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1、xx石化生產(chǎn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制管理規(guī)定通用業(yè)務(wù)制度一原則類制度制度名稱xx石化生產(chǎn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制管理規(guī)定制度編號制度文號xx石化安（2020）268號制度版本主辦部門安全監(jiān)管局所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合安全監(jiān)督管理會簽部門下位制度制定企業(yè)制定實施類執(zhí)行類制度審核部門法律部企業(yè)改革管理部監(jiān)督檢查者安全監(jiān)管局簽發(fā)日期2020年7月3日解釋權(quán)歸屬安全監(jiān)管局生效日期2020年7月3日制定目的規(guī)范安全風(fēng)險識別、評價、控制、監(jiān)管和隱患排查、治理工作，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生制定依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國職業(yè)病防泊治法2、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼浴治遏制重特大事故作指南的通知（安委辦（2016）3號）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行辦法、危險化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理實施導(dǎo)則、化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）、金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）、貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）、重大火災(zāi)隱患判定方法（B351812017）適用范圍各企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司涉及的相關(guān)制度xx石化全面風(fēng)險管理暫行辦法（xx石化企（2013182號）xx石油化工集團公司職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定（xx石化監(jiān)2014）308號）廢止說明原xx石化生產(chǎn)安全風(fēng)險管3、理規(guī)定（試行）（xx石化安（2016）625號）、xx石化隱患排查治理管理辦法（xx石化安（2015）275）、xx石化關(guān)鍵裝置要害（重點）部位安全管理規(guī)定（中國石化安（2011）122號）同時廢止1總則11為了建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，規(guī)范風(fēng)險評估管控和隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，提高本質(zhì)安全水平，特制定本規(guī)定。12本規(guī)定所稱風(fēng)險是指生產(chǎn)安全風(fēng)險，是安全不期望事故事件概率與其可能后果嚴(yán)重程度的綜合結(jié)果，風(fēng)險分為重大、較大、一般和低風(fēng)險，分別對應(yīng)紅、橙、黃、藍四種顏色。重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)當(dāng)采取措施降低風(fēng)險等級，一般風(fēng)險按照最低合理可行的原則可進一步降低風(fēng)險等級，低4、風(fēng)險應(yīng)當(dāng)執(zhí)行現(xiàn)有管理程序和保持現(xiàn)有安全措施完好有效，防止風(fēng)險進一步升級。13本規(guī)定所稱隱患是指生產(chǎn)安全事故隱患，是違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。按危害大小、治理難易程度和緊迫性將隱患分為一般、較大和重大隱患。14公共安全風(fēng)險可參照本規(guī)定執(zhí)行15管理原則151推進基于風(fēng)險的安全管理。風(fēng)險管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營全過程，通過持續(xù)開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)控，防止事故發(fā)生，確保風(fēng)險可接受。152樹立隱患就是事故的理念。建立隱患排查、分類分級、整改治理、效果評估、驗收銷號的閉環(huán)管理流程，確保隱5、患及時排查治理。不能如期治理的隱患應(yīng)當(dāng)按風(fēng)險管控的程序落實防范措施。153堅持誰主管誰負(fù)責(zé)原則。落實集團監(jiān)管、企業(yè)主責(zé)全面覆蓋和全員參與，實現(xiàn)全過程、常態(tài)化的風(fēng)險識別管控和隱患排查治理。各級負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承包本單位風(fēng)險和隱患。154堅持逐級建立清單原則。風(fēng)險和隱患排査管理實行清單管理，各級單位應(yīng)當(dāng)逐級建立基層單位、二級單位、企業(yè)和集團公司各層級的風(fēng)險和隱患管理清單。2組織管理與職責(zé)21安全監(jiān)管局是集團公司風(fēng)險管理和隱患排查治理的管理責(zé)任主體。負(fù)責(zé)評估確定集團公司重大安全風(fēng)險，提出年度隱患治理重點，負(fù)責(zé)集團公司重大風(fēng)險管控和重大隱患治理的監(jiān)管。22事業(yè)部、管理部和專業(yè)公司（以下簡稱事業(yè)部）是本板塊風(fēng)6、險管控和隱患排查治理的管理主體，負(fù)責(zé)評估本板塊集團公司重大風(fēng)險和重大隱患，指導(dǎo)企業(yè)開展風(fēng)險管理和隱患治理工作，事業(yè)部負(fù)責(zé)人對本板塊集團公司重大風(fēng)險管控和重大隱患治理實行承包。