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1、XX集團工程建設實施計劃管理制度 1 *XMGLJMWJ008#XX集團 工程重點項目管理辦法 (2020 版)二二年一月 XX集團工程重點項目管理辦法 2 一、一、目的目的 為了加強集團工程重點項目管控，確保集團工程重點項目建設順利進行，特制定本管理辦法。二、二、適用范圍適用范圍 本管理辦法適用于集團工程重點項目，集團工程重點項目名單由集團工程管理中心定期更新。集團工程重點項目自持部分的計劃、策劃、風險、維保的管理和考核由專業(yè)公司負責。三、三、編制編制依據(jù)依據(jù) XX集團地區(qū)公司工程職能工作守則中所有“管理制度”、“管理辦法”及“工作指引”等。四、四、管理職責管理職責 1 1、集團工程管理中心2、集團工程管理中心 a 負責編制、更新集團工程重點項目名單。b 負責對集團工程重點項目進行全過程的支持、督導和管控，集團工程重點項目自持部分的計劃、策劃、風險、維保的管理和考核由專業(yè)公司負責。c 負責對集團工程重點項目可售部分的全景節(jié)點計劃進行督導、考核，對專項工作計劃和專業(yè)施工計劃管理進行督導。d 負責對集團工程重點項目的建筑擴初設計、建筑施工圖、各專業(yè)深化圖、專項技術施工方案、技術標等進行評審。e 全過程參與集團工程重點項目的現(xiàn)場施工質量過控點檢查及調研、現(xiàn)場重大設計及材料變更審核等工作。f 負責對集團工程重點項目可售部分的工程開發(fā)、質量、技術、進度、市政配套、驗收取證、交付、維保風險進行督3、導及考核。g 負責對地區(qū)公司、項目對集團工程重點項目的執(zhí)行情況進行考核。2 2、地區(qū)公司地區(qū)公司工程管理部工程管理部 XX集團工程重點項目管理辦法 3 a 負責對各自地區(qū)公司的集團工程重點項目進行全過程的指導，支持。b 負責跟蹤管控各自地區(qū)公司的集團工程重點項目的實施進展。c 負責向集團工程反饋項目情況和存在的問題。d 負責執(zhí)行集團工程的各項工程管理制度和規(guī)定。3 3、項目項目 a 負責組織項目的正常實施和開發(fā)。b 負責向地區(qū)公司、集團工程反饋項目情況和存在的問題。c 負責執(zhí)行集團、地區(qū)公司工程的各項工程管理制度和規(guī)定。五、五、集團工程重點項目認定標準集團工程重點項目認定標準 a 項目體量大，4、多業(yè)態(tài)的綜合體項目。b 產(chǎn)品品質標準高的項目或形象工程。c 技術難度高、超深、超高、大跨度、地質復雜的項目。d 在計劃、質量、安全、技術、驗收、交付等維度存在高風險隱患的項目。e 其他受特殊因素影響的項目，比如自然條件、政府關系、供方關系等。六、六、管控深度管控深度 a 集團工程管理中心全程監(jiān)管項目從拿地到交付期間各個階段工作的實施情況，進行全過程的支持、督導、評審和考核。b 集團工程管理中心根據(jù)項目策劃、調研風險評估，針對項目已存在或可能發(fā)生問題風險的事項，組織階段性的支持或督導。c 集團工程管理中心工程重點項目管理職責表（后簡稱“職責表”）見表 1。XX集團工程重點項目管理辦法 4 表 15、：集團工程管理中心工程重點項目管理職責表 集團工程管理中心工程重點項目管理職責表集團工程管理中心工程重點項目管理職責表 管控維度管控維度 管控內容管控內容 管控動作管控動作 主責部門主責部門 協(xié)同部門協(xié)同部門 支持支持 督導督導 評審評審 考核考核 工程策劃管理工程策劃管理 項目啟動會策劃 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與安全管理部 項目工程開工策劃 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與安全管理部 項目工程推演策劃 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與安全管理部 項目交付工程策劃 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與安全管理部 工程計劃管理工程計劃管理 全景節(jié)點計劃6、管理 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與安全管理部 專項工作計劃（招標、設計、報建報批、采購、驗收取證）管理 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與安全管理部 專業(yè)施工計劃管理 計劃與運維管理部 品質與風險管理部/技術與XX集團工程重點項目管理辦法 5 安全管理部 工程招標管理工程招標管理 投標單位評定 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 