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1、目 錄第一章總 則2第二章職責4第三章簽證管理原則6第四章簽證管理規定7第五章現場簽證審批流程及說明9第六章現場簽證完工確認與簽證結算流程及說明10第七章簽證結算結算流程及規定13第八章爭議簽證的辦理14第九章其他14第十章附 則15第十一章附件15附錄A：現場簽證管理流程16附錄B：施工現場簽證管理操作指引表單匯編17附錄C：現場簽證表單流轉流程圖18附表1：現場簽證審批單（限公司內部使用，詳OA流程表單）19附表2：工程業務聯系單20附表3：現場簽證工程完工驗收單21附表4：現場簽證單24附表5：工程簽證審批表（限公司內部使用，詳明源審批流程表單）25附表6：項目月度現場簽證單一覽表27附2、表7：項目現場簽證匯總表28第一章 總 則第一條 為規范公司開發項目的施工現場簽證管理工作，合理控制項目工程成本，根據股份公司施工現場簽證管理規定，結合XX公司實際及相關制度要求，特制定本操作指引。第二條 通過明確簽證管理原則、規范簽證管理流程、統一簽證管理表單，減少人為隨意性，使合同之外的成本透明、可控，真實掌控動態成本，最終達到合理控制我司項目工程成本的目的。第三條 XXXX房地產開發有限公司（以下稱“XX公司”）及下屬各地方公司和項目公司（以下稱“下屬公司”）開發項目的施工現場簽證工作均按本操作指引執行。第四條 術語和定義(一) 施工現場簽證：指在施工合同履行過程中，建設單位與施工單位雙3、方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成的簽認證明。施工現場簽證包含因設計變更、零星工程等原因導致的所有需做簽認工作的統稱，以下簡稱“現場簽證”。(二) 設計變更類現場簽證：因設計變更導致無法在竣工圖上反映或無法再次進行現場驗證的工程的簽認證明。(三) 非設計變更類現場簽證：因非設計變更導致的現場簽認證明，如：合同外增加的零星工程、因我司原因導致的工程返工、修補等。(四) 現場簽證完工確認：現場簽證內容完工并驗收合格后對簽證完成情況、簽證工程量及造價等確認的相關工作。(五) 爭議簽證：根據合同條款，對是否屬于合同外增加工程，是否給予簽證的實施事項。第五條 辦理現場4、簽證的情形。如出現下述情形，可辦理現場簽證手續：(一) 由于設計變更（含修改或補充的圖紙），原已完成的工程，其工程實體、工藝、材料將被拆除或廢棄，在竣工圖上不能反映或無法再次進行現場驗證的；(二) 施工單位提出及我司項目部發出，將引起施工單位改變施工順序、工期、周轉材料、使用合同規定之外的工藝，影響施工單位材料、設備、租賃等費用，產生合同外費用補償的；(三) 合同外增加的零星工程、因我司原因導致的工程返工、修補的；(四) 其他需要辦理現場簽證手續的情形。第六條 不允許辦理現場簽證的情形。以下情況不允許辦理現場簽證：(一) 合同約定不另計費用的工作內容，如：合同約定包含的包干費、文明施工、安全生5、產措施費等；施工雨水的排除；因地形影響造成的場內料具二次運輸；20米高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補洞工料費；工程成品保護費；施工中的臨時停水停電；基礎埋深2米以內挖土方的塌方；日間照明施工增加費（不含地下室和特殊工程）等；(二) 設計圖紙中已包含的技術措施；(三) 經我司審核確定的施工組織方案中已包含的工作內容；(四) 發生但不屬于我司責任或合同約定的其他乙方免責的工作內容；(五) 非我司原因造成的返工；(六) 其他不應辦理現場簽證的情形。第二章 職責第七條 各部門的主要職責(一) 工程管理中心的主要職責：1、 負責根據股份公司相關簽證管6、理文件規定，制定XXXX施工現場簽證管理操作指引；2、 負責審核現場簽證原始手續是否齊全并合規，簽證是否應該發生，是否合理。3、 負責定期對項目部現場簽證及時性、臺賬管理情況等規定動作進行檢查，發現問題及時糾正，限時整改。