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購物廣場超市物品損壞和報損制度及流程（2頁）.doc

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上傳人：西瓜編號：94667 2021-04-15 2頁 44KB

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1、物品損壞和報損制度及流程 1 1、流程圖：、流程圖：填損溢單簽批 2 2、流程說明：、流程說明：（1）各部組在商品銷售、盤點時，商品出現無法再次銷售及無法退貨情況。營業課長及時（食品、非食品一月不少于兩次，生鮮每周不少于一次）填寫一式三聯的商品損溢單，并集中存放于部門固定區域，明顯標識（報損區），報店長簽批。商品損商品損溢溢單單部門：日期：組長簽字：店長簽字：財務部簽字：（2）商品損溢單一式三聯，第一聯部組留存，第二聯辦公室錄入人員留存，第三聯財務部留存。（3）組長檢查商品的損壞程度，查清報損原因，符合報損則簽字確認并填表上報店長；監督報損的全過程；報2、損金額較大或由人為原因造成的報損要追究當事人責任。單品編碼單品編碼規格計量單位零售價損溢數量損溢金額損溢原因處理意見各部組長店長部財務部第一聯部組留存（4）傳店長簽批后，由辦公室根據商品損壞情況確定處理方式（內部拍賣、報廢），進行報損處理，拍賣時必須有兩人以上人員在場參與，并將拍賣金額由保安部上交財務。（5）辦公室將拍賣商品金額明細以部門為單位進行整理，上交財務部沖抵部門損耗。（6）辦公室將商品損溢單錄入系統，同時留存單據。（7）錄入商品商品損溢單時，正數是商品報溢，負數是商品報損，報損數量必須小于或等于當前庫存數量。 3 3、物品損壞3、及報廢制度、物品損壞及報廢制度（1）對各部門損壞的物品應按其損壞程度和責任大小，由責任人進行賠償。（2）對于易損、易碎物品，工作人員在工作中損壞，查明原因后，由責任人按物品原價 20%予以賠償，但屬于故意造成的損失，應按物品原價全部賠償。（3）不按操作規程操作，而使機器設備損壞，視損壞程度，根據機器價值給予一定比例的賠償。（4）由于部門管理不嚴而丟失的物品，除對責任賠償處罰外，還應對直接管理者進行一定處罰，可視其價值處罰比例為 20%50%。（5）每日需報損的商品，統一集中整理后，填寫商品損溢單經部門主管簽字，店長簽字審批，由部組將報損商品送至指定地點。（6）各部門每月將報廢用具匯總后，部門主管簽字，經店長簽字，后方可報廢。

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