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1、XX健康產(chǎn)業(yè)有限公司-2-工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理工作，確保工程項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、安全投入運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則（XX集辦2010219 號(hào)）等有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條第二條 本細(xì)則適用于XX健康產(chǎn)業(yè)有限公司及其所屬子公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。第第三三條條 竣工驗(yàn)收是綜合評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目建設(shè)成果，對(duì)工程質(zhì)量、參建單位和建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。第第四四條條 竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家、省、市的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、經(jīng)審查通過的設(shè)計(jì)文件及有關(guān)法律2、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定。第第五五條條 竣工驗(yàn)收工作必須堅(jiān)持公正、真實(shí)、科學(xué)和及時(shí)的原則。第第六六條條 施工單位對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé)。公司對(duì)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的形式、程序、內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等負(fù)責(zé)。第第七七條條 公司工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。-3-第二章竣工驗(yàn)收機(jī)構(gòu)及職責(zé)第第八八條條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收的外部驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)及要求：（一）工程項(xiàng)目外部驗(yàn)收組由施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、工程管理部或代建單位（若有）組成。（二）施工單位應(yīng)在單位工程竣工驗(yàn)收二個(gè)工作周前書面報(bào)告工程管理部或代建單位（若有）。（三）工程項(xiàng)目必須先外部驗(yàn)收，后內(nèi)部驗(yàn)收，以保證滿足合同、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要3、求。（四）外部驗(yàn)收由施工單位負(fù)責(zé)，是責(zé)任主體；由公司工程管理部或代建單位（若有）組織，是管理主體。監(jiān)理單位及相關(guān)單位按照相關(guān)規(guī)范和約定履行竣工驗(yàn)收職責(zé)。（五）外部驗(yàn)收應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行全面的質(zhì)量與完成施工內(nèi)容的檢查，并對(duì)施工質(zhì)量與項(xiàng)目完成情況進(jìn)行書面的綜合評(píng)價(jià)，簽署外部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)提出的問題及整改意見下達(dá) 工程整改通知單，有關(guān)責(zé)任單位應(yīng)立即進(jìn)行整改，并形成工程整改記錄單。（六）若有整改，經(jīng)外部驗(yàn)收程序復(fù)驗(yàn)，驗(yàn)收合格后由工程管理部或代建單位（若有）組織進(jìn)入工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收。第九條第九條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)及要求：（一）工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收組由工程管理部、資產(chǎn)管理部、成本管4、理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)紀(jì)檢部、使用方等相關(guān)單位組成，由工程管理部歸口管理并組織驗(yàn)收。-4-（二）工程項(xiàng)目一般進(jìn)行整體驗(yàn)收，確因項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，涉及類別較多的，可對(duì)項(xiàng)目中已完成的具有獨(dú)立功能部分按合同約定單獨(dú)驗(yàn)收。（三）項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，由工程管理部負(fù)責(zé)歸口收集并向公司內(nèi)部驗(yàn)收組提供完整的資料，包括：項(xiàng)目相關(guān)審批手續(xù)、中標(biāo)通知書、固定資產(chǎn)改造驗(yàn)收單、項(xiàng)目方案和合同、技術(shù)協(xié)議、工藝流程圖、固定資產(chǎn)竣工結(jié)轉(zhuǎn)移交明細(xì)單、購(gòu)置合同、試運(yùn)行記錄、隱蔽工程相關(guān)驗(yàn)收資料、材質(zhì)證明、各種檢驗(yàn)檢定證書等。（四）工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位報(bào)送的竣工資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行審查，依據(jù)設(shè)計(jì)與合同要求，對(duì)符合竣工驗(yàn)收條件的工5、程項(xiàng)目，由工程管理部聯(lián)合相關(guān)三方單位，及時(shí)組織公司內(nèi)部相關(guān)驗(yàn)收組人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收，存在的問題應(yīng)及時(shí)要求施工單位進(jìn)行限期整改。