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1、生生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場場類類隱隱患患排排查查治治理理臺臺賬賬（4 4）風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程序號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟/檢查項目/作業(yè)區(qū)域管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人名稱危險源/潛在事件/職業(yè)危害因素1設(shè)備設(shè)施1#石灰石破碎機黃供料車間1#石灰石破碎機1#破碎殼體上方梯子用完未放置地面管理措施立即按要求規(guī)范放置專業(yè)檢查每月供料車間2設(shè)備設(shè)施910皮帶藍(lán)供料車間防護設(shè)施910皮帶防護罩不全管理措施按規(guī)范重新制作防護罩專業(yè)檢查每月供料車間3設(shè)備設(shè)施輔材破碎藍(lán)供料車間防護設(shè)施防護踏板缺失管理措施按規(guī)范及時修補專業(yè)檢查每月供料車間4設(shè)備設(shè)施供料維修藍(lán)供料車間護欄叉車管理措施叉車2、司機持證上崗專業(yè)檢查每月供料車間5作業(yè)活動原料堆場藍(lán)供料車間鐵粉堆坍塌管理措施 裝載機司機按操作規(guī)程進行，防止坍塌專業(yè)檢查每月供料車間6設(shè)備設(shè)施鍋爐藍(lán)機電車間排污層防護欄排污層防護欄間距偏大管理措施按規(guī)范及時制作專業(yè)檢查每月機電車間7設(shè)備設(shè)施鍋爐藍(lán)機電車間豎梯豎梯無護籠管理措施及時恢復(fù)專業(yè)檢查每月機電車間8設(shè)備設(shè)施SP鍋爐黃機電車間螺栓缺失造成防護罩松動管理措施定期檢查，發(fā)現(xiàn)缺失及時固定專業(yè)檢查每月機電車間9設(shè)備設(shè)施1#熟料庫藍(lán)燒成車間防護設(shè)施防護罩不規(guī)范管理措施按規(guī)范重新制作防護罩專業(yè)檢查每月燒成車間12設(shè)備設(shè)施1#生料磨藍(lán)燒成車間防護設(shè)施缺失管理措施按規(guī)范重新制作防護罩專業(yè)檢查每月燒成車間3、17設(shè)備設(shè)施2#框架黃燒成車間防護設(shè)施高處墜落管理措施發(fā)現(xiàn)開焊部位及時修補專業(yè)檢查每月燒成車間10設(shè)備設(shè)施2#生料磨藍(lán)燒成車間防護設(shè)施未安裝防護踏板管理措施按規(guī)范及時制作專業(yè)檢查每月燒成車間11設(shè)備設(shè)施2#生料磨藍(lán)燒成車間護欄護欄開焊管理措施發(fā)現(xiàn)開焊部位及時修補專業(yè)檢查每月燒成車間15設(shè)備設(shè)施2#窯、篦冷機黃燒成車間工具電動葫蘆未上鎖管理措施電動葫蘆使用完必須上鎖專業(yè)檢查每月燒成車間18設(shè)備設(shè)施2#窯、篦冷機黃燒成車間防護設(shè)施配電箱無防雨棚管理措施按規(guī)范重新制作防雨棚專業(yè)檢查每月燒成車間排查過程整改過程驗收過程排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改4、期限驗收時間驗收人驗收情況放置不當(dāng)梯子用完未放置地面容易掉落傷人低2018.4.27使用完工具未回歸立即按要求規(guī)范放置固定處立即2018.4.27已完成缺失防護不全低2018.4.27年久失修立即補全防護罩立即2018.5.15缺失輔材棚西頭防護踏板缺失低2018.4.27年久失修盡快將缺失的踢腳板恢復(fù)5.15之前 2018.5.15無證件叉車司機無證上崗一般2018.4.27教育培訓(xùn)不足聯(lián)系張國棟培訓(xùn)取證，無證不得駕駛叉車5.15之前 2018.5.15堆放不當(dāng)鐵粉堆場存在坍塌危險低2018.4.27作業(yè)安全意識不夠裝載機司機按操作規(guī)程進行立即2018.4.27已完成不規(guī)范造成人員掉落低205、18.4.28未規(guī)范鋪設(shè)按規(guī)范制作鋪設(shè)5.15之前 2018.5.15缺失造成人員掉落低2018.4.28未規(guī)范鋪設(shè)按規(guī)范制作鋪設(shè)5.15之前 2018.5.15缺失缺失失去保護作用一般2018.4.28設(shè)備運行時間久震動脫落按標(biāo)準(zhǔn)固定好立即2018.4.28已完成不規(guī)范防護不全，造成人員掉落低2018.4.29未規(guī)范鋪設(shè)立即補全防護罩5.15之前 2018.5.15缺失無防護罩，容易造成鉸刀轉(zhuǎn)動部位傷人一般2018.4.29未規(guī)范鋪設(shè)立即補全防護罩5.15之前 2018.5.15破損腐爛嚴(yán)重造成墜落傷人一般2018.4.29年久失修將開焊部位及時修補5.15之前 2018.5.15缺失一層平6、臺未安裝踢腳板低2018.4.29未規(guī)范鋪設(shè)按規(guī)范制作鋪設(shè)5.15之前 2018.5.15不規(guī)范線路鋪設(shè)太亂低2018.4.29未規(guī)范鋪設(shè)按規(guī)范整理好5.15之前 2018.5.15不規(guī)范操作不規(guī)范一般2018.4.29安全意識不足電動葫蘆使用完必須上鎖立即2018.4.29已完成缺失防護不全，造成設(shè)備漏電一般2018.4.29未安裝按規(guī)范制作安裝5.15之前 2018.4.29基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺臺賬賬 計劃過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人1安全生產(chǎn)管理制度按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理7、制度、隱患排查治理制度、職業(yè)病危害防治制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、危險 物品管理制度、許可作業(yè)審批制度、特殊工種管理制度、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度等。按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度并執(zhí)行，實施過程規(guī)范等。專業(yè)檢查每季度安全管理辦公室2隱患排查治理按規(guī)定開展事故隱患排查工作；按規(guī)定開展事故隱患排查治理工作并治理徹底；按規(guī)定將事故隱患進行上報；對事故隱患進行統(tǒng)計分析。綜合檢查每年安全管理辦公室3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項目申報制度；（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度；（六）職業(yè)病防護用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；（八）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報告制度；（十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。排查過程整改過程驗收過程排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況