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1、-2-第一章總則第第一一XX健康產業有限公司材料（設備）認質認價管理辦法條條為加快推動XX健康產業有限公司項第第二二目建設，確保建設工作及時高效、有序、順利推動，根據XX 集團公司相關管理制度，結合公司實際情況，制定材料（設備）認質認價管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。條條本辦法適用于XX健康產業有限公司及其所屬子公司（以下簡稱“公司”）。第二章原則及適用范圍第第三三條條基本原則（一）認質認價程序應遵循“公開、公平、公正、競爭擇優”的原則，既要積極推動項目建設，又要合理確定和有效管控好工程造價。（二）認質認價工作應以合同為依據，當合同約定與本辦法存在不一致的情況時，以合同約定為準。（三）工程管理2、部門應在每月 5 日前提供次月進場需認價的材料（設備）計劃，自接收工程管理部門提供的材料（設備）進場計劃后，需認質認價材料（設備）原則上應在 30個日歷天內完成價格確認工作。第第四四條條適用范圍材料（設備）認質認價及限價范圍-3-（一）EPC 工程、應急搶險工程、單一來源工程的材料（設備）。（二）項目實施過程中，因設計變更、技術核定、簽證等產生的變更材料（設備）。（三）清單中因漏項產生的新增單價未確定的材料（設備）。（四）建設方為滿足工程工藝要求、確保工程質量，對品牌和質量有明確要求的材料（設備）。（五）因成本需要或市場原因需替換的材料（設備），以及在合同原約定品牌的基礎上新增或更換品牌的材料3、（設備）。（六）經公司領導審批通過，允許功能性品質提升、調整或效果類品質提升、調整的材料（設備）。（七）招標前材料（設備）的品牌、品質定位及限價。第三章組織架構及工作職責第五條第五條組織架構認質認價工作由認質認價工作組（以下簡稱“工作組”）負責組織和落實，分為招標前工作組和招標后工作組。招標前工作組成員由公司相關部門（工程管理部門、成本管理部門、審計紀檢部門、財務管理部門等）組成，必要時可要求代建單位、咨詢單位等單位加入。招標后工作組由公司相關部門、代建單位（若有）、全過程造價咨詢單位、監理單位、施工單位等單位組成。按照“獨立工作、相互配合、高效服務、快速推進”原則，采取聯動詢價機制，確保認質4、認價工-4-作快捷、有序開展。第六條第六條工作職責（一）成本管理部門1.負責認質認價相關制度的編制、解釋、修訂及宣貫培訓。2.牽頭組織招標前工作組開展材料（設備）品牌、品質定位及限價工作。3.成本管理部門或代建單位（若有）負責牽頭組織工作組相關成員對施工單位提出的認質認價材料進行甄別，對符合合同約定或符合本辦法范圍內的材料（設備）開展先認質后認價或限價工作，并根據各批次材料情況限定詢價完成時間。4.負責牽頭組織工作組各成員（施工單位除外）針對詢價情況進行會商，并按照會商意見與施工單位進行價格談判，形成一致意見后按價格認定程序報公司領導審批。5.協助工程管理部門合理確定認質認價材料（設備）的品牌5、檔次。6.每個施工合同單獨建立材料（設備）認質認價的臺賬。（二）工程管理部門1.工程管理部門或代建單位（若有）對重要材料或經反復認價的材料，可負責組織相關單位對認質認價材料單位進行考察，并形成考察報告。2.負責審核并提供項目需要認質認價材料（設備）進場計劃，并于每月 5 日前將審核好的次月材料（設備）進場計-5-劃表移交至成本管理部門。3.負責組織相關單位完成送樣、選樣、認質工作，并在完成認質認價后對到場材料（設備）進行監督驗收。4.負責對封樣樣品進行統一管理。（三）審計紀檢部門1.全程監督工作組各成員的履職情況。2.全程協助配合完成材料（設備）認質認價工作。（四）財務管理部門1.全程監督工6、作組各成員的履職情況。2.全程協助配合完成材料（設備）認質認價工作。