（五）對(duì)于竣工驗(yàn)收后的收尾項(xiàng)目，由工程管理部按照驗(yàn)收中審定的收尾工程內(nèi)容、數(shù)量、投資和完成期限組織驗(yàn)收組相關(guān)人員進(jìn)行收尾。第十條第十條 驗(yàn)收組負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量及建設(shè)情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)（附件二、三），形成鑒定意見。第十一條第十一條 建設(shè)單位或代建單位（若有）負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告及驗(yàn)收所需資料，協(xié)助驗(yàn)收組開展工作；設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)提交設(shè)計(jì)工作報(bào)告，配合竣工檢查工作；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提交監(jiān)理工作-5-報(bào)告，提供工程監(jiān)理資料，配合竣工驗(yàn)收檢查工作；施工單位負(fù)責(zé)6、提交施工總結(jié)報(bào)告，提供各種資料，配合竣工驗(yàn)收檢查工作；代建單位（若有）負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，配合建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收檢查工作。第十二條第十二條 各單位應(yīng)對(duì)其提交驗(yàn)收資料的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十三條第十三條 工程各參建單位的法定代表人對(duì)本單位的驗(yàn)收工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各單位在工程現(xiàn)場(chǎng)的主要負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各單位的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，具體工作人員負(fù)直接責(zé)任。第十四條第十四條 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工驗(yàn)收過程進(jìn)行管理。（一）報(bào)告內(nèi)容附件：建設(shè)單位或代建單位工作報(bào)告、施工單位工作報(bào)告、監(jiān)理工作報(bào)告或監(jiān)理指令評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目所有批復(fù)性文件（立項(xiàng)、可研、初設(shè)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、施工許7、可、消審、建審、消防、檔案專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)論）等電子版、復(fù)印件。（二）審查竣工驗(yàn)收組織形式、程序、內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的掌握情況。（三）結(jié)合實(shí)體質(zhì)量抽查，審查驗(yàn)收評(píng)價(jià)。（四）對(duì)工程竣工驗(yàn)收情況寫出評(píng)價(jià)報(bào)告，作為質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告的內(nèi)容。工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告主要包括工程概況，地基與基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量抽查情況，屋面、裝飾、給排水、電氣、供熱通風(fēng)與-6-空調(diào)工程質(zhì)量抽查情況，使用功能抽查情況，工程管理部組織竣工驗(yàn)收情況，審查驗(yàn)收評(píng)價(jià)情況，其他有關(guān)需要注明的情況等。第十五條第十五條 公司驗(yàn)收組發(fā)現(xiàn)工程管理部或代建單位（若有）在竣工驗(yàn)收過程中有違反國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，責(zé)令停止使用，整改符合要求后重新組織竣8、工驗(yàn)收。第三章竣工驗(yàn)收條件和程序第十六條第十六條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程：“先資料，后現(xiàn)場(chǎng)”；“先單項(xiàng)，后總體”。順序：工程完工編制竣工資料外部驗(yàn)收驗(yàn)收整改內(nèi)部驗(yàn)收驗(yàn)收整改整改確認(rèn)取得備案表。第十第十七七條條 工程項(xiàng)目竣工應(yīng)具備以下條件：（一）完成單位工程設(shè)計(jì)內(nèi)容和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并滿足使用要求，施工單位已經(jīng)完成各個(gè)子裝置的自測(cè)自檢。（二）工程使用的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量合格證明、進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告等資料符合有關(guān)規(guī)定。（三）竣工資料編制完成并符合工程項(xiàng)目資料管理的有關(guān)規(guī)定，有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。（四）建設(shè)行政主管部門及委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門責(zé)令整9、改的復(fù)查結(jié)論。（五）對(duì)于委托監(jiān)理的工程項(xiàng)目，具有完整的監(jiān)理資料，監(jiān)理單位提出工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，該報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位有關(guān)責(zé)任人審核簽字。