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1、燒成車間設備設施風險分級管控清單序號檢查項目危險有害因素（標準）評價級別風險分級不符合標準情況及后果現有控制措施管控層級責任單位責任人風險點序號危險源（設備設施）工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施17煤磨系統70煤磨機磨平臺護欄缺失，磨內受限空間、一氧化碳，防護罩安裝不全四低風險高處墜落，灼燙，中毒和窒息，機械傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩停機處理崗位燒成車間車間主任71煤磨選粉機選粉機平臺護欄缺失，選粉機內受限空間、一氧化碳。四低風險高處墜落，灼燙，中毒和窒息。設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴2、勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩啟動應急預案崗位燒成車間72煤磨密封風機防護罩安裝不規范四低風險高處墜落、機械傷害設防護罩設置警示標識定期進行教育培訓停機處理崗位燒成車間73煤磨通風機平臺護欄缺失、防護罩安裝不規范四低風險高處墜落、機械傷害定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓停機處理崗位燒成車間74轉子秤處理下料管時高空作業、皮帶防護罩安裝不規范清掃衛生勞保用品佩戴不規范，粉塵過大四低風險高處墜落、機械傷害、其他傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩停機處理崗位燒成車間75煤粉輸送設備清掃衛生勞保用品佩戴不規范，粉塵過大、高處作業四低風險其3、他傷害、高處墜落定期維護保養嚴格執行操作規程定期進行教育培訓戴勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩 崗位燒成車間76原煤皮帶秤清掃衛生勞保用品佩戴不規范，粉塵過大四低風險其他傷害定期檢查設置警示標識定期進行教育培訓佩戴防塵口罩崗位燒成車間77煤粉袋收塵器電氣線路老化破損；清理灰斗時違規操作；護欄缺失破損二較大風險觸電，機械傷害，高處墜落，其他傷害觸電，設防護欄嚴格執行操作規程定期進行教育培訓戴安全帶、佩戴防塵口罩公司車間燒成車間78煤粉倉配備的滅火器失效，煤粉倉設置的溫度監測裝置，co檢測及報警裝置失效頂層護欄缺失二較大風險火災，爆炸，中毒和窒息，高處墜落定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育4、培訓公司車間燒成車間18生料磨系統79立磨平臺護欄缺失、防護罩安裝不規范、高空作業、高溫四低風險高處墜落，機械傷害、灼燙，設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩停機處理崗位燒成車間崗位工80立磨選粉機選粉機平臺護欄缺失，選粉機內受限空間、一氧化碳、防護罩安裝不規范四低風險高處墜落，灼燙，中毒和窒息、機械傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩停機處理崗位燒成車間81立磨密封風機電機防護罩安裝不規范、線路老化四低風險機械傷害、觸電傷害定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品停機處5、理崗位燒成車間82立磨提升機平臺護欄缺失、防護罩安裝不規范四低風險高處墜落，機械傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品停機處理崗位燒成車間83入磨皮帶機清掃衛生勞保用品佩戴不規范，平臺防護欄缺失、粉塵過大、皮帶滾筒轉動、在線分析儀檢測四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害、輻射傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴勞保手套、佩戴防塵口罩崗位燒成車間84緩沖倉皮帶秤清掃衛生勞保用品佩戴不規范，平臺防護欄缺失、皮帶滾筒轉動四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間19廢氣系統6、85入庫提升機平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范、底部清掃衛生勞保用品佩戴不規范，四低風險高處墜落、機械傷害、其他傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間崗位工86生料庫底羅茨風機噪音、滑倒、清掃衛生勞保用品佩戴不規范、防護罩安裝不規范四低風險聽力下降、其他傷害、機械傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品、帶好耳塞崗位燒成車間87高溫風機清掃衛生勞保用品佩戴不規范，平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范、殼體高溫四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害、輻射傷害、灼傷設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防7、護用品崗位燒成車間88循環風機清掃衛生勞保用品佩戴不規范，平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范、殼體高溫四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害、輻射傷害、灼傷設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間89后排風機清掃衛生勞保用品佩戴不規范，平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范、殼體高溫四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害、輻射傷害、灼傷設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間90拉鏈機防護罩安裝不規范、殼體高溫、清掃衛生勞保用品佩戴不規范四低風險機械傷害、灼傷、其他傷害設好防護罩、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好8、勞動防護用品崗位燒成車間91高壓水槍防護罩安裝不規范、線路老化四低風險機械傷害、觸電傷害定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間92窯尾袋收塵器清掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、脈沖閥高壓風四低風險其他傷害、高處墜落、高壓傷害設好防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間20框架93鎖風下料器鏈條防護罩安裝不規范四低風險機械傷害設好防護罩、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間班組長94斜槽風機機械傷害四低風險定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間95卷揚機吊鉤安全銷脫落四低風險9、高空落物定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間96各級預熱器各級平臺防護欄安裝不規范、預熱器高溫三一般風險墜落傷害、灼傷