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1、收貨流程及規(guī)范 一、訂單驗(yàn)收貨流程一、訂單驗(yàn)收貨流程 1、 供應(yīng)商送貨至門(mén)店后，按收貨區(qū)指定位置停車(chē)、卸貨，將貨物放置于待驗(yàn)貨區(qū)域。 2、 供應(yīng)商持出庫(kù)單和商品到收貨組掃碼， 收貨員按訂單號(hào)查詢(xún)訂單， 核對(duì)超市訂單與供應(yīng)商 出庫(kù)單（出庫(kù)單須注明：商品名稱(chēng)、規(guī)格、條碼、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、超市訂單號(hào)）是否一致，并打印訂 單驗(yàn)收單（系統(tǒng)格式） ，將供應(yīng)商出庫(kù)單和訂單驗(yàn)收單裝訂一起。 3、 部組收貨人員到收貨處 （作好收取記錄， 以防訂單丟失） 取訂單驗(yàn)收單， 按打單順序收貨。 4、 部組收貨人員按商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)商品質(zhì)量是否合格。 5、 商品質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，查驗(yàn)商品數(shù)量，并與出庫(kù)單核對(duì)后填寫(xiě)驗(yàn)收單之“2、實(shí)收數(shù)量”欄。 6、 如有贈(zèng)品檢驗(yàn)程序與正常商品相同，并據(jù)實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收單之“實(shí)收贈(zèng)品數(shù)”欄。 7、 部組人員確認(rèn)驗(yàn)收單填寫(xiě)無(wú)誤后，在訂單驗(yàn)收單上簽章并注明日期；供應(yīng)商在“廠 方送貨人”處簽章并注明日期；收貨員簽章并注明日期。 8、 部組人員收貨人員將已驗(yàn)收商品拖入庫(kù)區(qū)。 9、 訂單第三聯(lián)交供應(yīng)商，一、二聯(lián)分別由收貨和財(cái)務(wù)部留存。 供應(yīng)商送（驗(yàn)）貨流程供應(yīng)商送（驗(yàn)）貨流程 二二、操作規(guī)范、操作規(guī)范 1、 商品質(zhì)量檢驗(yàn)必須嚴(yán)格按照商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、 特價(jià)促銷(xiāo)商品如需執(zhí)行特殊收貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須有店長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)的促銷(xiāo)品訂貨單。 3、 驗(yàn)收單數(shù)量及單位應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)清楚，如填寫(xiě)有誤需修改應(yīng)劃去原數(shù)量、單3、位，填寫(xiě)正確數(shù) 量、單位、并有驗(yàn)貨員簽章，否則訂單無(wú)效。 4、 每張訂單必須有部組驗(yàn)貨人員、收貨員及“廠方送貨人”三方簽字，訂單方能生效并錄入 部組收貨人員按驗(yàn)收單順序進(jìn)行商品驗(yàn)收 供應(yīng)商根據(jù)訂單要求送貨待驗(yàn)貨區(qū) 持出庫(kù)單和商品到收貨處掃碼打訂單驗(yàn)收單 部組、收貨員、供應(yīng)商在驗(yàn)收單上簽章 商品驗(yàn)收單第三聯(lián)交與供應(yīng)商 商品入庫(kù)或入賣(mài)場(chǎng) 收貨進(jìn)行訂單的微機(jī)錄入審核 審核。否則訂單無(wú)效，不能錄入。 5、 驗(yàn)貨員必須在待驗(yàn)貨區(qū)驗(yàn)貨， 已驗(yàn)收商品不得在待驗(yàn)貨區(qū)存放。 未驗(yàn)收商品嚴(yán)禁拖入庫(kù)區(qū)。 6、特殊情況的收貨，必須經(jīng)過(guò)部組組長(zhǎng)、店長(zhǎng)簽字后方可辦理收貨。 、部組每周對(duì)于收貨異常的情況（如商品質(zhì)量問(wèn)題拒收、特殊收貨等）進(jìn)行匯總，上報(bào)店長(zhǎng)。 、對(duì)于供應(yīng)商發(fā)生單據(jù)丟失情況，由組長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)店長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，到收貨辦理補(bǔ)辦手續(xù)，并 作好登記和留存，并提交財(cái)務(wù)部存檔1 份。 三三、退貨流程退貨流程 （一）流程圖：