未委托監(jiān)理的工程項(xiàng)目，工程質(zhì)量評(píng)-7-估報(bào)告由建設(shè)單位或代建單位完成。（六）勘察、設(shè)計(jì)單位對(duì)勘察、設(shè)計(jì)文件及施工過程中由設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)變更通知書進(jìn)行檢查，并出具質(zhì)量檢查報(bào)告。（七）有規(guī)劃、消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等國(guó)家相關(guān)部門出具的驗(yàn)收認(rèn)可文書。（八）有總監(jiān)理工程師簽署的質(zhì)量合格文件。（九）有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。第十第十八八條條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)執(zhí)行以下程序：（一）工程完工后，施工單位自行組織工程質(zhì)量驗(yàn)收，并形成單位工程質(zhì)量的驗(yàn)收文件。10、（二）監(jiān)理單位核查形成的單位工程質(zhì)量驗(yàn)收文件。（三）工程管理部報(bào)請(qǐng)審計(jì)紀(jì)檢部對(duì)工程進(jìn)行竣工前檢查，工程管理部提報(bào)具備相關(guān)資質(zhì)的竣工驗(yàn)收人員組成名單。（四）工程管理部或代建單位組織勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并形成文件。（五）單位工程竣工驗(yàn)收綜合評(píng)價(jià)(單位工程綜合驗(yàn)收記錄表)。（六）工程管理部按規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收后，工程管理部負(fù)責(zé)人簽署工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)當(dāng)包括工程報(bào)建日期，施工許可證號(hào)，施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見，地基與基礎(chǔ)、主體、設(shè)備安裝等分部工程質(zhì)量檢查及評(píng)定情況，竣工驗(yàn)收自檢情況，勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格-8-文件，以及工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11、組認(rèn)為需要提供的有關(guān)資料。1.竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的主要附錄文件：（1）地基與基礎(chǔ)、主體工程質(zhì)量評(píng)定表，基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄。（2）屋面工程質(zhì)量評(píng)定表。（3）質(zhì)量保證資料審查記錄(施工、工程監(jiān)理單位分別填寫)。（4）主要使用功能項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄(施工、工程監(jiān)理單位分別填寫)。（5）單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄(施工、工程監(jiān)理單位分別填寫)。（6）單位工程質(zhì)量評(píng)定表(施工單位填寫)。（七）代建單位（若有）協(xié)助工程管理部要求施工單位提交單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附表一、二），啟動(dòng)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收。2.竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容：（1）工程施工許可證。（2）施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見。（3）工程概況及完成情況。（4）自評(píng)及監(jiān)12、理核定的工程質(zhì)量情況。（5）施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。（6）施工技術(shù)資料和施工管理資料情況。-9-（7）建筑、設(shè)備有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)和功能性試驗(yàn)資料及調(diào)試情況。（8）有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)的情況。（9）規(guī)劃、安全、消防、環(huán)保、衛(wèi)生等國(guó)家相關(guān)部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件。（10）法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件。第四章竣工驗(yàn)收內(nèi)容、依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)第第十九十九條條 竣工驗(yàn)收主要工作內(nèi)容：（一）聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或代建單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位的工作報(bào)告。（二）檢查工程質(zhì)量鑒定報(bào)告是否滿足要求。（三）檢查工程實(shí)體質(zhì)量，審查有關(guān)資料。（四）聽取驗(yàn)收小組各成員意見和建議。（五）對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（六13、）形成驗(yàn)收意見記錄表（見附表三）。第第二十二十條條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收所依據(jù)的文件及驗(yàn)收的內(nèi)容：（一）工程項(xiàng)目招、投文件及后續(xù)建設(shè)單位的有效需求變更。（二）批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及施工說明。（三）雙方簽訂項(xiàng)目承包合同。（四）設(shè)計(jì)變更通知書或變更單。