設好防護欄、定期檢查保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品班組燒成車間97窯尾煙室縮口平臺防護欄安裝不規范、煙室高溫、鎖口清理時物料、反正壓四低風險高空墜落、灼傷、燙傷設好防護欄、定期檢查保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間19廢氣系統崗位工98脫硝系統氨水噴槍清理、氨水濃度爆炸、有毒四低風險燙傷、爆炸、中毒定期檢查保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品、帶好防毒面罩崗位燒成車間99入窯提升機清10、掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害設好防護欄定期檢查設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間21篦冷機窯100卷揚機吊鉤安全銷四低風險高空落物設好防護欄定期檢查設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間班組長101袋收塵器清掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、脈沖閥高壓風四低風險其他傷害、高處墜落、高壓傷害設好防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間102 破碎機清掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、皮帶轉動、設備高溫、樓梯陡四低風險其他傷害、高處墜落11、機械傷害、灼傷、滑跌設好防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間103干油泵系統清掃衛生勞保用品佩戴不規范四低風險其他傷害設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間104 篦床清掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范、設備高溫四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害、燙傷設好防護欄、防護罩、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間105冷卻風機清掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、防護罩安裝不規范、設備高溫空間狹小四低風險其他傷害、高處墜落、機械傷害、燙傷、碰傷設好防護欄、防護罩、定期維12、護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間106篦冷機液壓站防護罩安裝不規范、空間狹小、油類易燃四低風險機械傷害、滑倒、跌倒、火災設好防護欄、定期維護保養、配備好滅火裝置設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間107噴水系統防護罩安裝不規范、空間狹小四低風險機械傷害、滑倒、跌倒設好防護罩、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間108窯頭一次風機清掃衛生勞保用品佩戴不規范、防護罩安裝不規范四低風險其他傷害、機械傷害設好防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間109窯頭噴煤管清掃衛生勞保用13、品佩戴不規范、設備高溫三一般風險其他傷害、燙傷灼傷定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品班組燒成車間110輪帶托輪設備高溫、高空設備運轉、四低風險燙傷、灼傷、碰傷、砸傷定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間111液壓擋輪設備高溫、高空設備運轉、四低風險機械傷害、燙傷、灼傷、碰傷、砸傷定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間112 大齒圈防護罩安裝不規范、設備高溫、高空設備運轉、四低風險機械傷害、燙傷、灼傷、碰傷、砸傷設好防護罩、定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車14、間113窯尾密封高溫設備、設備轉動、平臺防護欄缺失四低風險燙傷、灼傷、碰傷、砸傷、高空墜落設好防護欄、定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間114卷揚機吊鉤安全銷脫落四低風險高空落物定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間115電動葫蘆吊鉤安全銷脫落四低風險高空落物定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間116窯胴體冷卻風機葉輪轉動、空間狹小四低風險機械傷害、碰傷定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間117輪帶冷卻風機葉輪轉動、空間狹小四低風險機械傷害、碰傷定期維護15、保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間22斜鏈斗118 地溝清掃衛生勞保用品佩戴不規范、粉塵過大、地溝溫度高、空間狹小、設備運轉、護欄不規范四低風險其他傷害、燙傷灼傷、碰傷砸傷、機械傷害、高空墜落設好防護欄、定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間崗位工119 斜鏈斗清掃衛生勞保用品佩戴不規范、粉塵過大、地溝溫度高、空間狹小、設備運轉四低風險其他傷害、燙傷灼傷、碰傷砸傷、機械傷害設好防護欄、定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間120庫頂平拉鏈清掃衛生勞保用品佩戴不規范、粉塵過大、設備運轉、護欄不16、規范四低風險其他傷害、機械傷害、高空墜落設好防護欄、定期檢查、維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間篦冷機窯班組長121卷揚機吊鉤安全銷脫落四低風險高空落物定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間122庫頂袋收塵器清掃衛生勞保用品佩戴不規范、平臺防護欄缺失、粉塵濃度大、脈沖閥高壓風四低風險其他傷害、高處墜落、窒息、高壓傷害設好防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間23維修車間123 車床高速運轉、工作時溫度高、物件易脫落四低風險機械傷害、燙傷、物體打擊定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間崗位工124 鉆床高速運轉、工作時溫度高、物件易脫落四低風險機械傷害、燙傷、物體打擊定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間125 叉車載人、超速四低風險機械傷害、交通事故定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓穿戴好勞動防護用品崗位燒成車間24脫硝系統126氨水罐及輸送管道勞保用品佩戴不規范、泄漏二級較大風險其他傷害、中毒定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓啟動應急預案公司車間燒成車間車間主任