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1、預(yù)預(yù)算算管管理理流流程程圖圖和和明明細(xì)細(xì)表表集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門集集團(tuán)團(tuán)所所轄轄各各公公司司集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和總總經(jīng)經(jīng)辦辦企企劃劃/市市場(chǎng)場(chǎng)部部門門銷銷售售部部門門生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門采采購購部部門門研研發(fā)發(fā)和和技技術(shù)術(shù)部部門門品品管管部部今年市場(chǎng)狀況分析報(bào)告明年經(jīng)營目標(biāo)人力資源薪金調(diào)查報(bào)告市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算銷量及結(jié)構(gòu)預(yù)算采購預(yù)算產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)方案市場(chǎng)發(fā)展方案今年技術(shù)開發(fā)情況報(bào)告今年生產(chǎn)狀況報(bào)告今年銷售情況分析報(bào)告各事業(yè)部今年總體經(jīng)營狀況分析報(bào)告各事業(yè)部明年經(jīng)營目標(biāo)明年市場(chǎng)發(fā)展方案明年市場(chǎng)發(fā)展方案銷售量及結(jié)構(gòu)預(yù)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方案生產(chǎn)預(yù)算采購2、機(jī)構(gòu)及崗位配置圖生產(chǎn)機(jī)構(gòu)及崗位配置圖人力資源市場(chǎng)薪金調(diào)查報(bào)告人力資源薪金調(diào)查報(bào)告人力資源市場(chǎng)薪金調(diào)查報(bào)告生產(chǎn)員工薪金預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售價(jià)格預(yù)算人力資源薪金調(diào)查報(bào)告研發(fā)員工薪金預(yù)算研發(fā)機(jī)構(gòu)崗位配置圖研發(fā)費(fèi)用預(yù)算銷售機(jī)構(gòu)崗位配置圖銷售員工薪金預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算損益預(yù)算公司組織機(jī)構(gòu)及崗位圖員工薪金預(yù)算匯總機(jī)構(gòu)及崗位配置圖員工薪金預(yù)算集團(tuán)公司遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃各事業(yè)部明年經(jīng)營目標(biāo)設(shè)計(jì)、發(fā)放預(yù)算編制統(tǒng)一表格各公司預(yù)算匯總合并合并現(xiàn)金流量表培訓(xùn)預(yù)算編制人員各事業(yè)部遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃集團(tuán)公司預(yù)算編制大綱和具體要求采購機(jī)構(gòu)及崗位配置圖采購員工薪金預(yù)算采購費(fèi)用預(yù)算采購預(yù)算人力資源薪金調(diào)查報(bào)告今年市場(chǎng)供應(yīng)和整體原材料市場(chǎng)狀況3、報(bào)告明年供應(yīng)和材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)方案明年質(zhì)量管理和質(zhì)量成本預(yù)測(cè)方案今年質(zhì)量管理和質(zhì)量成本分析報(bào)告人力資源薪金調(diào)查報(bào)告品管員工薪金預(yù)算品管機(jī)構(gòu)崗位配置圖品管部費(fèi)用預(yù)算明年生產(chǎn)方案總經(jīng)辦員工薪金預(yù)算總經(jīng)辦費(fèi)用預(yù)算總經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及崗位配置圖公司人力資源計(jì)劃集團(tuán)人力資源計(jì)劃匯總集團(tuán)員工薪金預(yù)算匯總集團(tuán)合并損益表修改意見：1、把各公司的預(yù)算修改流程放到整個(gè)流程圖中2、預(yù)算制度制定和修改也應(yīng)該放到流程中3、固定資產(chǎn)增減方案對(duì)外投資方案固定資產(chǎn)增減方案固定資產(chǎn)增減方案固定資產(chǎn)增減方案資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算融資預(yù)算方案固定資產(chǎn)投資預(yù)算匯總調(diào)整?會(huì)議紀(jì)要是會(huì)議紀(jì)要否修改修改修改修改上報(bào)?否批準(zhǔn)?預(yù)算批復(fù)責(zé)任中心指標(biāo)分4、解責(zé)任中心指標(biāo)責(zé)任中心指標(biāo)責(zé)任中心指標(biāo)責(zé)任中心指標(biāo)預(yù)算考核辦法預(yù)算考核辦法預(yù)算考核辦法預(yù)算考核辦法預(yù)算考核辦法對(duì)外投資方案預(yù)算修改意見預(yù)算修改意見調(diào)整?