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1、風險分級管控及隱患排查治理體系xx年年度審核計劃*石化科技有限公司XX年九月前 言為貫徹落實省、市、區、鎮各級政府關于建立完善企業安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的具體要求，我公司成立了以總經理為組長的風險分級管控和隱患排查治理體系審核工作領導小組，由安全部牽頭各車間主要負責人及技術人員配合，對企業生產過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態和管理缺陷等進行辨識，確定了安全風險點的存在狀態，通過歷時近兩月的時間，逐個對公司平面布置、安全管理、各生產車間、維修、消防和后勤（辦公室、財務、供應、銷售、食堂）進行了設備設施和作業風險點再查找，并對查找出的風險點逐個進行了危險因素2、再次進行辨識、分析、評價、匯總，并驗證已采取的風險管控措施的有效性，根據各風險點的風險級別重新審核制定了風險分級管控措施，明確了管控負責人，制定了隱患排查治理體系，根據各風險點的風險等級特點，明確了檢查的等級、頻次和責任人。隨著國家有關安全的法律、法規、標準的不斷更新及公司進一步發展新的技術創新，公司將依據本辦法程序對相關的風險點重新進行辨識、分析，不斷完善安全風險管控和隱患排查治理體系。*石化科技有限公司 *【xx】字第09-002號關于成立“風險分級管控與隱患排查治理兩個體系年度審核”領導機構的通知公司各部門：為貫徹落實省市縣安委會關于推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的一3、系列工作部署，結合*安監局領導指示精神，經公司研究決定成立關于兩體系年度評審工作領導小組。一、領導小組成員： 組 長：* 副組長：* 成 員：* 公司成立兩個體系年度審核工作領導小組并下設辦公室，辦公室設在公司安全部，*同志兼任辦公室主任。二、 工作職責：（一）風險分級管控和隱患排查治理體系審核領導小組工作職責1審定公司安全生產風險分級管控和隱患排查治理體系建設方案制定；2確定公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設總體目標、風險承受度，批準風險管控策略、風險分級管控和隱患排查治理解決方案；3了解和掌握公司面臨的各項風險及風險分級管理現狀，做出有效控制風險的決策；4負責風險分級管控和隱患排查治理4、其他事項。（二）辦公室工作職責1組織協調風險分級管控和隱患排查治理體系建設的日常工作；2研究提出公司決策、事件和業務流程的風險識別、評估標準；3研究提出公司風險分級管理策略和隱患排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監控；4負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統；6負責指導、監督各車間、部門開展全面風險管控和隱患排查治理工作；7分析識別公司主要風險，負責組織內控制度的建立、完善、執行、評估工作。 *石化科技有限公司 xx年9月主題詞： 兩個體系審核、通知報： 總經理 送： 各部門 公司辦公室 存檔*石化科技有5、限公司 *【xx】字第09-003號關于下發“*石化科技有限公司風險分級管控與隱患排查治理兩個體系審核實施方案”的通知公司各部門：為貫徹落實省市縣安委會關于推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的一系列工作部署，結合*安監局領導指示精神，現將“兩個體系審核實施方案”下發給你們，望各部門積極落實文件精神。兩個體系審核工作方案如下：一、指導思想和任務目標深入學習貫徹習近平總書記、李克強總理關于安全生產系列重要講話精神，牢固樹立安全發展觀念，強化安全生產責任落實，在全公司各部門建立風險分級管控體系的基礎上，本年度再次全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，驗證現有控制措施的有效性6、，嚴格控制重大安全風險，對風險點實施標準化管控；進一步建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環管理。提升公司安全生產工作水平，確保安全生產形勢持續穩定好轉。