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1、-2-XX健康產(chǎn)業(yè)有限公司預(yù)結(jié)算管理辦法第一章 總 則第一條第一條 為切實加強XX健康產(chǎn)業(yè)有限公司工程建設(shè)項目管理，規(guī)范建設(shè)工程預(yù)結(jié)算行為，優(yōu)化和完善設(shè)計，控制造價，節(jié)約投資，提高國有資金的使用效益，根據(jù)中華人民共和國民法典、中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院令第 279 號）、建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例（國務(wù)院令第293 號）等相關(guān)法律、法規(guī)、制度和管理規(guī)定，并結(jié)合公司投資項目實際情況，特制定本辦法。第二條第二條 本辦法適用于XX健康產(chǎn)業(yè)有限公司及其所屬各子公司、部門（以下簡稱“各單位”）。第二章 預(yù)算管理第三條第三條 預(yù)算編制及審核（一）項目施工圖紙具備條件后，須進行施工圖預(yù)算編制（2、包括工程量清單、招標控制價）。由成本管理部門組織代建單位指導(dǎo)全過程造價咨詢機構(gòu)編制施工圖預(yù)算，并對編制成果進行初審，公司審計紀檢部門復(fù)審或委托第三方單位復(fù)審后，成本管理部門按最終審核結(jié)果交由招標采購相關(guān)部門進行后續(xù)招采活動。（二）施工圖預(yù)算書應(yīng)有詳細的預(yù)算編制說明（應(yīng)包括：工程概況、圖紙版次、預(yù)算編制依據(jù)、詳細編制范圍、材料價格確-3-定依據(jù)、人工費計價原則、預(yù)算中暫定量或暫定價項目等內(nèi)容）、完整的工程量計算書、分項工程量統(tǒng)計表及各項經(jīng)濟指標分析及同口徑目標成本對標。第四條 第四條 預(yù)算成果確認（一）總價包干招標項目：招標成果即為施工圖預(yù)算成果。（二）非總價包干項目（如綜合單價包干、定額費率計3、價項目等），招投標階段工程量暫定，定標后，中標單位在收到最終結(jié)算通知時工程量按實際計算，但綜合單價不予調(diào)整（合同有另行約定的除外）。（三）采用模擬清單招標的項目，應(yīng)在收到正式施工圖紙后，在合同約定時間內(nèi)完成施工圖預(yù)算核對。（四）合同預(yù)算工作完成后,成本管理部門負責組織代建單位、全過程造價咨詢單位進行該合同預(yù)算的主要經(jīng)濟指標核算，與方案版目標成本對標，計算差額，分析成本變化的原因，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章 結(jié)算管理第五條 第五條 結(jié)算通知（一）合同履行完畢，由工程管理部門組織竣工驗收，工程相關(guān)部門參與，審計紀檢部門監(jiān)督，工程符合驗收標準驗收合格后，具備有效的、簽字齊全的驗收合格單后進行結(jié)算。（4、二）工程管理部門向施工單位發(fā)放結(jié)算通知書及工程結(jié)算授權(quán)承諾函。-4-（三）結(jié)算通知書中應(yīng)有對施工單位須上報結(jié)算資料要求。要求施工單位報送的結(jié)算資料至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：1.結(jié)算報送資料目錄。2.施工單位編制的工程結(jié)算書（含紙質(zhì)版原件及軟件版本電子文件）（含主要材料分析表等，加蓋編制單位公章、預(yù)算員簽章）。3.工程竣工全套圖紙（含 CAD 電子版圖紙）（須公司工程分管人員及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認）。4.