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1、 公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 編制/修訂：成本管理部 審核：運(yùn)營(yíng)管理中心 審批：公司總經(jīng)理 公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 1.1.總則總則 1.1 目的目的 為加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理、規(guī)范工作流程和工程管理行為，有效控制成本，確保設(shè)計(jì)變更的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性，制定本細(xì)則。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)施運(yùn)用，現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)管理需求對(duì)本細(xì)則進(jìn)行修訂。1.2 域子公司、商投公司、配套子公司及新業(yè)務(wù)板塊2、）及受托管理（含根據(jù)合作協(xié)議部分項(xiàng)目的適用范圍適用范圍本細(xì)則適用于XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司總部”）、轄下企業(yè)（含區(qū)受托管理）的房地產(chǎn)合作企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱為“子公司”）所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更管理。1.3 文件類型文件類型 一級(jí)制度 二級(jí)制度（細(xì)則類流程類指引類）1.4 術(shù)語(yǔ)定義術(shù)語(yǔ)定義 1.4.1 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更 設(shè)計(jì)變更是指子公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要，對(duì)施工圖紙進(jìn)行修改、補(bǔ)充或調(diào)整而引發(fā)的設(shè)計(jì)修改工作，設(shè)計(jì)變更率的認(rèn)定起點(diǎn)以封板圖為基準(zhǔn)。1.4.2 封板圖的認(rèn)定封板圖的認(rèn)定 封板圖必須為完成子公司內(nèi)部審查工作并經(jīng)設(shè)計(jì)、成本、工程三方會(huì)簽的全套正式施工圖，該圖紙將作為公司開(kāi)展施工圖預(yù)算工作用圖和3、考核設(shè)計(jì)變更率的用圖。1.4.3 設(shè)計(jì)變更原因分類設(shè)計(jì)變更原因分類（1）設(shè)計(jì)原因：設(shè)計(jì)優(yōu)化、補(bǔ)充及專項(xiàng)設(shè)計(jì)，改變已確定的主要技術(shù)方案，由業(yè)主設(shè)計(jì)管理部門(mén)提出的設(shè)計(jì)變更；或圖紙錯(cuò)、漏、碰、缺引起。（2）工程原因：現(xiàn)場(chǎng)施工條件變化、施工范圍變化或現(xiàn)場(chǎng)管理需要、施工錯(cuò)漏、采取新工藝、新材料或其他技術(shù)措施引起的設(shè)計(jì)變更。（3）營(yíng)銷原因：為滿足營(yíng)銷策劃補(bǔ)充修改、客戶需求引起。（4）客服原因：配合物業(yè)客服引起。（5）經(jīng)營(yíng)原因：公司經(jīng)營(yíng)方案及項(xiàng)目定位調(diào)整引起；或配合商業(yè)、養(yǎng)老、長(zhǎng)租等業(yè)務(wù)板塊的招商運(yùn)營(yíng)要求引起。（6）報(bào)建原因：政策調(diào)整、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變化、地方政府要求等引起。1.4.4 變更簽證率變更簽證率 公司4、制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 本制度規(guī)定的變更簽證率用于考核，變更簽證率=現(xiàn)場(chǎng)簽證金額與設(shè)計(jì)變更金額之和合同結(jié)算金額。1.4.5 其他其他 本細(xì)則中所指的“天”數(shù)，除有特別說(shuō)明外，均指“日歷天”。2.2.管理職責(zé)管理職責(zé) 2.1 公司總部公司總部 2.1.1 公司總部成本管理部公司總部成本管理部（1）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)變更制度的編制、修訂。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)動(dòng)態(tài)成本管控協(xié)同平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱 APP 平臺(tái)）的開(kāi)發(fā)；并組織對(duì)子公司變更執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。（3）根據(jù)公司權(quán)責(zé)體系，負(fù)責(zé)對(duì)子公司所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)設(shè)計(jì)變5、更立項(xiàng)、重大設(shè)計(jì)變更造價(jià)進(jìn)行審核。