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1、春春節節節節前前隱隱患患排排查查表表排查人員：排查日期：風險點排查內容排查情況（是否符合）存在問題編號名稱排查項目危險源或潛在事件(標準)管控措施1管理應急救援管理按應急預案的要求配備應急物資及裝備（根據有限空間作業的特點配備相關的呼吸器、防毒面罩、通訊設備、安全繩索等應急裝備和器材），建立使用狀況檔案，定期檢測和維護，使其處于良好狀態安全管理/建立應急值守制度，設定應急值守人員，保障報警電話24小時暢通安全管理/領導干部帶班和治安保衛制定并落實領導干部帶班、節假日值班制度，進行監督考核安全管理/制定并落實勞動紀律管理規定，保障有效上崗，消除三違現象安全管理/制定并落實治安保衛情況，尤其是危險2、品的治安保衛情況安全管理/2變配電室內部環境情況環境衛生良好干燥通風無積塵溫度適宜無震動空間距離良好安全管理定期專人停電進行清理，制定安全操作規程和應急預案內部環境情況環境衛生良好干燥通風無積塵溫度適宜無震動空間距離良好教育培訓定期培訓安全操作規程和應急救援預案內部環境情況環境衛生良好干燥通風無積塵溫度適宜無震動空間距離良好個體防護佩戴絕緣手套、絕緣靴等防護用品內部環境情況環境衛生良好干燥通風無積塵溫度適宜無震動空間距離良好應急處置發生觸電事故立即啟動應急預案標識標記情況現場安全標識標記設備標識編碼完好清晰明確工程技術設置永久性標牌標識標記情況現場安全標識標記設備標識編碼完好清晰明確安全管理加3、強檢查，定期維護保養封堵通風情況線路穿墻有效封堵設置擋鼠板進行機械通風進行線纜溝封蓋，設有防鳥網工程技術設置擋鼠板和風機，選用網孔合適的防鳥網封堵通風情況線路穿墻有效封堵設置擋鼠板進行機械通風進行線纜溝封蓋，設有防鳥網安全管理加強檢查，定期維護保養專用器材情況驗電器絕緣靴等絕緣工具安全用具完好無損且在檢驗周期內工程技術設置專柜存放，定期進行檢驗專用器材情況驗電器絕緣靴等絕緣工具安全用具完好無損且在檢驗周期內安全管理加強檢查，定期維護保養應急照明情況應急照明有效運轉亮度達到要求工程技術設置應急照明燈應急照明情況應急照明有效運轉亮度達到要求安全管理加強檢查，定期維護保養消防器材情況消防器材配備合理4、定期檢驗有效好用工程技術配備二氧化碳滅火器消防器材情況消防器材配備合理定期檢驗有效好用安全管理加強檢查，定期維護保養消防器材情況消防器材配備合理定期檢驗有效好用應急處置發生火災事故立即啟動應急預案配電柜情況配電柜外觀完好內部接線合理標記清洗線路接線開關等均符合要求工程技術按規范進行接線配電柜情況配電柜外觀完好內部接線合理標記清洗線路接線開關等均符合要求安全管理加強檢查，定期維護保養斷路器等動作情況斷路器合分閘指示器是否清楚、指示位置是否正確工程技術選用合格合適的產品斷路器等動作情況斷路器合分閘指示器是否清楚、指示位置是否正確安全管理加強檢查，定期維護保養電纜線路情況電纜線路有序布置絕緣完好有效5、封堵安全管理加強檢查，定期維護保養避雷器接地情況避雷器正常好用電器設備接地良好工程技術定期進行檢測避雷器接地情況避雷器正常好用電器設備接地良好安全管理加強檢查，定期維護保養3廠房建筑耐火等級廠房建筑物符合耐火等級符合要求；建筑物的安全疏散門向外開啟；甲、乙、丙類廠房的安全疏散門不應少于兩個（面積小于60m2的乙B、丙類液體設備的房間可設1個），安全通道、疏散門通暢工程技術按照消防要求采用外開防火門耐火等級廠房建筑物符合耐火等級符合要求；建筑物的安全疏散門向外開啟；甲、乙、丙類廠房的安全疏散門不應少于兩個（面積小于60m2的乙B、丙類液體設備的房間可設2個），安全通道、疏散門通暢安全管理每季度進6、行一次消防檢查防雷電廠房、建筑物避雷設施符合防雷要求；各防雷設施的接閃器、引下線、斷接卡完好；廠房建筑物、高大設備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地防靜電接地檢測合格，防雷接地電阻小于4歐姆，防靜電接地電阻小于100歐姆。工程技術采用符合要求規格的避雷設施防雷電廠房、建筑物避雷設施符合防雷要求；各防雷設施的接閃器、引下線、斷接卡完好；廠房建筑物、高大設備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地防靜電接地檢測合格，防雷接地電阻小于4歐姆，防靜電接地電阻小于101歐姆。安全管理每半年進行一次檢測防雷電廠房、建筑物避雷設施符合防雷要求；各防雷設施的接閃器、引下線、斷接卡完好；廠房建筑物、高大設備、7、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地防靜電接地檢測合格，防雷接地電阻小于4歐姆，防靜電接地電阻小于102歐姆。教育培訓進行安全教育，雷雨天禁止接觸靠近避雷設施放空管各廠房內設備放空管引出廠房外高出2米以上；放空管在避雷針保護范圍內。安全管理每半年進行一次檢測放空管各廠房內設備放空管引出廠房外高出3米以上；放空管在避雷針保護范圍內。