（五）其他工作組成員1.各工作組成員應在其歸口管理部門的組織管理下履行職責。2.認質認價工作組各成員單位（建設單位、代建單位（若有）、全過程造價咨詢單位、監理單位、施工單位）應按照合同約定及本辦法獨立完成詢價及市場摸底工作。第四章工作流程及結果認定第七條第七條工作流程（一）需求提出1.EPC 工程：施工單位應按照合同約定、施工圖、工程量清單施工進度需求和建設單位要求，按各分部工程的劃分提前 30 個日歷天內列出需要認質認價的材料（設備）。2.應急搶險工程項目：施工單位在方案確認后 5 個日歷天內列出需要認質認價的材料（設備）。7、-6-3.設計變更工程新增部分項目、單一來源工程項目：設計方案確認后 5 個日歷天內列出需要認質認價的材料（設備）。4.合同約定暫估價材料及專業工程暫估價范圍：施工合同簽訂后 30 個日歷天內提供認質認價整體計劃，并于每月 5日前上報次月需要認質認價的材料（設備）。施工單位應上報內容包括但不限于認質認價的材料品種、數量、參數特征、圖片、材質要求、供應商及報審價格等，報監理單位、全過程造價咨詢單位、代建單位（若有）進行甄別。甄別工作應在 3 個工作日內完成，并填寫認質認價材料（設備）送審表報送工作組（附材料（設備）清單名錄、詳細的特征描述、圖紙、效果圖、付款方式等所有可能影響認價準確性的資料，并8、附需認價原因說明；提供擬采購品牌（合同有約定的以合同為準）或供應商 3 家及以上，并按工作組要求提供樣品）。（二）認質認價程序及方法1.如單項材料（設備）單價在 500 元以上且單項小計在5 萬元以上，或批次材料（設備）總計超過 20 萬元的，由工作組各成員在限定時間內獨立開展詢價。未超出以上范圍的材料（設備）可選擇以下方式開展詢價：1）由成本管理部門牽頭組織代建單位（若有）、咨詢單位的成本人員在限定時間內對材料（設備）價格進行詢價或測算，工作組其他成員審核確認。2）由工作組中的公司相關部門在限定時間內獨立展開-7-詢價，工作組其他成員予以配合。2.價格來源可采用網上詢價、廠（商）家報價、類似9、工程參考價（須具有參考價值，如在同一區域、工程實施時間相近等）、實地考察、各成員單位聯合開展市場調研等方式進行，必要時可外聘價格專家或第三方機構共同參與。3.工作組各成員根據當期市場價格水平出具評審后的合理價格，該價格需以書面形式交代建公司（若有）成本管理部門評審后移交公司成本管理部門存檔。4.工程管理部門組織工作組各成員對各供應商提供的樣品進行品質認定，對相關資料文件（如檢測證書、產品手冊等）進行評定，牽頭組織工作組完成品質合格的材料（設備）的封樣工作（原則上每種材料（設備）應有 3 個及以上封樣，經工作組一致認定可減少封樣數的特殊材料（設備）除外）。基本要求：工作組對需要送樣的認質認價的材10、料（設備）進行品質認定。要求對效果類材料需進行效果符合性認定及材料品質認定、對功能性材料（設備）進行質量認定，認定合格后，再按照認價程序進行下一步評審。評定原則：認質評審過程中，結論偏差大的采用少數服從多數的原則。認質程序完成后，經工作組會商，可根據實際情況選用以下方法對認質評定合格的材料（設備）進行認價。（1）綜合評審區間值法成本管理部門牽頭組織評審合格產品的報價，并分析各成員單位報價是否有效，去除明顯偏離市場價的不合理價格-8-后，采取以下方式確定價格：1）除單一品牌或特殊材料外，有效報價少于 3 家的，應重新組織詢價。2）有效報價最低值與最高值形成認價區間，工作組（施工單位除外）根據認價11、區間出具合理會商價后與施工單位進行談判，最終認定價格應在此區間內。針對上報不合理價格的單位，公司有權要求其重新詢價，并有權追究其詢價工作不力的責任，進行相應處罰。（2）綜合評審合理低價法由工作組各成員單位提供至少 1 家符合資格條件的供應商，經工作組對供應商進行篩選后，向符合要求的供應商發送詢價文件。供應商應根據詢價文件要求的時間和地點報送報價函及相關資料。