(二) 項目部的主要職責1、 負責現場簽證相關資料的收發、建立臺帳以及原始資料的整理保存；2、 負責現場簽證的發起及進行審批流程跟蹤；3、 應保證簽證單簽證工作內容、工程量及圖紙準確無誤，并對簽證的真實性、準確性負責；4、 相關簽證審批流程完成后，負責到辦公室檔案室進行存檔備案；5、 對簽證進行統計管理及簽證原因分析，補充完善相關合同條款，在新項目中給予提前規避簽證風險。(三7、) 預決算部的主要職責1、 負責正確及合理地對現場簽證進行預算估價，對簽證完成實際發生費用進行核定；2、 負責對簽證流程在規定時限內及時進行審核辦理；3、 負責建立現場簽證臺賬，對完工現場簽證資料進行備案，定期與項目部及施工單位對期限內簽證數量進行核對；4、 每月對每個項目所發生的簽證進行統計，監控簽證對項目成本的影響，簽證超額后應及時向公司匯報；5、 對簽證進行統計管理及簽證原因分析，補充完善相關合同條款，在新項目中給予提前規避簽證風險。(四) 技術部的主要職責1、 設計變更事項的流程發起及審批跟蹤，審批完成后發項目部； 2、 發起設計變更時須充分了解現場施工進度及現狀，設計變更審批時須詳細8、列明是否涉及現場返工及返工工程量統計預估，為預算提供準確的估價依據，也為領導審批提供準確的信息；3、 某一專業發生設計變更時，須同時考慮是否影響相關專業的關聯變更，由各項目技術線負責人負責匯總，在設計變更審批時詳細列明，為預算提供準確的估價依據，也為領導審批提供準確的信息；4、 負責對與技術相關現場簽證內容進行審核；5、 對技術相關簽證進行統計管理及簽證原因分析，補充完善相關合同條款，在新項目中給予提前規避簽證風險。(五) 營銷部的主要職責1、 變更事項的流程發起及審批跟蹤，審批完成后以工作聯系單形式發項目部； 2、 負責對與銷售相關現場簽證內容進行審核； (六) 投資管理部的主要職責1、 對9、現場簽證流程的監督及會簽審核；2、 負責對項目現場簽證情況進行檢查監督； (七) 辦公室的主要職責1、 對項目部報存的簽證文件進行檔案歸檔管理；2、 對存檔的簽證文件負責相關部門的收發工作；第三章 簽證管理原則第八條 一單一算原則：一份現場簽證應編制一份預算，且對應一個工程合同。如果內容簡單，也可以一份預算對應多個現場簽證，但是該預算書內應根據不同簽證單的內容分別列項。第九條 一月一清原則：預決算部于次月3日前完成項目所有上月審批完成的現場簽證審批單、發出的現場簽證單份數核對。第十條 先審批后施工原則：原則上應在施工前，由項目部根據簽證原因發起事項審批，完成審批后才能安排施工單位施工。特殊情況10、下可根據簽證額度授權要求，口頭報各審批領導同意后先行施工，后補正式審批手續，但最遲應在口頭報領導后3個工作日內完成現場簽證審批流程的發起工作。第十一條 完工確認原則：所有現場簽證應按要求完成現場簽證完工確認后才能進行結算。未進行完工確認審批的簽證為無效結算資料，不計算相應費用。第四章 簽證管理規定第十二條 現場簽證審批單（附表1）、工程業務聯系單（附表2）、現場簽證單（附表4）等簽證審批資料需在明源或OA等系統上進行線上審批。現場簽證審批單為線上審批表單，工程業務聯系單可作為現場簽證審批單的附件同時進行審批。現場簽證單為現場簽證完工確認的審批表單，審批通過后根據規定簽復施工單位。第十三條 現場11、簽證審批單、工程業務聯系單、現場簽證單內容應填寫規范，應有明確編號、工程名稱、簽證事由、簽證內容及依據、發生的時間日期、發生的部位或范圍、變更的內容、變更前圖紙號（如不是整張圖紙替換的變更，應將變更部位用云線標示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內容。第十四條 現場簽證審批單一式兩份（兩份原件均在檔案室存檔，其中一份在簽證單結算時由預決算部領取進行結算使用），項目部及預決算部各留存一份復印件。工程業務聯系單、現場簽證單均一式四份，我司兩份（兩份原件均在檔案室存檔，其中一份在簽證單結算時由預決算部領取進行結算使用），項目部及預決算部各留存一份復印件。