（五）國(guó)家/行業(yè)相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備廠家的功能、性能標(biāo)準(zhǔn)。-10-（六）核查項(xiàng)目合同約定范圍的工程內(nèi)容是否全部完成，是否能滿足建設(shè)單位需求，有無漏項(xiàng)，增減的內(nèi)容變更手續(xù)是否齊全。（七）按照項(xiàng)目預(yù)算、施工設(shè)計(jì)及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、建設(shè)單位需求，核查項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備器材采購(gòu)、安裝施工、裝置調(diào)試等各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況的優(yōu)劣，測(cè)試裝置功能，性能是否達(dá)14、到預(yù)期效果。第五章獎(jiǎng)懲第二十一條第二十一條 對(duì)積極支持工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作或在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作中成績(jī)突出的單位和個(gè)人，公司將給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條第二十二條 被通知參加竣工驗(yàn)收的部門，未派員參加或無故缺席的，對(duì)該部門通報(bào)批評(píng)，并罰款 500 元。第二十三條第二十三條 對(duì)工程項(xiàng)目驗(yàn)收中提出的問題無異議，在限期內(nèi)未完成整改工作，又無原因說明的，對(duì)責(zé)任部門和相關(guān)管理部門通報(bào)批評(píng)，并分別罰款 2000 元。因問題整改不及時(shí)，延誤工程使用或造成其他事故及經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門承擔(dān)30%80%的直接損失，對(duì)相關(guān)管理部門通報(bào)批評(píng)，并罰款 5000元。第二十四條第二十四條 工程管理部或代建單位采用虛假證15、明文件辦理工程竣工驗(yàn)收的，工程竣工驗(yàn)收無效，重新組織竣工驗(yàn)收，并處 20萬(wàn)元以上100 萬(wàn)元以下罰款；對(duì)項(xiàng)目責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目-11-責(zé)任人行政處分，并處5000 元以上3 萬(wàn)元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第二十第二十五五條條 由于驗(yàn)收資料缺乏、虛假等原因?qū)е掠嘘P(guān)驗(yàn)收結(jié)論有誤的，由資料提供單位承擔(dān)直接責(zé)任。第二十第二十六六條條 在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的其他不符合項(xiàng)按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。第六章附則第二十第二十七七條條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十第二十八八條條 本細(xì)則經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，自公布之日起施行。第第二十九二十九條條 本細(xì)則自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.工程竣工驗(yàn)收16、報(bào)告2.工程竣工驗(yàn)收評(píng)定表3.工程竣工驗(yàn)收記錄表-12-附件一：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：我單位施工的工程經(jīng)過項(xiàng)目部檢查和貴公司工程管理部的核查，認(rèn)為已具備竣工驗(yàn)收條件，特此申請(qǐng)竣工驗(yàn)收，請(qǐng)你們組織相關(guān)單位給予檢查核驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）：代建單位工程負(fù)責(zé)人（簽字）：工程管理部（簽字）：施工單位（公章）年月日-13-附件二：工程項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：工程地址工程類別建設(shè)規(guī)模工程預(yù)算（萬(wàn)元）投資性質(zhì)建筑面積（）層數(shù)質(zhì)式高度（米）施工單位總包單位：分包單位承包范圍開工日期竣工日期施工許可證號(hào)：工程竣工資料內(nèi)容主要施工內(nèi)容工程質(zhì)量情況項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字）-14-技術(shù)負(fù)責(zé)人：（簽字）施工單位17、（公章）年月日單位工程質(zhì)量評(píng)定：序號(hào)分部名稱評(píng) 定結(jié)果評(píng)定說明要點(diǎn)質(zhì)量保證資料核查情況：-15-附件三：工程竣工驗(yàn)收記錄表工 程 名 稱：驗(yàn)收組織單位：驗(yàn) 收 時(shí) 間：年月日-16-工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（m2）層數(shù)施工完成時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收組成人員單位名稱驗(yàn)收組成人員建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計(jì)單位勘察單位代建單位驗(yàn)收組對(duì)單位工程驗(yàn)收意見質(zhì)量控制資料完整不完整安全和功能抽樣檢測(cè)結(jié)果合格不合格主要功能項(xiàng)目檢查結(jié)果合格不合格-17-實(shí)體質(zhì)量檢查合格不合格觀感質(zhì)量檢查合格不合格質(zhì)量問題整改已完畢不完整綜合驗(yàn)收結(jié)論同意驗(yàn)收同意驗(yàn)收，但需整改不同意驗(yàn)收驗(yàn)收組提出的整改要求施工單位確認(rèn)同意整改不同意整改異議簽名：監(jiān)理單位確認(rèn)同意整改不同意整改異議簽名：設(shè)計(jì)單位確認(rèn)同意整改不同意整改異議簽名：-18-代建單位確認(rèn)（若有）同意整改不同意整改異議簽名：建設(shè)單位確認(rèn)同意整改不同意整改異議簽名：