工程施工總、分包合同、補充合同或施工協(xié)議書。5.經(jīng)甲方確認的設(shè)計變更圖紙、設(shè)計/工程變更簽證全套資料（包括設(shè)計/工程變更方案審批單、工程變更指令單、完工確認單、工程簽證費用審批單、材料設(shè)備核價單及方案/費5、用流程審批單、復(fù)審報告等附件）、圖紙會審交底紀要等資料。6.經(jīng)甲方簽字確認的施工范圍（界面）、施工內(nèi)容、節(jié)點等書面說明。7.中標通知書。8.開工報告（或開工令）、竣工報告、結(jié)算中信息價套取需要的經(jīng)確認后的各時間節(jié)點（可在過程中形成各時間節(jié)點報告）。9.地質(zhì)勘探報告（合同范圍不涉及該項內(nèi)容可不提供）。10.施工方案（經(jīng)甲方流程審批的施工方案，如土方開挖方案；基坑圍護方案；腳手架搭設(shè)方案；新技術(shù)、新工藝或復(fù)雜項目施工方案；安全防護措施方案等）。-5-11.經(jīng)甲方確認的隱蔽驗收資料、竣工驗收單、安裝驗收單、供貨及驗收單（僅供參考使用）、材料（設(shè)備）檢驗報告等。12.建設(shè)工程安全文明施工措施評價及費率6、測定表（原件）。13.施工企業(yè)工程資質(zhì)證書（復(fù)印件加蓋鮮章，若不提供則規(guī)費按照最低標準記取）。14.總分包具結(jié)書。15.已付工程款清單。16.經(jīng)甲方確認的水電費清單。17.經(jīng)甲方確認的甲供材料供貨總清單。18.其他扣款情況清單。19.已辦妥“質(zhì)量保修書”、“房屋建筑使用說明書”（分段結(jié)算不涉及該項內(nèi)容可不提供），已辦妥資料歸檔手續(xù)并提供相應(yīng)證明材料20.其它與工程結(jié)算有關(guān)的“甲方、監(jiān)理的通知或指令、會議紀要、往來函件等資料（原件）。21.施工日志（如有需要須提供）。22.建設(shè)單位預(yù)結(jié)算管理辦法中其他附件。第六條 第六條 結(jié)算申請（一）待結(jié)算資料齊全后，工程管理部門填報 結(jié)算申請書，簽字確認后連7、同結(jié)算資料提交成本管理部門。（二）結(jié)算申請書的填寫應(yīng)包括如下內(nèi)容：1.合同工期的完成情況。-6-2.工程質(zhì)量情況判斷。3.設(shè)計變更、工程變更核對臺帳。4.經(jīng)甲方確認的甲供材料、設(shè)備數(shù)量及金額統(tǒng)計（甲供材料要求供貨合同與施工合同（各領(lǐng)用方）閉合管理）。5.經(jīng)甲方確認的水電費清單。6.經(jīng)甲方確認的其他扣款情況清單。7.工程款支付情況確認。8.甲方索賠資料梳理統(tǒng)計,甲方索賠資料包括但不限于信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減少、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)、偷工減料、代替品等。9.竣工圖紙的審核確認。10.施工范圍、施工內(nèi)容、節(jié)點等審核確認。以上內(nèi)容工程管8、理人員要認真如實填寫，如發(fā)現(xiàn)填寫不真實、不全面，給公司造成損失的，公司將追究相關(guān)責任人的責任。（三）成本管理部門負責對結(jié)算申請書中的各項內(nèi)容進行核對，對其付款情況、合同執(zhí)行情況、資料是否齊全、是否真實有效等方面進行復(fù)核。第七條 第七條 結(jié)算計劃自項目分期交付開始至清算完成，成本管理部門及工程管理部門應(yīng)擬定分期工程結(jié)算計劃報公司。每月更新并報分管領(lǐng)導(dǎo)。第八條 第八條 結(jié)算原則（一）實事求是原則：堅持實事求是原則，結(jié)合具體情況處理實際問題。嚴格依據(jù)合同約定結(jié)算，基礎(chǔ)資料齊全；凡屬爭議-7-問題的處理，原則上由合作方參與。