應急處置放空管著火要在保證壓力的情況下進行滅火通風設施各廠房通風符合職業衛生防護和防火防爆要求；夏季有放高溫通風設施，冬季有防凍保溫設施。工程技術按通風換氣次數要求設置風機，冬季設置保溫卷簾等設施結構情況建筑物、構筑物經常進行維護，無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況8、，廠房有效防雨，下水順暢，無積水、積冰現象安全管理每季度檢查一次，采用緩凝土等進行維護維修，雨后及時清理地面積水防護設施高層廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺牢固可靠并符合安全要求；防護設施無明顯缺陷、無腐蝕等，爬梯有防滑措施安全管理定期對爬梯、圍欄等進行防腐4倉庫堆場堆放情況倉庫、場地堆放貨物留有規定的安全通道和間距，存放的貨物無傾斜、倒塌等危險堆垛。安全管理按要求進行對方，留足安全通道，加強監督檢查消防設施倉庫消防預警裝置。充足的消防水源，周圍堆放貨物。倉庫、堆場的滅火機器置符合規定要求。倉庫、堆場火源和火種監控措施及手段；整個倉庫、堆場安裝避雷裝置，檢驗合格有效。安全管理每季度檢查維護一次消防9、設施消防設施倉庫消防預警裝置。充足的消防水源，周圍堆放貨物。倉庫、堆場的滅火機器置符合規定要求。倉庫、堆場火源和火種監控措施及手段；整個倉庫、堆場安裝避雷裝置，檢驗合格有效。應急處置一旦著火，就近采用消防設施進行滅火應急物資防洪防汛、防高溫、防中毒、防火災等應急物資充足，搶險隊伍定期演練，配備沙袋、鐵锨、排水泵、滅火器、水帶、空氣呼吸器、備用氣瓶、防毒面罩、防毒口罩、風機、風扇、茶葉、風油精以及醫療救護箱等。工程技術采購合格的物資應急物資防洪防汛、防高溫、防中毒、防火災等應急物資充足，搶險隊伍定期演練，配備沙袋、鐵锨、排水泵、滅火器、水帶、空氣呼吸器、備用氣瓶、防毒面罩、防毒口罩、風機、風扇、10、茶葉、風油精以及醫療救護箱等。安全管理每季度檢查一次應急物資儲備情況，設置專人進行管理，及時的進行維護更換備品備件庫內各種備品備件充足，保存條件完好，質量符合要求，治安保管措施完好工程技術采用規格合格的備品備件備品備件庫內各種備品備件充足，保存條件完好，質量符合要求，治安保管措施完好安全管理定期檢查備品備件管理，保障備品備件的備用5廠區內附屬設施廠內道路道路基堅實，路面平整，邊坡穩定；排水設施良好，道合格，在急彎、陡坡等危險路段右側應設有警告標志，叉路、施工生產場所設有指示標志，道路排水順暢，無積水，積冰現象。工程技術按照規定進行設計、施工，設置相關警示標志廠內道路道路基堅實，路面平整，邊坡穩11、定；排水設施良好，道合格，在急彎、陡坡等危險路段右側應設有警告標志，叉路、施工生產場所設有指示標志，道路排水順暢，無積水，積冰現象。安全管理堅持每天分區域進行清理清掃排水設施場地的防臺風、防汛、防雪等設備設施和器材良好；防臺風、防汛、防雪等惡劣天氣應急救援預案；場地的“三溝”排水保持暢通安全管理每年汛期開始之前記性一次集中的檢查和清理排水設施場地的防臺風、防汛、防雪等設備設施和器材良好；防臺風、防汛、防雪等惡劣天氣應急救援預案；場地的“三溝”排水保持暢通應急處置一旦發生堵塞現象不可貿然清理，要備有安全繩和監護人員的情況下進行清理管道管線相應管道管線防護完好工程技術相應管道管線有防噴濺設施、保溫12、保冷、隔熱、排凝等設施，管托、管架完好齊全管道管線相應管道管線防護完好安全管理每季度檢查一次，出現問題及時的進行恢復院墻圍欄院墻圍欄完好無破損，無外部影響導致倒塌或翻越墜落情況安全管理每年汛期、節假日前進行一次集中的檢查6消防設施消防圖紙有消防水源圖、標明消防栓的具體位置安全管理設置檔案柜專門進行存儲消防水源消火栓出水測試水壓符合相關標準要求，消防水池水量符合要求安全管理每季度檢查一次消防水情況，制定消防管理制度和應急預案消防水源消火栓出水測試水壓符合相關標準要求，消防水池水量符合要求教育培訓培訓消防管理制度和應急預案消防水壓噴淋系統末端放水測試水壓正常，能直接啟動噴淋泵，水流指示器信號回饋13、正常，有防腐保溫等措施工程技術更換規格符合要求的備品備件消防水壓噴淋系統末端放水測試水壓正常，能直接啟動噴淋泵，水流指示器信號回饋正常，有防腐保溫等措施安全管理每季度檢查一次，測試一次消防水泵消火栓泵、噴淋泵主、備泵手動啟動正常安全管理每季度檢查一次，測試一次火災報警火災手動自動報警器、警報器正常安全管理每季度檢查一次，測試一次消防電源主、備電源切換正常安全管理每季度檢查一次，測試一次防火卷簾防火卷簾等能正常聯動，應急照明、應急疏散標志正常好用安全管理每季度檢查一次，測試一次4倉庫堆場消防器材按規定配置消防器材，消防器材設置位置應在明顯、便于取用的地點，放置位置合理，不能埋壓、遮擋滅火器材安全管理每季度檢查一次，測試一次日常管理專人維護管理，保證消防設施、器材的正常、有效使用，外觀完好、附件齊全、壓力正常在有效期內，定期組織消防演練安全管理每季度檢查一次，測試一次