評定原則及流程如下：1）由工作組在 2 個工作日內擬定詢價文件，施工單位負責人確認詢價文件無誤后在詢價文件上簽字確認。為保證供應商報價的準確性，詢價文件應包括但不限于合同模板、技術標準、圖紙、支付方式、質量標準、驗收要求等。根據認價材料（設12、備）的實際需要，可在詢價文件中要求供應商提供樣品、材料（設備）質量證明文件等。2）由工作組根據實際情況確定評定地點及評定形式。評定原則上采用合理最低價法（在滿足質量、供貨要求的前提下）。工作組有權拒絕不合理報價，對供應商報價材料有疑問的，要求其在規定期限內澄清。-9-3）工作組對報價單位的材料（設備）質量進行評定，對質量合格的單位，在去除不合理報價后，按報價從低到高原則進行排序，共同確定排序前 3 名供應商的報價（若最終有效單位少于 3 家，工作組可根據需要確定報價數量，也可重新組織報價）。4）工作組（施工單位除外）結合項目實際再次對擬認定價格進行充分分析，形成一致意見后出具會商價。原則上應是13、按從低到高排序第 1 名的報價作為會商價，確因項目實際未按第 1 名的報價作為會商價的，由工作組出具情況說明詳細闡明價格認定依據（會商價不應超過排序前 3 名供應商報價的平均值），經成本分管領導審批后方為有效。若在認價實施過程中發現，在成本限價內無法采購到已認質的材料（設備），工作組應進行會商，明確是否需要替換材料（設備）或更換材料（設備）的品牌、檔次等。第八條第八條價格認定1.確定會商價后 3 個工作日內由公司成本管理部門組織會議與施工單位進行談判，達成一致意見后，由各單位簽字確認認質認價材料（設備）核價表，按分級審批程序報公司領導審批，并出具該批次材料材料（設備）認質認價通知書。2.材料（14、設備）認質認價須按項目管理要求履行分級審批程序。（1）批次材料（設備）總金額5 萬元的，報公司成本管理部門、工程管理部門、財務管理部門、審計紀檢部門負-10-責人審批后，方可確定材料價格。（2）5 萬元批次材料（設備）總金額20 萬元的，報公司成本管理部門、工程管理部門、財務管理部門、審計紀檢部門負責人簽署意見，成本管理部門分管領導審核、項目牽頭分管領導批準后，方可確定材料價格。（3）20 萬元批次材料（設備）總金額50 萬元的，報公司成本管理部門、工程管理部門、財務管理部門、審計紀檢部門負責人簽署意見，成本管理部門分管領導、項目牽頭分管領導審核，總經理批準后，方可確定材料價格。（4）批次材料15、（設備）總金額50 萬元的，報公司成本管理部門、工程管理部門、財務管理部門、審計紀檢部門負責人簽署意見，成本管理部門分管領導、項目牽頭分管領導、總經理審核、董事長批準后，方可確定材料價格。（5）若對應審批崗位人員空缺，由其更高一級的領導代為行權審批。第九條第九條爭議解決機制施工單位對詢價結果有爭議的，雙方可進行協商解決，施工單位應提出書面申請，對價格爭議事項、訴求及理由予以說明，并提交價格爭議事項涉及票據、憑證、協議及其他相關證據材料。經工作組會商議定，并報公司工程管理部門、成本管理部門分管領導審批同意后，可選取各方共同認可的第三方造價咨詢單位對材料（設備）價格進行評定，并出具正式報告。經各方16、評審無誤后，以造價咨詢報告載明的材料（設備）價-11-格進行認定。若協商不成，由工作組根據工程項目的實施情況向公司申請以會商價格作為招標控制價并采取公開招標、公開比選、競爭性談判等方式進行采購。第十條第十條結果運用認價結果確定后，由代建單位（若有）及公司工程管理部門對樣品進行封存。施工單位根據認價的樣品及清單上的各項指標進行購買，到貨后由施工單位、監理方、代建方（若有）、公司工程管理部門進行驗收，公司工程管理部門應組織認質認價組各成員部門及單位參與監督抽檢，對不符合的材料一律退回。