總包招標技術要求審核 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 總包技術標評標 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 專業(yè)分包招標技術要求審核 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 專7、業(yè)分包技術標評標 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 工程技術管理工程技術管理 建筑擴初設計專項評審 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 建筑設計施工圖審圖 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 各專業(yè)深化設計圖審圖（鋼結構、門窗、幕墻、機電、外立面、精裝修）技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 XX集團工程重點項目管理辦法 6 專項技術方案審核（大體積混凝土澆筑專項方案、外腳手架專項施工方案、爬架專項施工方案、超高層垂直運輸專項施工方案、模板工程專項方案、高支模工程專項方案、裝飾裝修專項施工方案）技術與安全管理部 計劃與運維8、管理部/品質與風險管理部 專項技術方案審核（深基坑工程施工專項方案、樁基工程施工專項方案、幕墻工程施工專項方案、機電工程（包括電梯）施工專項方案）技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 工程技術創(chuàng)新應用 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 施工工藝工法評價 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 工程技術及材料變更管理 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 材料報驗檢查 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 過控點檢查 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 XX集團工程重點項目管理辦法 7 承接查驗 9、技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 工程品質管理工程品質管理 樣板管理 品質與風險管理部/技術與安全管理部 計劃與運維管理部 施工組織設計評審 品質與風險管理部/計劃與運維管理部 技術與安全管理部 在建評估專項策劃評審 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 在建評估缺陷整改 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 供應商履約評價 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 工作面和工序移交管理 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 工程風險管理工程風險管理 工程開發(fā)風險 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理10、部 工程質量風險 品質與風險技術與安全管XX集團工程重點項目管理辦法 8 管理部 理部/計劃與運維管理部 工程技術風險 技術與安全管理部 計劃與運維管理部/品質與風險管理部 工程進度風險 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 市政配套風險 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 驗收取證風險 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 工程交付風險 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 工程維保風險 品質與風險管理部 技術與安全管理部/計劃與運維管理部 注：集團工程重點項目自持部分的計劃、策劃、風險、維保的管理和考核由專業(yè)公司負責。XX集11、團工程重點項目管理辦法 9 七、七、管控管控辦法辦法 1 1、“支持”管控“支持”管控辦法辦法 項目項目：a 對“職責表”中需要集團、地區(qū)公司工程支持的事項，提前一周將事項內容及相關資料文件提交地區(qū)公司工程管理部。