除線上審批單外，其他資料不得以復印件作為結算資料。12、第十五條 所有簽證單我司應有項目部的經辦人及項目工程經理簽字，否則視為無效。所有簽證單的預算書應有預決算部的編制人員及其部門經理簽字，否則也視為無效。所有簽證單簽認人員必須簽署日期（年/月/日）。第十六條 我司項目部、預決算部及施工單位應建立、健全工程施工現場簽證臺帳（詳見附表6：月度現場簽證單一覽表，附表7：項目現場簽證匯總表）和檔案，編號連續清楚、裝訂整齊。應使用標準工程業務聯系單、現場簽證單，不得使用白紙簽證，原則上采用打印機打印。編制結算資料時應裝訂成冊，如有附圖，圖紙應為電腦繪制圖紙且有監理工程師（無需監理的工程除外）、項目部經辦人員及項目部工程經理簽字，不得采用手圖結算；工程量計算13、較復雜時應附工程量計算書。第十七條 對于施工現場簽證導致的造價增加應嚴格控制，單項簽證工程的估價在5千元以下的由經辦部門簽認，項目總經理審批，預決算部審核；5千元至1萬元以下的由項目部、技術部、預決算部三個部門共同協商處理，工程分管領導審批；1萬元及以上報公司總經理審批。第十八條 簽證的預算估價金額超過原合同總價（含暫定總價）的10%且大于10萬元，或金額超過50萬元時應簽補充協議或合同，不能以現場簽證形式結算。第十九條 對現場簽證實行嚴格的時間限制，我司內部應在7個工作日內完成現場簽證審批手續（原則上相關部門2天，預決算部3天，公司領導2天）；施工單位最遲應在施工完成后1天內報項目部組織施工14、監理、工程、成本聯合進行完工驗收（詳見附表3：完工驗收單），涉及隱蔽工程的須在隱蔽前完成完工驗收，完工驗收合格后5個工作日內填寫現場簽證單并上報；除特殊情況外，我司10個工作日內完成簽證確認手續。第二十條 項目部在簽證確認手續完成后3個工作日內將現場簽證審批單、工程業務聯系單、工程簽章審批表、現場簽證單原件各兩份交檔案室備案（其中一份在簽證單結算時由預算部領取進行結算使用），未經檔案室備案的簽證單不予結算。未結算前項目部現場及預決算部各留存一份復印件。第五章 現場簽證審批流程及說明第二十一條 現場簽證審批流程：項目部編寫現場簽證審批單、工程業務聯系單由項目部統一編號并發起審批相關部門會簽意見15、成本控制部門進行預算估價并審核報公司領導審批項目部下發蓋有公司公章的工程業務聯系單施工單位安排施工。第二十二條 施工單位提出的現場簽證需求，應以工作聯系單或技術核定單方式按要求填報簽證內容及依據提供給項目部經辦人，由經辦人審核后按要求發起現場簽證審批流程報領導審批。第二十三條 現場簽證的經辦人為項目部現場各專業工程師，為了便于專業造價工程師進行估價，應在現場簽證審批單及工程業務聯系單上寫明簽證原因、簽證內容、預估工程量，同時將相應圖紙、文件資料均作為聯系單的附件，具體填寫要求：(一) 內容描述務必詳細準確，要有預計將發生簽證的工作部位、工程量或人工工日或機械臺班數量等，須滿足預算估價準確性要求16、，必要時要求預算人員提前進行現場踏勘。(二) 簽證審批單中的工程量計量過程應詳盡；(三) 安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌；(四) 特殊部位還應用節點簡圖予以說明；第二十四條 進行現場簽證審批時，若涉及到需要重新報建的變更應添加相關部門人員會簽后方可辦理；若涉及到對客戶銷售承諾的變更須添加營銷部會簽并征得同意后方可辦理。第二十五條 預決算部專業造價工程師在會簽時須明確估價的原則、范圍及估算費用等內容（估算費用僅填寫在內部審批單上），預算估價務必正確、合理。第二十六條 對于減少費用的現場簽證，項目部應及時跟蹤、落實、核定減少的具體數額，并通過現場簽證完工確認程序確定最終減少費用，防止因漏17、報而給公司造成損失。