（二）原件結(jié)算原則：辦理結(jié)算的有關(guān)手續(xù)資料必須是原件，否則不得辦理結(jié)算。（三）9、可追溯性原則：工程結(jié)算工作的全過程要求有詳細、真實的記錄及完整的資料。第九條第九條結(jié)算審核（一）前期政府收費、繳費類可不做結(jié)算，須收集整理相應(yīng)收費標準及實際執(zhí)行情況依據(jù)并妥善梳理存檔。（二）所有設(shè)計類、工程類（含材料設(shè)備）、服務(wù)類、報建類合同均需進行結(jié)算。（三）成本管理部門負責委托代建單位和全過程造價咨詢單位對結(jié)算過程進行有效跟蹤、結(jié)算初審稿進行初步復(fù)核確認，報公司審計紀檢部門復(fù)審，并配合XX集團審計。全過程造價咨詢單位和審計紀檢部門委托的第三方復(fù)審單位需出具各自的審核報告。（四）為加快項目結(jié)算進度，總承包工程原則上推行分標段分批次結(jié)算制度。在合同約定的工程節(jié)點完成后一個月內(nèi)，要求施工方上報相10、應(yīng)標段或批次的結(jié)算資料，按照結(jié)算審核程序和要求開展結(jié)算審核，并在合同約定期限內(nèi)審核完畢，并按結(jié)算審核審批權(quán)限報批，竣工驗收后形成完整結(jié)算按管理審批權(quán)限報批。-8-（五）合同結(jié)算工作完成后，成本管理部門負責組織代建單位進行合同結(jié)算的經(jīng)濟技術(shù)指標分析，與目標成本對標，計算差額，分析成本變化的原因，形成經(jīng)驗數(shù)據(jù)，報公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。第十條 第十條 結(jié)算資料歸檔所有結(jié)算資料一式兩份，由成本管理部門歸檔留存，并根據(jù)公司要求在一個周期內(nèi)移交一份原件至綜合管理部門。第四章 附 則第十一條 第十一條 本實施辦法未盡事宜，按國家、公司和其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二條 第十二條 本辦法由公司成本管理部門起草并負責修11、訂解釋。第十三條 第十三條 本辦法經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理復(fù)核，董事長批準。第十四條 第十四條 本辦法自發(fā)文之日起施行。-9-附件 1結(jié)算通知書 :貴單位與我司簽訂的合同編號為 的 合同，開工日期為 ，合同竣工（供貨完成）時間為 ，實際竣工（供貨完成）時間為 ，目前我司驗收基本辦理完成，可予以辦理結(jié)算。請貴公司在收到上述通知后注意以下事項：1.結(jié)算辦理完成前，我司將按合同不再支付工程（供貨）款項；2.請在接到此結(jié)算通知書后于 年 月 日前向我司申報結(jié)算資料，結(jié)算資料要齊全，以 A4 型紙打印、裝訂成冊；3.結(jié)算申報要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標；4.結(jié)算資料必須是原件（合同除12、外）；5.報送的結(jié)算資料至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：（1）結(jié)算報送資料目錄。（2）施工單位編制的工程結(jié)算書（含紙質(zhì)版原件及軟件版本電子文件）（含主要材料分析表等，加蓋編制單位公章、預(yù)算員簽章）。（3）工程竣工全套圖紙（含 CAD 電子版圖紙）（須公司工程分管人員及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認）。-10-（4）工程施工總、分包合同、補充合同或施工協(xié)議書。