b 按集團、地區(qū)公司工程的“支持”意見實施。地區(qū)公司地區(qū)公司工程管理部工程管理部：a 收到項目上報的事項和資料后，3 3 個工作日內個工作日內回復支持意見或和項目約定時間進行現(xiàn)場支持。b 如需集團工程管理中心支持，可將事項內容和相關資料上報集團工程管理中心。c 對于有問題、風險的“職責表”中“支持”事項，主動對項目進行支持。集團工程管理中心集團工程管理中心：a 收到地區(qū)公司上報的事項12、和資料后，5 5 個工作日內個工作日內回復支持意見或和地區(qū)公司、項目約定時間進行現(xiàn)場支持。b 對于有問題、風險的“職責表”中“支持”事項，主動對地區(qū)公司、項目進行支持。c 支持工作主要是給地區(qū)公司、項目提供在政策法規(guī)、技術、管理等方面的指導和幫助。2 2、“督導”管控“督導”管控辦法辦法 項目：項目：a 編制“職責表”中“督導”事項的專項計劃或方案，組織項目內部跨專業(yè)或職能交圈討論后形成終稿，在事項計劃開始實施前前一個月一個月上報地區(qū)公司、集團工程審核。b 收到集團、地區(qū)公司工程提出的”督導“事項風險預警后，5 5 個工作個工作日內日內編制風險管理預案并報備地區(qū)公司、集團工程審核。XX集團工程13、重點項目管理辦法 10 c 按集團、地區(qū)公司工程審核完成的風險管理預案實施，并將落實情況在雙周報中反饋給地區(qū)公司、集團工程，直到風險解除。地區(qū)公司地區(qū)公司工程管理部工程管理部：a 對項目上報的“督導”事項的專項計劃或方案進行地區(qū)公司跨職能交圈討論，并將意見 3 3 個工作日內個工作日內反饋到項目。a 跟蹤項目在建過程中“督導“事項的進展情況，通過工程策劃、項目調研等方式對“督導”事項的風險提出預警，并反饋項目。b 對項目上報的”督導“事項風險管理預案進行審核，并將意見反饋項目。集團工程管理中心集團工程管理中心：a 對項目上報的“督導“事項的專項計劃或方案進行審核，并將意見 5 5個工作日內個工14、作日內反饋到地區(qū)公司、項目。b 跟蹤項目在建過程中“督導“事項的進展情況，通過工程策劃、項目調研等方式對“督導”事項的風險提出預警，并反饋項目。c 對項目上報的”督導“事項風險管理預案進行審核，并將意見反饋地區(qū)公司、項目。3 3、“評審”管控“評審”管控辦法辦法 項目：項目：a 編制或收集“職責表”中“評審“事項的專項方案、圖紙、文件等，組織項目內部跨專業(yè)或職能交圈自審后形成“評審”事項成果，在事項計劃實施前前一個月一個月上報地區(qū)公司工程管理部審核。b 按地區(qū)公司、集團工程對“評審“事項的專項方案、圖紙、文件的意見進行修訂、完善、執(zhí)行。地區(qū)公司地區(qū)公司工程管理部工程管理部：a 對項目上報的“評15、審“事項的專項方案、圖紙、文件等在 5 個個工作日工作日內內完成地區(qū)公司跨職能交圈評審，如有需要，可邀請集團工程，業(yè)內專家召開”評審“事項評審會。評審完成后將成果報備集團工程管理中心審批。XX集團工程重點項目管理辦法 11 集團工程管理中心集團工程管理中心：a 參加地區(qū)公司組織的“評審“事項評審會（如有）。b 收到地區(qū)公司提交的“評審“事項的專項方案、圖紙、文件等后，5個工作日內個工作日內完成“評審“事項審批，并將意見反饋到地區(qū)公司、項目。4 4、“考核“管控“考核“管控辦法辦法 1.集團工程重點項目“職責表“中”考核“事項按照XX集團地區(qū)公司 2.配合集團工程管理中心 2020工程職能工作守16、則中的“管理制度”、“管理辦法”的考核辦法和XX集團工程管理考核細則考核辦法進行考核。年度管控思路，對僅適用于集團工程重點項目相關制度的獎罰辦法匯總如下：2.1 XX集團工程重點項目機電工程過控點檢查評分制度、XX集團工程重點項目電梯工程過控點檢查評分制度、XX集團工程重點項目幕墻 工程過控點檢查評分制度、XX集團工程重點項目基坑工程過控點檢查評分制度：集團過控點初查評分85 分(深基坑88 分)：獎星一顆；集團過控點檢查（初查或復查）評分75 分：罰星一顆；地區(qū)公司評分與集團評分相差 8 分以上：罰星一顆；集團初查85 分的項目，復核檢查評分與初查評分相差 5 分以上：罰星一顆；機房機電系統(tǒng)17、過控點：在項目交付前或酒店開業(yè)前三個月未向集團申請進行過控點檢查，罰星一顆；2.2 XX集團工程管理中心參與集團工程重點項目技術標(基坑標段及總包結構標段）評定管理辦法、XX集團工程管理中心參與集團工程重點項目技術標(幕墻標段)評定管理辦法、XX集團工程管理中心參與集團工程重點項目技術標(機電標段)評定管理辦法：招標過程中因我中心建議方案未落實，造成較大損失的：罰星一顆；地區(qū)公司/項目未按照我中心評標意見，允許技術標不合格單位進入商務XX集團工程重點項目管理辦法 