第六章 現場簽證完工確認與簽證結算流程及說明第二十七條 現場簽證完工確認流程施工單位根據工程業務聯系單內容組織現場實施現場實施完工后1個工作日內由施工單位填寫完工驗收單報項目部組織完工驗收驗收合格后5個工作日內由施工單位填寫現場簽證單（附必要的影像資料）報監理單位簽字確認項目部審核簽證內容并發起審批相關部門會簽意見預決算部進行完工結算價格核定報公司領導審批項目部3個工作日內報檔案室備案并把蓋公章的現場簽證單下發施工單位施工單位、項目部、預決算部建立簽證臺賬定期由預決算部牽頭，三方核對簽證資料。第二十八條 施工單位必須在現場簽證內容完工并驗收合格后5個工作日內，填寫現場簽證單18、確認完成情況并報監理單位、項目部，超過10個工作日后補簽的現場簽證單無效。現場簽證單應蓋有施工單位和監理單位公章。第二十九條 對現場簽證單的內容必須滿足結算編制的要求，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法、工程量及計算過程等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。第三十條 監理單位及項目部在簽認前須認真核對簽證工程的實施時間、工作內容、發生原因以及由何方承擔簽證所發生的費用等內容；特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳盡。監理工程師不得直接在簽證上簽認經濟內容。第三十一條 項目部經辦人必須在現場簽證單上加注明確19、審核意見，不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發生、情況屬實或估計數量等詞語進行簽認，必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規格、工日數、機械臺班等內容。項目部只簽工程量，費用由預決算部核定。第三十二條 項目部確認完工情況時只需要按照相應的設計變更、技術核定、現場簽證審批單確認其完成情況及質量情況的事實。如果相應文件的某條或某幾條只完成一部分時，監理及項目部應直接在現場簽證單中確認相應的完成范圍，如直接簽認工程量須對其準確性負責。第三十三條 隱蔽工程簽證必須在其覆蓋前完成完工驗收手續，隱蔽工程簽證因未在覆蓋前辦理完工驗收手續的不予結算。第三十四條 對土石方工程簽20、證，不能直接簽認土石方工程量，原則上要求繪制方格網圖。土石方工程方格網圖標高必須由施工單位、監理單位、公司項目部三方共同測量繪制并簽字確認，公司項目部應及時通知預決算部進行復核。第三十五條 需要現場測量、計算的工程簽證及見證簽證，原則上要求2個部門以上人員參加（特殊情況下經電話溝通后可由一個部門兩人及以上參加），測量與復核由不同人員操作。第三十六條 施工完成后因我司原因修改設計導致的返工只簽返工前完成的工作，返工后完成的工作在設計變更中反映。第三十七條 簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的，應以圖紙反映，不得簽證數量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現。嚴禁21、出現簽證單和竣工圖出現重復內容的情況。第三十八條 禁止弄虛作假，所有簽證經辦人員必須檢查確認簽證工程質量合格后才能簽認。現場簽證只允許簽認工作內容及工程量，無預決算部的會簽禁止直接簽認工程造價。第三十九條 預決算部對施工單位填報的現場簽證單的內容進行核對并完成簽證結算價格審核，對其余所有量差及漏項均視為施工單位優惠。第四十條 未經公司審批確認的現場簽證單，不得下發施工單位。下發施工單位的現場簽證單，只簽認簽證工作內容及相應工程量，不包含現場簽證完工確認審批的完工結算價格。第四十一條 由預決算部牽頭組織項目部、施工單位于每月3日前共同完成對發出的全部現場簽證單及其資料進行核對，以保證三方簽證資料22、的完整統一。第七章 簽證結算結算流程及規定第四十二條 簽證結算流程工程結算時施工單位報送簽證結算資料（工程業務聯系單及經項目部簽復的現場簽證單）項目部核對資料辦公室存檔結算人員領取資料辦理結算分析原因提出改進措施第四十三條 簽證結算的資料應完整、清楚、準確，結算人員應對資料進行詳細復核，發現問題，應要求相關人員給予書面解釋。