 線線 下下 專專 項項 費費 用用 預預 算算 表表-分分月月報報表表線線 下下 專專 項項 費費 用用 使使 用用 規規 劃劃 表表編制：序號規劃名稱規劃內容規劃費用總額預計執行金額及期間費用項目1月1費用科目1費用科目2費用科目3項目費用合計2費用科目1費用科目2費用科目3項目費用合計3費用科目1費用科目2費用科目3項目費用合計4費用科目1費用科目2費用科目3項目費用合計2月3月4月5月6月7月線線 下下 專專 項項 費費 用用 使使 用用 規規 劃劃 表表預計執行金額及期間單位：萬元8月9月10月11月12月-備 注