（5）經(jīng)甲方確認的設(shè)計變更圖紙、設(shè)計/工程變更簽證全套資料（包括設(shè)計/工程變更方案審批單、工程變更指令單、完工確認單、工程簽證費用審批單、材料設(shè)備核價單及方案/費用流程審批單、復(fù)審報告等附件）、圖紙會審交底紀要等資料。（6）經(jīng)甲方簽字確認的施工范圍（界面）、施工內(nèi)容13、節(jié)點等書面說明。（7）中標通知書。（8）開工報告（或開工令）、竣工報告、結(jié)算中信息價套取需要的經(jīng)確認后的各時間節(jié)點（可在過程中形成各時間節(jié)點報告）。（9）地質(zhì)勘探報告（合同范圍不涉及該項內(nèi)容可不提供）。（10）施工方案（經(jīng)甲方流程審批的施工方案，如土方開挖方案；基坑圍護方案；腳手架搭設(shè)方案；新技術(shù)、新工藝或復(fù)雜項目施工方案；安全防護措施方案等）。（11）經(jīng)甲方確認的隱蔽驗收資料、竣工驗收單、安裝驗收單、供貨及驗收單（僅供參考使用）、材料（設(shè)備）檢驗報告等。（12）建設(shè)工程安全文明施工措施評價及費率測定表（原件）。（13）施工企業(yè)工程資質(zhì)證書（復(fù)印件加蓋鮮章，若不提供則規(guī)費按照最低標準記取）。14、-11-（14）總分包具結(jié)書。（15）已付工程款清單。（16）經(jīng)甲方確認的水電費清單。（17）經(jīng)甲方確認的甲供材料供貨總清單。（18）其他扣款情況清單。（19）已辦妥“質(zhì)量保修書”、“房屋建筑使用說明書”（分段結(jié)算不涉及該項內(nèi)容可不提供），已辦妥資料歸檔手續(xù)并提供相應(yīng)證明材料（20）其它與工程結(jié)算有關(guān)的“甲方、監(jiān)理的通知或指令、會議紀要、往來函件等資料（原件）。（21）施工日志（如有需要須提供）。（22）建設(shè)單位預(yù)結(jié)算管理辦法中其他附件。簽發(fā)人：主辦部門負責人：簽收單位：簽 收 人：年 月 日 年 月 日-12-附件 2結(jié)算授權(quán)承諾書致：根據(jù) 合同約定,為了嚴格結(jié)算管理,并保證結(jié)算的準確性，本15、公司（單位）承諾：1.本公司于 年 月 日前向貴司報送的 項目 （結(jié)算內(nèi)容）結(jié)算資料真實、完整、無漏報，結(jié)算送審金額為 元人民幣。2.我 司 特 授 權(quán) 同 志（身 份 證號：）代表我司全權(quán)負責該項目的工程（供 貨）結(jié) 算 事 宜，該 同 志 的 有 效 簽 名為 ，經(jīng)該同志簽署的文件我司均予認可，由此產(chǎn)生的一切法律后果由我司承擔。3.在審價過程中，若我方有遺漏項目，均構(gòu)成讓利給甲方，不作增加調(diào)整。我司所報送結(jié)算資料中不合格（包括但不限于：變更內(nèi)容不明確、簽字單位不齊全等）的變更簽證，本公司同意按照無效簽證處理。4.其余承諾按照合同專用條款約定。承包（供貨）人（公章）：承包（供貨）人（公章）：16、法定代表人或授權(quán)委托代理人（簽字或蓋章）：法定代表人或授權(quán)委托代理人（簽字或蓋章）：-13-附件 3結(jié)算尾款計算表-14-附件 4結(jié)算申請書-15-附件 5材料設(shè)備品牌使用情況確認單序號材料/設(shè)備名稱合同約定品牌實際使用品牌備注12345678910監(jiān)理單位：經(jīng)辦人（簽字）：負責人（簽字）：日期：日期：代建單位：工程部經(jīng)辦人（簽字）：工程部經(jīng)理（簽字）：日期：日期：建設(shè)單位：工程管理部門經(jīng)辦人（簽字）：工程管理部門部長（簽字）：日期：日期：-16-附件 6合同違約與獎罰情況回顧表合同名稱：施工單位：序號合同條款號條款內(nèi)容是否有違約/獎罰情況需扣款/獎勵金額（元）備注12345678910111213注：1.以上內(nèi)容需包括本項目各季度第三方綜合評估成績。2.本表有工程管理部門填寫。