會(huì)議紀(jì)要是會(huì)議紀(jì)要否批準(zhǔn)?是預(yù)算批復(fù)預(yù)算修改意見融資方案初報(bào)預(yù)算考核辦法否批準(zhǔn)?審核否上報(bào)固定資產(chǎn)增減方案固定資產(chǎn)增減方案修改責(zé)任中心指標(biāo)預(yù)算考核辦法集團(tuán)融資計(jì)劃集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表集團(tuán)融資計(jì)劃集團(tuán)對(duì)外投資計(jì)劃集團(tuán)合并現(xiàn)金流量表集團(tuán)固定資產(chǎn)支出計(jì)劃損益預(yù)算集團(tuán)合并損益表預(yù)預(yù)算算管管理理流流程程圖圖和和明明細(xì)細(xì)表表集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門集集團(tuán)團(tuán)所所轄轄各各公公司司集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和5、總總經(jīng)經(jīng)辦辦企企劃劃/市市場(chǎng)場(chǎng)部部門門銷銷售售部部門門生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門采采購購部部門門研研發(fā)發(fā)和和技技術(shù)術(shù)部部門門品品管管部部預(yù)預(yù)算算管管理理流流程程圖圖和和明明細(xì)細(xì)表表集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門集集團(tuán)團(tuán)所所轄轄各各公公司司集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部總總經(jīng)經(jīng)理理和和總總經(jīng)經(jīng)辦辦企企劃劃/市市場(chǎng)場(chǎng)部部門門銷銷售售部部門門生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門采采購購部部門門研研發(fā)發(fā)和和技技術(shù)術(shù)部部門門品品管管部部工工裝裝設(shè)設(shè)備備部部人人力力資資源源部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門銷量及結(jié)構(gòu)預(yù)算人力資源薪金調(diào)查報(bào)告市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算今年財(cái)務(wù)狀況分析人力資源狀況分析報(bào)告采購費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算生6、產(chǎn)員工薪金預(yù)算采購員工薪金預(yù)算銷售價(jià)格預(yù)算人力資源機(jī)構(gòu)崗位配置圖人力資源員工薪金預(yù)算人力資源費(fèi)用預(yù)算人力資源費(fèi)用預(yù)算研發(fā)員工薪金預(yù)算研發(fā)機(jī)構(gòu)崗位配置圖采購機(jī)構(gòu)崗位配置圖生產(chǎn)機(jī)構(gòu)崗位配置圖研發(fā)費(fèi)用預(yù)算銷售員工薪金預(yù)算銷售機(jī)構(gòu)崗位配置圖銷售費(fèi)用預(yù)算損益預(yù)算付款周期生產(chǎn)周期原料存貨周期收款周期成品存貨周期員工薪金預(yù)算匯總公司機(jī)構(gòu)組織及崗位配置圖員工薪金預(yù)算匯總總經(jīng)辦費(fèi)用預(yù)算年度滾動(dòng)預(yù)算采購預(yù)算企劃機(jī)構(gòu)崗位配置圖企劃員工薪金預(yù)算月度滾動(dòng)預(yù)算今年工裝設(shè)備運(yùn)行情況分析報(bào)告人力資源薪金調(diào)查報(bào)告工裝設(shè)備部員工薪金預(yù)算工裝設(shè)備部機(jī)構(gòu)崗位配置圖工裝設(shè)備部費(fèi)用預(yù)算品管員工薪金預(yù)算品管費(fèi)用預(yù)算品管機(jī)構(gòu)崗位配置圖明年工裝設(shè)備運(yùn)行情況預(yù)測(cè)方案工裝設(shè)備部機(jī)構(gòu)崗位配置圖總經(jīng)辦機(jī)構(gòu)配置圖工裝設(shè)備部費(fèi)用預(yù)算總經(jīng)辦員工薪金預(yù)算公司人力資源計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算融資方案固定資產(chǎn)增減方案對(duì)外投資方案固定資產(chǎn)投資預(yù)算匯總修改修改預(yù)算說明書會(huì)議紀(jì)要責(zé)任中心指標(biāo)責(zé)任中心指標(biāo)預(yù)算考核辦法預(yù)算考核辦法會(huì)計(jì)科目調(diào)整輸輸入入核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)固定資產(chǎn)增減方案修改責(zé)任中心指標(biāo)預(yù)算考核辦法輸輸入入預(yù)預(yù)算算系系統(tǒng)統(tǒng)公司機(jī)構(gòu)組織及崗位配置圖工工裝裝設(shè)設(shè)備備部部人人力力資資源源部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門工工裝裝設(shè)設(shè)備備部部人人力力資資源源部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門