第四十四條 簽證工程與主體工程應分開編制結算，單獨確定簽證工程造價，供簽證工程分析、整理使用。第四十五條 簽證工程結算完成后應分析簽證工程引起造價增加的原因，提交分析報告。第四十六條 簽證資料應附有設計變更、圖紙、工程業務聯系單、現場簽證單、預算書等有利于證實該簽證發生及準23、確結算的證據。第四十七條 結算人員結算時，應嚴謹、仔細，必要時可進行現場復核。在施工時，深入現場，了解第一手資料，為結算做好基礎工作，必要時拍照作為影像資料。第八章 爭議簽證的辦理第四十八條 對存在爭議的簽證事項，由項目部根據合同、招投標文件等條款要求施工單位組織實施，若經項目總經理與施工單位溝通后仍不能消除爭議的，報請公司領導與施工單位主要負責人溝通處理。第四十九條 若爭議事項為緊急事項，在項目部與施工單位溝通的同時按簽證流程規定發起公司內部現場簽證審批流程，通過審批后向施工單位發工程業務聯系單現場組織實施。若后續經溝通消除爭議不予簽證的，無需再發起后續簽證流程；若經公司領導與施工單位溝通后24、給予簽證處理，則按正常簽證流程規定完成簽證審批流程。第五十條 對爭議流程項目部須做好認真記錄總結工作，在新項目中對合同及招標文件條款進行修改完善，提前進行爭議事項的規避，減少或消除爭議。第九章 其他第五十一條 禁止為降低單個現場簽證額度人為將整體工程拆散進行簽證。第五十二條 項目部人員不得以施工單位不聽指揮等為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。第十章 附 則第一條 本操作指引由工程管理中心負責解釋。第二條 本規定自發布之日起執行。第十一章 附件附錄A：現場簽證管理流程附錄B：施工現場簽證管理操作指引表單匯編附錄C：現場簽證表單流轉流程圖附表1：現場簽證審批單附表25、2：工程業務聯系單附表3：完工驗收單附表4：現場簽證單附表5：工程簽章審批表附表6：項目月度現場簽證單一覽表附表7：項目現場簽證匯總表附錄A：現場簽證管理流程附錄B：施工現場簽證管理操作指引表單匯編編號表單名稱Q/POLY-ZJ-GC6004-2016/B1現場簽證審批單Q/POLY-ZJ-GC6004-2016/B2工程業務聯系單Q/POLY-ZJ-GC6004-2016/B3完工驗收單Q/POLY-ZJ-GC6004-2016/B4現場簽證單Q/POLY-ZJ-GC6004-2016/B5工程簽章審批表Q/POLY-ZJ-GC6004-2016/B6項目月度現場簽證一覽表Q/POLY-ZJ26、-GC6004-2016/B7項目現場簽證匯總表附錄C：現場簽證表單流轉流程圖附表1：現場簽證審批單（限公司內部使用，詳OA流程表單）現 場 簽 證 審 批 單 編號：QZSP-項目部名稱首字母-施工單位首字母+序號（XXX）項目名稱施工單位合同編號是否需重新報建口是 口否是否涉及營銷承諾口是 口否事由：根據（部門聯系單、會議紀要、現場實際情況描述、施工單位上報技術核定單等），需安排（事項描述），具體施工內容為，預估工程量為，預計將產生現場簽證事項。心上事項是否實施，呈請領導審批本件須通知的部門：經辦人： 負責人： 日期： 年 月 日相關部門審核意見：經 辦 人：項目總經理：日 期： 年 月 27、日成本部門審核意見：預 估 價：經 辦 人：部門經理：日 期： 年 月 日工程分管副總：總經理：注：1、本表一式二份，項目部及預決算部各存一份；2、本表作為公司現場簽證的內部審批單發起事項審批，經審批通過后作為項目部發施工單位工程業務聯系單的依據，嚴禁發施工單位；工 程 業 務 聯 系 單 編號：YWLXD-項目名稱首字母-施工單位首字母+序號（XXX）項目名稱合同編號審批單編號： 詳現場簽證審批單主送單位抄送單位內容： 根據（現場簽證審批單及編號/設計變更審批單及編號），請貴司盡快安排工作，具體工作內容為，工期要求，質量要求，安全文明要求。務必在完工驗收合格后5個工作日內，上報書面現場簽證單28、，超過5個工作日后補簽的現場簽證單無效。