12 標：罰星一顆；如技術標不合格單位最終中標，罰星兩顆，并追究相關責任人責任；2.3 集團工程重點項目結構、幕墻、機電（含電梯）專18、業(yè)施工圖審查管理辦法：經(jīng)集團復核 集團工程重點項目結構專業(yè)施工圖審圖要點 總分95 分：獎星一顆；經(jīng)集團復核 集團工程重點項目幕墻專業(yè)施工圖審圖要點 總分95 分：獎星一顆；經(jīng)集團復核 集團工程重點項目機電專業(yè)施工圖審圖要點 總分95 分：獎星一顆；定標前未按審圖計劃進行審圖：罰星一顆；圖紙完整性較差，缺失率超過 45%：罰星一顆；經(jīng)集團復核集團工程重點項目結構專業(yè)施工圖審圖要點總分85 分：罰星一顆；經(jīng)集團復核集團工程重點項目機電專業(yè)施工圖審圖要點總分85 分：罰星一顆；經(jīng)集團復核集團工程重點項目幕墻專業(yè)施工圖審圖要點總分85 分：罰星一顆；經(jīng)集團復核圖紙質量總分與項目公司評定的圖紙質量總分19、差距 8 分以上：罰星一顆；2.4 XX集團工程重點項目工程技術變更審核的要求：集團工程重點項目深基坑、總包、機電（含消防及弱電）、幕墻和電梯標段，地區(qū)公司/項目公司如需對上述標段在簽署合同后提出技術及材料的變更，均應提交集團工程管理中心審核，如因未提交或提交不及時造成施工單位備料或返工而實際發(fā)生工程費用的增加或造成工程質量缺陷且無法整改：罰星一顆；2.5 集團工程管理中心發(fā)出的技術性工程調研報告未能在 10 個工作日內回復，累計發(fā)生兩次：罰星一顆；2.6 集團工程管理中心在調研或檢查報告中提出的技術性意見，因項目公司XX集團工程重點項目管理辦法 13 未能及時落實，造成較大返工或質量缺陷或安20、全隱患：罰星一顆；2.7 集團工程重點項目鋼結構、擦窗機系統(tǒng)、停車場出入管理系統(tǒng)、室外泛光照明、重要甲供機電設備（包含但不限于電梯、制冷機組、冷卻塔、鍋爐、柴油發(fā)電機、高低壓開關柜、變壓器、風機盤管、VRV 系統(tǒng)、風冷熱泵）、酒店客房控制系統(tǒng)（RCU）、酒店室內調光系統(tǒng)標段在發(fā)標前，招標圖紙及招標技術資料（需含設備材料備選品牌表）需經(jīng)我中心審核確認后方可發(fā)標。甲供機電設備在采購申請?zhí)峤磺埃嚓P技術規(guī)格及參數(shù)要求應提交機電顧問及我中心審核，機電顧問及我中心(應得到機電顧問審批意見,如有)審核同意技術要求后方可提交采購申請。甲供設備中標單位審批前應經(jīng)我中心對招投標文件技術部分進行審核及同意。招標過21、程中因我中心審核意見未有效落實，造成較大損失，或有關資料未及時提交我中心審核，將對地區(qū)公司/項目公司罰星一顆。2.8 乙供設備材料審批表應在各方(應得到機電顧問審批意見,如有)確認審批后一周內提交我中心報備存檔。如未及時報備時間超過 3 個月，將對地區(qū)公司/項目公司罰星一顆。2.9 XX集團工程重點項目承接查驗管理制度:項目公司按時完成(開業(yè)前 30 天)承接查驗檢查,評分合格且機電各系統(tǒng)調試、竣工移交資料完整及系統(tǒng)功能正常運行,將對地區(qū)公司/項目公司進行獎星一顆。專業(yè)管理公司內部聯(lián)合驗收檢查前，項目公司應完成承接查驗工作（精裝修工程、幕墻工程、消防系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)、強電系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、給排水系22、統(tǒng)、空調通風系統(tǒng)全部評分合格）。集團工程管理中心每檢查一次并判定為不合格，將對地區(qū)公司/項目公司進行罰星一顆。缺陷清單在提供后3 個月到期后銷項率低于 95%，專業(yè)管理公司應及時通知工程管理中心進行評定，將對地區(qū)公司/項目公司進行罰星 1 顆處罰，后續(xù)每 3 個月進行銷項率評定，如銷項率仍低于 95%，將繼續(xù)罰星一顆，直至整體銷項率達到 95%及以上。2.10 集團工程重點項目:樁基施工過程管理精細扎實，采用儀器檢測孔深、孔徑、孔垂直度、沉渣厚度、超灌，異常情況或返工情況（比如廢樁、爆樁）XX集團工程重點項目管理辦法 14 少，成樁質量抽查的隨機性加強，樁基檢測一次性全部合格，樁基驗收一次性通過，成果可靠，可在其他項目推廣,將對地區(qū)公司/項目公司獎星一顆。2.11 罰星金額按 5 萬/顆計算，獎星金額按半年度罰星總金額進行平均分配。八、八、附則附則 1.本管理辦法由集團工程管理中心負責解釋和執(zhí)行。2.本管理辦法及相關修訂制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原集團工程重點項目相關制度均作廢。