（4）負(fù)責(zé)對(duì)子公司設(shè)計(jì)變更的“一月一清”報(bào)備、資料歸檔等情況進(jìn)行檢查。2.1.2 公司總部工程管理部公司總部工程管理部（1）配合成本管理部對(duì)設(shè)計(jì)變更制度的編制、修訂。（2）根據(jù)公司權(quán)責(zé)體系，負(fù)責(zé)對(duì)子公司所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)進(jìn)行審核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)子公司設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)、工程實(shí)施方案、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施完成情況的真實(shí)性、合理性等進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查。2.1.3 公司總部產(chǎn)品中心公司總部產(chǎn)品中心（1）配合成本管理部對(duì)設(shè)計(jì)變更制度的編制、修訂。（2）根據(jù)公司權(quán)責(zé)體系，負(fù)責(zé)對(duì)子公司所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)進(jìn)行審核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)子公司的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。2.26、 子公司子公司 （1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理細(xì)則。（2）負(fù)責(zé)完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)，包括將圖紙會(huì)審記錄、工程洽商、設(shè)計(jì)洽商、設(shè)計(jì)聯(lián)系單等資料及時(shí)轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)審批材料。（3）負(fù)責(zé) APP 平臺(tái)及明源 ERP 平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱 ERP 平臺(tái)）對(duì)設(shè)計(jì)變更的立項(xiàng)及完工確認(rèn)審核，對(duì)工程量給出審核意見(jiàn)，并定期檢查與確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況。公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 4 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 （4）負(fù)責(zé)按時(shí)審核設(shè)計(jì)變更的完工確認(rèn)，對(duì)造價(jià)給出審核意見(jiàn)并追加上傳造價(jià)審核書(shū)。（5）子公司組織內(nèi)部設(shè)計(jì)變更相關(guān)檢查，并配合總部成本管理部、工程管理部、產(chǎn)品中心開(kāi)展關(guān)于7、設(shè)計(jì)變更相關(guān)檢查工作。（6）負(fù)責(zé)建立變更簽證管理臺(tái)帳，并按一月一清管理要求定期實(shí)施檢查與核對(duì)工作。3.3.工作程序工作程序 3.1 設(shè)計(jì)變更工作流程設(shè)計(jì)變更工作流程 3.1.1 設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)設(shè)計(jì)變更立項(xiàng) 1.模式一：對(duì)于業(yè)主主動(dòng)發(fā)起以及一張圖紙對(duì)應(yīng)多個(gè)承包方的設(shè)計(jì)變更。子公司現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部）設(shè)計(jì)經(jīng)辦人在 ERP 平臺(tái)端發(fā)起立項(xiàng)審批流程，按權(quán)責(zé)完成審核后，由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)打印設(shè)計(jì)變更指令單，作為開(kāi)始施工的依據(jù)。2.模式二：對(duì)于承包方主動(dòng)發(fā)起的設(shè)計(jì)變更。對(duì)于因圖紙錯(cuò)漏引發(fā)的設(shè)計(jì)變更，由承包方在 APP 平臺(tái)發(fā)起設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)呈批流程（項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人提供施工圖紙并上傳施工圖紙），并8、經(jīng)由監(jiān)理單位、項(xiàng)目部工程經(jīng)辦人、項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人審批。審核通過(guò)后項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人將變更立項(xiàng)流程從 APP 平臺(tái)端簽發(fā)到 ERP平臺(tái)端。按權(quán)責(zé)完成審核后，由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在 APP 平臺(tái)打印設(shè)計(jì)變更指令單，作為正式施工的依據(jù)。