23企業(yè)是風(fēng)險識別管控和隱患排查治理的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，落實從主要負(fù)責(zé)人到基層員工的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理責(zé)任。231企業(yè)各部門、各單位對業(yè)務(wù)和屬地范圍內(nèi)的風(fēng)險識別管控和隱患排查治理工作具體負(fù)責(zé)，組織開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和隱患排查，落實風(fēng)險控制措施，實施隱患治理。232企業(yè)員工負(fù)責(zé)崗位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險識別和隱患排查。3風(fēng)險管理的內(nèi)容和要求31風(fēng)險識別311風(fēng)險識別是對可7、能造成人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞和社會聲譽影響事故事件的識別（包括原因、后果和現(xiàn)有安全措施），識別范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋總圖布置、工藝流程、設(shè)備設(shè)施（含工程施工和檢維修用設(shè)備設(shè)施）、物流運輸、應(yīng)急泄放系統(tǒng)、工藝操作、工程施工和檢維修作業(yè)、特殊作業(yè)、有人值守建筑物、自然災(zāi)害和外部影響等全業(yè)務(wù)、全流程中存在的風(fēng)險。312企業(yè)每年至少開展一次全面風(fēng)險識別。3121基層崗位應(yīng)當(dāng)在基層單位管理人員的指導(dǎo)下對本崗位的作業(yè)活動和涉及的設(shè)備、設(shè)施等開展風(fēng)險識別，建立崗位危險事件清單。3122基層單位應(yīng)當(dāng)按照屬地化原則對管理的對象和業(yè)務(wù)逐區(qū)域、逐裝置、逐專業(yè)、逐崗位進行風(fēng)險識別，做到所有危險源、作業(yè)活動和相關(guān)的設(shè)備、設(shè)8、施全覆蓋，形成基層單位風(fēng)險清單。3123二級單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層單位開展風(fēng)險識別，二級單位的管理部門應(yīng)當(dāng)對基層單位上報的風(fēng)險分專業(yè)進行審核，并組織相關(guān)管理人員開展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險識別，安全部門負(fù)責(zé)匯總、組織審核，形成二級單位的風(fēng)險清單。3124企業(yè)各管理部門應(yīng)當(dāng)對二級單位上報的風(fēng)險分專業(yè)進行審核，并組織相關(guān)技術(shù)專家開展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險識別，初步形成各部門的風(fēng)險清單。3125應(yīng)當(dāng)結(jié)合工程建設(shè)的施工階段和檢維修作業(yè)運用JSA方法進行風(fēng)險識別。313當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當(dāng)及時開展風(fēng)險識別：3131裝置長時間在設(shè)計上、下限運行或延長計劃檢修周期。3132發(fā)生火災(zāi)爆炸或毒性氣體嚴(yán)重泄漏事故。31339、油氣圈閉（區(qū)塊）第一口探井進行鉆（完）井作業(yè)。3134施工內(nèi)容和方案發(fā)生重大變化。3135安全相關(guān)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生重大變化時。32風(fēng)險評價321風(fēng)險評價是指對識別出的風(fēng)險采用相應(yīng)的評價方法和工具進行定性、定量評估，準(zhǔn)確描述風(fēng)險，確定風(fēng)險等級，制定管控措施。322企業(yè)各級單位應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評價小組，實行組長負(fù)責(zé)制，組織對已識別出的風(fēng)險開展風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。3221基層單位應(yīng)當(dāng)對識別出的風(fēng)險進行定性評價，鼓勵有能力的進行定量分析。3222二級單位和企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)采用xx石化安全風(fēng)險矩陣等工具，對識別出的風(fēng)險進行評價，確定每個風(fēng)險的等級和風(fēng)險值，完善風(fēng)險清單。3210、23企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自分管的業(yè)務(wù)對二級單位風(fēng)險評價結(jié)果和管控措施審核把關(guān)。對不具備能力的二級單位應(yīng)由企業(yè)各部門直接組織評價。3224企業(yè)安全部門應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、工程等相關(guān)專業(yè)管理人員對各部門的風(fēng)險評價結(jié)果進行審核，形成企業(yè)風(fēng)險清單，并分解到相關(guān)部門。3225企業(yè)風(fēng)險清單應(yīng)當(dāng)包括重大風(fēng)險（紅色區(qū)）、較大風(fēng)險（橙色區(qū)）、后果等級為F、G的一般風(fēng)險。3226風(fēng)險值40或后果為E、F、G的較大風(fēng)險以及企業(yè)重點關(guān)注的其他安全風(fēng)險應(yīng)當(dāng)作為企業(yè)的重大風(fēng)險管理；風(fēng)險值40且后果嚴(yán)重性等級為E、F、G的風(fēng)險可推薦為集團公司重大風(fēng)險。