（涉及現場簽證的工程業務聯系單注明此條，對爭議簽證不予注明此條）建設單位意見(蓋章)經辦人：日 期： 年 月 日簽收人：日 期： 年 月 日附表2：工程業務聯系單注：1、本表一式四聯，項目部、預決算部各一聯、施工方兩聯；2、本表作為現場簽證審批單（非設計變更審批單）的附件一起發起事項審批，審批通過后蓋公章發施工單位執行；3、有設計變更文件的，將設計變更文件作為本表附附后下發施工單位執行；4、本表與現場簽證單一起作為結算依據。附表3：現場簽證工程完工驗收單現場簽證工程完工驗收單編號：YSD-項目名稱首字母-施工單位首字母+序號（XXX）工程名稱批文編號工程29、業務聯系單編號施工內容及驗收記錄： 注明施工內容及詳細驗收記錄，有現場計量的列明計量過程及記錄，影像資料及計量清單等可另附件。驗收結論：通過 年 月 日各相關參建方聯系合驗收，確認以上施工內容全部施工完成且驗收合格。單位（或部門）相關人員簽名施工單位負 責 人監理單位驗收人員總 監負 建設單位項目部驗收人員建設單位預決算部驗收人員備注：注：1、本記錄一式四份，施工單位、監理單位、項目部、預決算部各存一份。 2、本表須作為現場簽證單的附件發起簽證申請。影像資料記錄單影像資料或附圖影像資料說明影像資料或附圖影像資料說明施工單位監理單位項目部（工程）項目部（成本）影像資料記錄單影像資料或附圖影像資料30、說明施工單位監理單位項目部（工程）項目部（成本）附表4：現場簽證單現 場 簽 證 單編號：QZD-項目名稱首字母-施工單位首字母+序號（XXX）工程名稱施工單位合同編號涉及合同編號簽證原因：（簽證事項） 簽證內容及依據(附工程業務聯系單、圖紙、清單、結算書等)：根據（工程業務聯系單及編號），我司已按要求完成所有施工內容，并于 年月 日經貴司完工驗收合格（詳見號完工驗收記錄）。因該事項因貴司原因造成，特向貴司提請費用及工期補償申請。具體內容及費用清單如下（或見附件）：施工單位經辦人：施工單位蓋章：日期：監理單位(蓋章):經 辦 人：總監理工程師：日 期： 年 月 日建設單位（蓋章）:經 辦 人：31、工程經理：日 期： 年 月 日注：1、本表一式四聯，項目部、預決算部各一聯、施工方兩聯；2、編號由經辦部門編制；3、本表與工程業務聯系單一起作為結算依據。附表5：工程簽證審批表（限公司內部使用，詳明源審批流程表單）變更編號（系統自動生成）工程簽章編號（發起審批流程時人工輸入）QZSP-施工單位首字母+序號（XXX）所屬合同施工單位是否經濟事項提出部門文檔主題所屬項目簽證內容簽證原因申報金額不含稅額進項稅額產品或服務應稅類別貨品或服務名稱含稅有效申報金額稅率（%）金額（不含稅）進項稅額變更專業現場是否已施工簽證互扣簽證扣款單位承擔比例（%）簽證扣款合同名稱簽證扣款合同編號工程部意見綠化小組組長：32、工程部副經理：工程部經理：其他部門意見開發部意見：客服部意見：營銷部意見：技術部意見預算部意見簽證預估金額一（元）簽證預估金額二（元）簽證預估金額總計（元）簽證涉及合同合同編號簽證扣款承擔單位承擔金額（元）經辦人1：經辦人2：部門經理：項目執行總經理意見投管部意見投管部審核崗：助理總經理（技術、開發）意見助理總經理（投管、預算）意見副總經理意見總經理意見附表6：項目月度現場簽證單一覽表序號合同名稱合同編號施工單位簽證單編號簽證單主題簽證單內容原因 簽證單流轉狀態經辦人一施工單位一12二施工單位二12說明：1、每月3日前完成上月臺帳核對，并出具三方（預算、項目部內業、施工單位）簽字的書面臺賬（一式三份）。 2、對未審批完成的簽證的，每月持續核對，及時跟蹤審批進度情況。建設單位簽字： 施工單位簽字：（預算人員、內業人員共同簽字）年 月 日 年 月 日附表7：項目現場簽證匯總表 項目現場簽證匯總表序號合同名稱合同編號施工單位簽證單編號對應聯系單編號簽復日期提出單位實施階段簽證單主題簽證單內容原因預估金額（元）核定金額（元） 簽證扣款單位 經辦人一施工單位一12二施工單位二說明：對已審批完成的簽證按此表單進行連續登記備查。