3.1.2 設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn) 設(shè)計(jì)變更完工 30 天內(nèi)，承包方在 APP 平臺(tái)選擇對(duì)應(yīng)的變更立項(xiàng)后發(fā)起完工確認(rèn)流程，并經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、咨詢單位等相關(guān)權(quán)限人的審批后，項(xiàng)目部工程經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將完工確認(rèn)流程從 APP 端簽發(fā)到 ERP 平臺(tái)端。變更完工確認(rèn)按權(quán)責(zé)進(jìn)行審核后，由項(xiàng)目部工程經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在 APP 平臺(tái)打印設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單。3.2 設(shè)計(jì)變更審批權(quán)9、責(zé)設(shè)計(jì)變更審批權(quán)責(zé) 3.2.1 設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)審批權(quán)限設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)審批權(quán)限（1）單項(xiàng)變更估算變動(dòng)100 萬(wàn)的設(shè)計(jì)變更 單項(xiàng)變更估算變動(dòng)50 萬(wàn)：子公司總經(jīng)理審批；50 萬(wàn)單項(xiàng)變更估算變動(dòng)100 萬(wàn)：公司總部的子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單項(xiàng)變更估算變動(dòng)立項(xiàng)估算變動(dòng) 完工確認(rèn)造價(jià)變動(dòng)大于立項(xiàng)估算變動(dòng)，同時(shí)完工確認(rèn)造價(jià)變動(dòng)50 萬(wàn)：子公司總經(jīng)理審批；完工確認(rèn)造價(jià)變動(dòng)大于立項(xiàng)估算變動(dòng)，同時(shí) 50 萬(wàn)完工確認(rèn)造價(jià)變動(dòng)100 萬(wàn)：公司總部的成本分管領(lǐng)導(dǎo)審批；完工確認(rèn)造價(jià)變動(dòng)大于立項(xiàng)估算變動(dòng)，同時(shí) 100 萬(wàn)完工確認(rèn)造價(jià)變動(dòng)：公司總經(jīng)理審批。4.4.過(guò)程管理要求過(guò)程管理要求 4.14.1 設(shè)計(jì)變更管理要求設(shè)計(jì)變更管10、理要求 （1）項(xiàng)目部應(yīng)在承包方進(jìn)場(chǎng) 7 日內(nèi)將本細(xì)則對(duì)承包商進(jìn)行交底。除因現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)緊急情況外，設(shè)計(jì)變更管理應(yīng)遵循“先審批、后實(shí)施”的原則。當(dāng)有涉及重大質(zhì)量、安全事故、政府緊急要求、重大公眾事件等緊急情況時(shí)，子公司設(shè)計(jì)管理部門(mén)可組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更立項(xiàng)進(jìn)行線下草簽，或以口頭請(qǐng)示形式根據(jù)權(quán)責(zé)體系流程向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后先行實(shí)施，開(kāi)始實(shí)施后 5 天內(nèi)向承包方下發(fā)經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙，承包方在收到施工圖紙 5 天內(nèi)須發(fā)起變更立項(xiàng)呈批流程，并于呈批流程中注明“緊急情況后補(bǔ)流程”和說(shuō)明具體原因。（2）圖紙會(huì)審記錄、工程洽商、設(shè)計(jì)洽商、設(shè)計(jì)聯(lián)系單等不直接作為計(jì)量、計(jì)價(jià)依據(jù)，所有對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙的修改，須轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)11、變更后進(jìn)行立項(xiàng)及完工確認(rèn)審批，方可作為計(jì)價(jià)依據(jù)。（3）因設(shè)計(jì)變更引起的拆除工程及設(shè)計(jì)圖紙無(wú)法反映的工程變更適用于現(xiàn)場(chǎng)簽證。（4）采用施工圖招采的項(xiàng)目，答疑會(huì)前產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更納入招采范圍，其金額含在合同價(jià)格中；答疑會(huì)后產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更不再納入招采范圍，其金額與現(xiàn)場(chǎng)簽證金額之和不得超過(guò)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)設(shè)定的變更簽證率。