第五章處罰和紀律第十一條第十一條處罰條款（一）在認質認價過程中，施工單位不得在一個月內重復報審相同的材料（設備），17、若施工單位存在對認質認價材料進行拆分申報影響核價結果真實性的，一經查實，由認質認價工作組每次將處以 1000 元2000 元罰款，并以材料（設備）最低核定價格進入工程結算書作為結算依據。（二）施工單位未在規定的時間內提交認質認價申請或有意拆分核價內容影響材料（設備）認質認價工作的，將視情節嚴重程度，由認質認價工作組每次處以 1000 元2000元罰款，并根據對工程進度的影響程度按照合同約定追究相關方責任。（三）由于認質認價工作組工作人員的原因，造成認質認價工作延誤的，由公司對責任單位處以 100 元1000 元/次的罰款-12-。（四）盡量避免使用特殊定制類或壟斷生產類材料，若無法避免，必須使18、用特殊定制類或壟斷生產類材料時，承建方須與認質認價工作組進行溝通，以滿足成本控制要求。若未按要求執行，將視情節嚴重程度，由認質認價工作組每次處以 5000 元10000 元罰款。第第十十二二條條紀律要求在認質認價過程中，任何單位和個人不得弄虛作假，徇私舞弊，以權謀私。一經發現有違紀的移交公司審計紀檢部門處理，發現違法的移交司法部門處理。第六章附則本實施辦法未盡事宜，按國家、公司和其他第第十十三三條條有關規定執行。本辦法由公司成本管理部門起草并負責修第第十十四四條條訂解釋。本辦法經公司分管領導審核，董事長批準。本辦法自發文之日起施行，原材料（設備第第十十五五條條第第十十六六條條）附件：1.認質認19、價材料（設備）送審表2.認質認價材料（設備）核價表3.材料（設備）認質認價通知認質認價管理辦法（試行）（XX健康工程20228 號）同時廢止。書-13-附件 1：認質認價材料（設備）送審表項目認質認價材料（設備）送審表項目認質認價材料（設備）送審表工程名稱：工程名稱：報送單位：報送單位：序號材料名稱規格型號技術參數品牌（產地）使用部位材料編號材料圖片單位參考工程量送審單價（元）送審總價（元）備注以下空白共計注:1.以上所報送材料認質認價已包含但不限于材料費、運輸裝卸費、運輸損耗費、加工損耗費、采保費等費用（宏業軟件應計取的安裝費、管理費、利潤、稅金除外），均為不含稅單價；有特別備注的除外；2.20、參考工程量為按現有圖紙及技術要求所提供的暫估數量不作為結算依據；3.本表一式五份。報送單位簽字（蓋章）：監理單位簽字（蓋章）：全過程造價咨詢單位簽字（蓋章）：代建單位簽字（蓋章）：報送日期：-14-附件 2：認質認價材料（設備）核價表項目認質認價材料項目認質認價材料(設備）核價表設備）核價表工程名稱：工程名稱：報送單位：報送單位：序號材料名稱規格型號技術參數品牌（產地）使用部位材料編號材料圖片單位參考工程量送審單價（元）送審總價（元）審核單價（元）審核總價（元）備注以下空白共計注:1.以上所報送材料認質認價已包含但不限于材料費、運輸裝卸費、運輸損耗費、加工損耗費、采保費等費用（宏業軟件應計取的21、安裝費、管理費、利潤、稅金除外），均為不含稅單價；有特別備注的除外；2.參考工程量為按現有圖紙及技術要求所提供的暫估數量不作為結算依據；3.本表一式五份。報送單位簽字（蓋章）：監理單位簽字（蓋章）：全過程造價咨詢單位簽字（蓋章）：代建單位簽字（蓋章）：建設單位：工程管理部門經辦人員簽字：工程管理部門負責人簽字：成本管理部門經辦人員簽字：成本管理部門負責人簽字：審計紀檢部門經辦人員簽字：審計紀檢部門負責人簽字：附件 3：材料（設備）認質認價通知-15-書材料（設備）認質認價通知書施工單位：監理單位：過控單位：代建單位（若有）：由XX公司承擔的工程任務中，認質認價工作組通過市場調研、詢價、比較，依據材料（設備）認質認價管理辦法相關規定與施工單位就該批次材料價格達成一致，并簽署項目認質認價材料（設備）核價表，請各單位嚴格按照核價表所約定的信息實施采購、現場監督及造價管理。附件：項目認質認價材料（設備）核價表XX健康產業有限公司年月日