3227企業(yè)風(fēng)險清單和企業(yè)重大風(fēng)險應(yīng)當(dāng)報企業(yè)HSSE委員會審批。311、23應(yīng)當(dāng)按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護、應(yīng)急響應(yīng)的順序確定風(fēng)險管控措施。工程技術(shù)措施應(yīng)當(dāng)包括技術(shù)方案實施計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人。324風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)滿足xx石化安全風(fēng)險矩陣規(guī)定的“各級風(fēng)險的最低安全要求”。325安全監(jiān)管局會同事業(yè)部對企業(yè)推薦的重大風(fēng)險進行審核，形成集團公司重大風(fēng)險清單，報集團公司HSSE委員會審批326企業(yè)的重大風(fēng)險應(yīng)當(dāng)用風(fēng)險管控行動模型（ Bow- Ti e）、集團公司重大風(fēng)險用定量風(fēng)險評價（QRA）等風(fēng)險評價工具進一步定量分析評價，優(yōu)化風(fēng)險管控措施。33風(fēng)險控制331企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險總值降低的目標(biāo)和計劃，風(fēng)險值降低情況要進行考核并公示。風(fēng)險總值為企業(yè)風(fēng)險清單中各風(fēng)12、險值的總和，新增風(fēng)險納入下年度考核。332企業(yè)應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險評價確定的管控措施進行責(zé)任分解，分級明確風(fēng)險的管控責(zé)任人和措施落實責(zé)任人。333企業(yè)各級主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承包本單位的最大風(fēng)險，其他負(fù)責(zé)人按照風(fēng)險值高低和分管業(yè)務(wù)承包其他風(fēng)險，承包期內(nèi)應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險降級或風(fēng)險值降低。334各級風(fēng)險承包人應(yīng)當(dāng)及時審定風(fēng)險管控方案和措施，聽取、研究承包風(fēng)險的管控情況，協(xié)調(diào)各種資源，確保風(fēng)險消減與管控方案有效落實；定期組織現(xiàn)場專項檢查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險值增加的危害因素時，及時調(diào)整風(fēng)險管控方案；各項管控措施落實到位后，應(yīng)當(dāng)及時組織評估、銷項。335新建項目在開車前風(fēng)險控制措施應(yīng)當(dāng)落實到位，不應(yīng)當(dāng)存在不可接受的風(fēng)險。在役裝置或設(shè)13、備設(shè)施風(fēng)險值40的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險值降低措施的時間進度，原則上存在間不應(yīng)當(dāng)超過1年。336應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進行風(fēng)險控制措施的技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保措施落實到位337重大風(fēng)險應(yīng)當(dāng)編制專項應(yīng)急預(yù)案并組織演練34風(fēng)險監(jiān)控341企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際按單位或裝置繪制紅、橙、黃藍四色風(fēng)險電子分布圖，根據(jù)風(fēng)險清單中等級最高的風(fēng)險確定單位或裝置的風(fēng)險色。油田、銷售企業(yè)按二級單位風(fēng)險色繪制區(qū)域風(fēng)險分布電子地圖，煉化企業(yè)按裝置風(fēng)險色繪制總圖裝置風(fēng)險電子分布圖，工程企業(yè)按工程項目風(fēng)險色繪制區(qū)域風(fēng)險分布電子地圖342企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照集團公司安全公示規(guī)定，對企業(yè)重大安全風(fēng)險的基本信息、管控措施和管控責(zé)任人等進行公示。343企14、業(yè)應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管控措施納入日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。344安全、生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備、電儀等部門應(yīng)當(dāng)按照各級風(fēng)險清單的責(zé)任分工，做好操作規(guī)程等技術(shù)文件的修訂和對相關(guān)裝置、設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動的檢查監(jiān)督。345企業(yè)重大風(fēng)險管控措施應(yīng)當(dāng)制定實施進度計劃，進行專項檢查、掛牌督辦和每月跟蹤。風(fēng)險管控責(zé)任人和措施落實責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對照計劃檢查落實進度，確保達到年度管控目標(biāo)。346企業(yè)安全管理部門應(yīng)當(dāng)掌握風(fēng)險管控進度和風(fēng)險總值變化情況，及時組織研究解決管控問題，更新風(fēng)險清單，并向HSSE委員會匯報。347風(fēng)險降級或銷項3471風(fēng)險達到降級或銷項條件時，應(yīng)當(dāng)辦理審批手續(xù)，及時降級或銷項。工程施工和作業(yè)活動類風(fēng)險的銷項應(yīng)當(dāng)15、在施工和作業(yè)活動完成后。