（5）采用模擬清單招采的項(xiàng)目，在封板圖發(fā)出前產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更，金額納入施工圖預(yù)算中；封板圖發(fā)出后產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更，其金額與現(xiàn)場(chǎng)簽證金額之和不得超過(guò)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)設(shè)定的變更簽證率。公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 6 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 （612、）設(shè)計(jì)變更原則上不允許拆分，對(duì)同一時(shí)期（3 個(gè)月內(nèi)）、同一事項(xiàng)的變更不允許拆分上報(bào)。子公司應(yīng)嚴(yán)格按公司最新權(quán)責(zé)體系履行設(shè)計(jì)變更審批管理，對(duì)于未按管理要求進(jìn)行審批的，公司將予以通報(bào)批評(píng)。（7）承包商結(jié)算上報(bào)的變更簽證數(shù)量應(yīng)與 ERP平臺(tái)系統(tǒng)及變更簽證管理臺(tái)帳保持一致。4.24.2 過(guò)程線下管理要求過(guò)程線下管理要求 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)變更的真實(shí)性、合理性、完整性對(duì)設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)進(jìn)行審批。4.2.1 變更立項(xiàng)管理要求變更立項(xiàng)管理要求（1）設(shè)計(jì)變更呈批附件包括但不限于變更實(shí)施前圖紙、變更實(shí)施后圖紙及造價(jià)估算文件等。（2）負(fù)設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)應(yīng)采用模式一。（3）設(shè)計(jì)變更的設(shè)計(jì)原因必須明確責(zé)任主體并詳細(xì)說(shuō)明，應(yīng)說(shuō)明13、責(zé)任分判及費(fèi)用歸屬。4.2.2 設(shè)計(jì)變更過(guò)程管理要求設(shè)計(jì)變更過(guò)程管理要求（1）總部工程管理部、子公司工程管理部門(mén)、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位須對(duì)變更過(guò)程實(shí)施情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目部、監(jiān)理單位及承包方須在變更實(shí)施過(guò)程中做好現(xiàn)場(chǎng)工程量的過(guò)程記錄及三方確認(rèn)，對(duì)完成情況進(jìn)行確認(rèn)，必須形成影像記錄資料。（2）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)每份現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更單明確費(fèi)用承擔(dān)單位。若設(shè)計(jì)變更是由第三方引起，或由設(shè)計(jì)單位錯(cuò)、漏等原因引起，并造成我司實(shí)際損失的，由項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)管理部門(mén)、監(jiān)理單位共同確定責(zé)任方及工程量，并向責(zé)任方下發(fā)責(zé)任通知單，同時(shí)抄送子公司成本管理部門(mén)。4.2.3 完工確認(rèn)管理要求完工確認(rèn)管理要求（1）設(shè)計(jì)變更完工后，承包方發(fā)起完工14、確認(rèn)前，承包方應(yīng)提前通知項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理、承包方三方共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（有必要，可要求成本、勘查、設(shè)計(jì)等多方單位參加）；需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量的，則三方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)變更內(nèi)容及工程量數(shù)據(jù)；有詳細(xì)圖紙的，按圖紙計(jì)算，查看是否按圖紙尺寸及要求完成。所有三方確認(rèn)資料由監(jiān)理單位在完工確認(rèn)流程中上傳。（2）若承包方未在完工之日起 30 天內(nèi)發(fā)起完工確認(rèn)流程，視為放棄該項(xiàng)變更權(quán)益，結(jié)算時(shí)不再計(jì)入。（3）如屬隱蔽工程，必須在隱蔽前報(bào)監(jiān)理、項(xiàng)目部簽認(rèn)；若承包方在隱蔽工程覆蓋之后方通知監(jiān)理及項(xiàng)目部確認(rèn)完工工程量的，則打開(kāi)隱蔽工程檢查所引起的一切費(fèi)用及對(duì)工期造成的影響均由承包方承擔(dān)。公司制度流程文件 編號(hào)15、：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 7 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 （4）完工確認(rèn)呈批附件包括但不限于設(shè)計(jì)變更指令單、工程變更單、造價(jià)預(yù)算、實(shí)際實(shí)施效果圖、實(shí)施前中后不少于三張彩色照片等。（5）項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師給審核意見(jiàn)時(shí)，不得僅寫(xiě)“情況屬實(shí)”、“同意”等內(nèi)容，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更的真實(shí)性做出說(shuō)明，對(duì)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程數(shù)量準(zhǔn)確性做出判斷（經(jīng)圖紙計(jì)算的工程數(shù)量不需現(xiàn)場(chǎng)工程師核定；應(yīng)明確標(biāo)注：工程量按圖計(jì)算），對(duì)現(xiàn)場(chǎng)完成的示意圖進(jìn)行尺寸核對(duì)。（6）完工確認(rèn)階段審定金額不得超過(guò)立項(xiàng)階段審定金額，特殊情況需在審核中做具體說(shuō)明。（7）完工確認(rèn)階段，承包方申報(bào)設(shè)計(jì)變更的送審金額不得高出最16、終甲方審定價(jià)的 10%，否則，甲方有權(quán)收取超出核定價(jià) 10%部分的 10%作為違約金。4.2.4 變更金額管理要求變更金額管理要求 任何變更中的數(shù)量及金額均不代表是業(yè)主確認(rèn)的最終數(shù)量及金額，最終數(shù)量及金額以結(jié)算為準(zhǔn)。在設(shè)計(jì)變更結(jié)算確認(rèn)之前，任何設(shè)計(jì)變更中的數(shù)量均不代表是業(yè)主確認(rèn)的最終數(shù)量，只要有真實(shí)可靠的證據(jù)，或經(jīng)計(jì)算可以得出新的工程數(shù)量，則承包方須無(wú)條件地承認(rèn)新的工程數(shù)量。4.34.3 過(guò)程資料要求過(guò)程資料要求 4.3.1 承包方附件要求承包方附件要求 承包方在 APP 平臺(tái)發(fā)起設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)及完工確認(rèn)時(shí)，所有附件承包方均需簽字、蓋章。4.3.2 設(shè)計(jì)變更指令單要求設(shè)計(jì)變更指令單要求 在 ER17、P 平臺(tái)端根據(jù)公司權(quán)責(zé)體系，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在 APP 平臺(tái)打印設(shè)計(jì)變更指令單，由項(xiàng)目部工程管理部門(mén)經(jīng)理及項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人簽字，并由承包方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位蓋章（如承包方非總包單位，還需總包蓋章），承包方收到已簽字及蓋章的指令單后開(kāi)始施工。4.3.3 設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單要求設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單要求 在 ERP 平臺(tái)端根據(jù)公司權(quán)責(zé)體系，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，由項(xiàng)目部工程經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在 APP 平臺(tái)打印設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單，由項(xiàng)目部工程管理部門(mén)經(jīng)理及項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)辦人簽字，并由承包方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位蓋章（如承包方非總包單位，還需增加總包單位蓋章），作為18、申請(qǐng)進(jìn)度款依據(jù)。4.44.4“一月一清”管理要求“一月一清”管理要求 為保證設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)審批及完工后造價(jià)審批的及時(shí)性、完整性，有效控制成本，提高設(shè) 公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 8 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 計(jì)變更管理工作效率，特制定“一月一清”管理要求，即子公司每月對(duì)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更情況進(jìn)行檢查核對(duì)，并編制變更簽證管理臺(tái)賬向總部成本管理部、工程管理部、產(chǎn)品中心備案。4.4.1 設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬編制原則及要求設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬編制原則及要求（1）子公司成本管理部門(mén)統(tǒng)籌工程管理部門(mén)、設(shè)計(jì)管理部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)審批及實(shí)際發(fā)生情況編制變更簽證管理臺(tái)賬，19、臺(tái)賬信息應(yīng)完整并按月及時(shí)更新。