3472風(fēng)險降級或銷項后應(yīng)當(dāng)持續(xù)保持管控措施的有效運行。3473企業(yè)重大風(fēng)險和集團公司重大風(fēng)險降級或銷項時應(yīng)當(dāng)進行專項評估，形成評估報告，報告應(yīng)當(dāng)包括：風(fēng)險基本情況、風(fēng)險管控措施落實情況、剩余風(fēng)險和評估結(jié)論等。3474企業(yè)重大風(fēng)險的降或銷項由企業(yè)自行組織審批，集團公司重大安全風(fēng)險的降級或銷項應(yīng)當(dāng)由安全監(jiān)管局組織審批。4隱患管理的內(nèi)容及要求41隱患分級411一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。412較大隱患指危害較大，整改有一定難度，不能即查即改，但又急需整治的隱患。413重大隱患是指符合國家、集團公司規(guī)定的重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)評估可能導(dǎo)致較大及16、以上事故、必須及時整治的隱患。42隱患排查421隱患排查應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理制度通過日常檢查、定期檢査、專業(yè)排查、專項排查和事故類比排查等多種形式持續(xù)開展。422出現(xiàn)下列情況之一時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織開展隱患排查。4221法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范頒布執(zhí)行或修訂發(fā)布時，應(yīng)當(dāng)組織開展法規(guī)符合性隱患排查。4222同類企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應(yīng)當(dāng)組織開展事故類比性隱患排查。4223生產(chǎn)作業(yè)場所外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)當(dāng)組織開展環(huán)境適應(yīng)性隱患排查。423各級單位應(yīng)當(dāng)對排查出的隱患進行分級，建立基層單位、二級單位和企業(yè)級隱患清單。4231基層班組和崗位自查發(fā)現(xiàn)的隱患，由基層單位負(fù)責(zé)列入隱患清單，錄入17、安全管理信息系統(tǒng)。4232企業(yè)及其上級部門組織開展的體系審核、各類檢查及安全評估發(fā)現(xiàn)的隱患，由檢查組織部門和評估單位負(fù)責(zé)提出隱患清單，由各專業(yè)管理部門進行分級、分類后分別錄入。43隱患治理431企業(yè)對排查出的隱患實行動態(tài)管理，按照輕重緩急及時整治。432企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期研究落實隱患整治方案，推進隱患整治進度433一般隱患由二級單位或隱患所在的基層單位負(fù)責(zé)人有關(guān)人員及時組織整改。434較大隱患由二級單位或企業(yè)負(fù)責(zé)組織整治。435重大隱患由企業(yè)上報相關(guān)事業(yè)部和安全監(jiān)管局，并專題研究，落實“五定”要求（定方案、定資金、定期限、定責(zé)任人、定預(yù)案），公示和掛牌督辦。436需要投資立項治理的隱患，應(yīng)當(dāng)按集團公18、司項目投資管理規(guī)定的要求辦理審批立項。437隱患治理方案必須符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，重視源頭治理，嚴(yán)格過程控制，防止隱患治理過程中產(chǎn)生新的隱患和發(fā)生事故。438隱患治理前應(yīng)當(dāng)落實有效的防護措施，隱患整治完成后應(yīng)當(dāng)辦理銷項手續(xù)。439重大隱患治理項目竣工投用半年后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立由技術(shù)人員和專家組成的后評估小組或委托有資質(zhì)的機構(gòu)開展治理效果后評估，出具后評估報告。4310企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患治理工作協(xié)調(diào)機制，按照當(dāng)?shù)卣螅皶r以書面形式向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和主管部門匯報本單位隱患排查工作開展情況和需要地方政府協(xié)調(diào)解決的問題。5信息管理51風(fēng)險和隱患排查治理應(yīng)當(dāng)堅持動態(tài)管理和監(jiān)控，并及時將風(fēng)險和隱患19、信息錄入安全管理信息系統(tǒng)。52企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時上報新識別和排查的重大風(fēng)險和重大隱患。53企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年總結(jié)安全風(fēng)險和隱患管理工作，確定下年度工作重點，提交HSSE委員會審核，并在安全信息系統(tǒng)中報送。6監(jiān)督檢查與考核61各單位應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險和隱患排查治理的管理納入安全檢査與考核范圍，考核結(jié)果應(yīng)當(dāng)納入企業(yè)績效考核。62企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患排查獎勵制度，鼓勵職工報告、舉報和排除隱患。對發(fā)現(xiàn)、舉報和排除隱患的有功人員給予表彰和獎勵。集團公司將定期通報隱患排查治理工作情況，表彰獎勵重大隱患發(fā)現(xiàn)先進個人。63凡違反本規(guī)定導(dǎo)致事故發(fā)生的，將按照xx石油化工集團公司職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定和其他相關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進行責(zé)任追究。