臺(tái)賬詳細(xì)見(jiàn)附件 2。（2）設(shè)計(jì)變更編號(hào)應(yīng)該連續(xù)，出現(xiàn)作廢、被拒絕的設(shè)計(jì)變更在臺(tái)賬中標(biāo)示“該設(shè)計(jì)變更已作廢”。4.4.2 設(shè)計(jì)變更檢查核對(duì)管理要求設(shè)計(jì)變更檢查核對(duì)管理要求（1）子公司成本管理部門(mén)每月 25 日前核對(duì)所屬公司內(nèi)部的變更簽證管理臺(tái)賬信息，保證公司內(nèi)部各臺(tái)賬信息的一致性。（2）子公司設(shè)計(jì)管理部門(mén)、成本管理部門(mén)、工程管理部門(mén)每月 28 日前組織承包方、監(jiān)理單位、咨詢單位召開(kāi)設(shè)計(jì)變更工作檢查會(huì)議，核對(duì)各方臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更完成情況、資料是否齊備、變更事項(xiàng)及完工確認(rèn)上報(bào)是否及時(shí)等。（3）子公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、承包方項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理、造價(jià)咨詢單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及變更責(zé)任歸屬部門(mén)20、的負(fù)責(zé)人須對(duì)檢查核對(duì)后的變更簽證管理臺(tái)賬簽名確認(rèn)，對(duì)有爭(zhēng)議的變更在臺(tái)賬中予以詳細(xì)說(shuō)明。4.4.3“一月一清”報(bào)備要求“一月一清”報(bào)備要求 子公司需在下月 5 日前將本月“一月一清”情況向總部成本管理部、工程管理部、產(chǎn)品中心報(bào)備，總部成本管理部、工程管理部、產(chǎn)品中心定期對(duì)項(xiàng)目變更簽證管理臺(tái)賬進(jìn)行檢查。5 5.考核考核 5.1 變更管理考核變更管理考核 公司對(duì)變更管理的考核納入成本管理考核體系中，通過(guò)變更簽證率和設(shè)計(jì)變更執(zhí)行情況對(duì)子公司進(jìn)行考核。設(shè)計(jì)變更為政府原因、政策變動(dòng)等原因的不納入變更簽證率的考核。5.2 現(xiàn)場(chǎng)檢查考核現(xiàn)場(chǎng)檢查考核 總部成本管理部、工程管理部、產(chǎn)品中心將采用定期巡檢、飛行檢查21、等方式，對(duì)子公司設(shè)計(jì)變更管理情況進(jìn)行檢查。6.6.附則附則 公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 9 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 6.1 有關(guān)說(shuō)明有關(guān)說(shuō)明 6.1.1 本細(xì)則由總部成本管理部、工程管理部、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)解釋與指導(dǎo)。原相關(guān)制度、辦法與本細(xì)則不一致的以本細(xì)則為準(zhǔn)。6.1.2 本細(xì)則參照現(xiàn)有權(quán)責(zé)體系進(jìn)行編制，若公司后續(xù)下發(fā)的權(quán)責(zé)體系有更新，則以最新的權(quán)責(zé)體系為準(zhǔn)。6.1.3 動(dòng)態(tài)成本管控協(xié)同平臺(tái)相關(guān)操作及要求具體見(jiàn)相關(guān)要求。6.1.4 本細(xì)則自正式發(fā)布之日起生效。6.2 支持文件（表單支持文件（表單/模板）模板）（1）附件 1：設(shè)計(jì)變更流程圖（2）附件 2：變更簽證管理臺(tái)帳 公司制度流程文件 編號(hào)：YXDC-CB-XZ-01 版本：A/2 頁(yè)碼：第 10 頁(yè)共 10 頁(yè) 工程設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則 附件 1：設(shè)計(jì)變更流程圖 2模式1模式端發(fā)起ERP設(shè)計(jì)經(jīng)辦在設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)流程：2流程設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)流程：1流程打印完工確認(rèn)單權(quán)責(zé)進(jìn)行審核相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)按端ERP端簽發(fā)到APP認(rèn)由工程經(jīng)辦將完工確審核端APP咨詢等在、計(jì)設(shè)、項(xiàng)目部、監(jiān)理端發(fā)起APP承包商在打印立項(xiàng)審批單權(quán)責(zé)進(jìn)行審核相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)按端ERP端簽發(fā)到APP設(shè)計(jì)經(jīng)辦將立項(xiàng)由端審核APP計(jì)等在設(shè)、目部項(xiàng)、監(jiān)理端發(fā)起APP承包商在