二、主要任務和工作步驟（一）全面動員部署（9月1日-9月10日）各部門認真學習、深刻領會“兩個體系”建設的重大意義、目的和工作內容，通過召開會議、專題講座、觀摩學習等多種形式，向員工宣講“兩個體系”建設在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。廣大職工立即行動起來，積極主動學習同行業風險分級管控和隱患排查治理先進企業的經驗做法，按照魯政辦字xx36號文件和東安發xx4號文件要求，排查風險點、落實7、管控措施，排查消除隱患，防范各類事故發生。（二）完善標準體系和作業指導書（9月11日-9月20日）下一步，我公司將聯系上級部門，咨詢中介機構和相關專家，系統總結風險分級管控與隱患排查治理的經驗做法，制定出企業“兩個體系”審核指導性的工作流程、實施指南、配套管理制度和運行案例等文件，在此基礎上，整理形成可借鑒、可推廣、可套用的風險分級管控與隱患排查治理標準，便于依照進行“兩個體系”審核工作。（三）開展兩個體系建設培訓（9月21日-10月10日）按照分類指導、由點帶面的原則，面向各部門人員和安全管理人員，組織開展多形式、多渠道、多層面的專題培訓。編制培訓計劃，保障培訓經費，抓好師資隊伍，采取現場觀8、摩學習、集中培訓、上門授課、咨詢答疑等多種形式，開展“兩個體系”建設工作流程、實施指南、配套管理制度和運行案例等內容的培訓，同步進行信息平臺工作方法、業務流程、應用系統操作的培訓。公司安委會辦公室負責組織個部門負責人、安全管理人員及職工骨干進行培訓。通過深入、廣泛的培訓，使員工知道“做什么、怎么做”，使各部門負責人知道“管什么、怎么管”。（四）全面督促推進（10月10日-10月31日）各主管領導通過示范帶動、分片包干推進、網格化實名制、 檢查督導等方式，認真組織本部門進行“兩個體系”建設與審核工作。要按照標準規范，參照同類型標桿企業的經驗做法，積極做好“兩個體系”建設實施工作。在“兩個體系”建9、設方面有困難的，可通過購買服務方式，委托相關專家和安全專業服務機構幫助實施。要以監督推動工作落實，將安全風險分級管控、隱患排查治理作為監督的重點內容，持續開展針對性檢查，建立完善臺賬，掌握公司“兩個體系”建設進度，對未落實相關要求的，發現一起，監督整改到位一起，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。（五） 總結評審階段（11月1日-11月15日） 根據前階段和工作，收集各車間部門的風險辨識管控與隱患排查治理的清單和相關臺帳，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單，持續改進，安全部負責對“兩個體系”建設情況進行一次系統性評審總結工作，形成評審報告。三、保障措施和相關要求（一）提高10、認識。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，是省、市、縣政府確定的解決“認不清”、“想不到”問題，創新安全監管模式，實現關口前移、精準監管、源頭治理、科學預防，加強安全生產工作的重大決策，是從根本上防范事故發生，構建安全生產長效機制，促進我公司安全生產形勢穩定好轉的一項重點工作，各部門和全體員工要充分認識“兩個體系”建設的重要性和緊迫性，提高認識，統一思想，進一步增強責任感和緊迫感，主動作為，想辦法、出實招、求實效，以更大的決心和力度抓好落實。（二）加強領導。各部門要安排專門工作力量具體督促協調，細化責任分工，明確時間進度，建立情況交流、考核通報和跟蹤督辦制度，精準發力，推動落實。要11、將“兩個體系”建設與當前全鎮集中開展的安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動緊密結合起來，將“兩個體系”建設情況作為重點內容進行督促檢查。（三）配合聯動。齊抓共管，密切配合，形成合力，共同推進體系建設工作。各單位組織動員職工參與和監督企業風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。（四）專家指導。“兩個體系”建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，要建立專家咨詢機制，邀請高層次、高水平專家和專業技術服務機構，參與“兩個體系”頂層設計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見或工作指南，確保相關工作的科學性、實效性。（五）嚴格考核。公司安委會辦公室將組織制定工作考核標準，以各部門“兩個體系”建設工作任務完成情況和公司“兩個體系”實際運行情況為重點，對各部門組織檢查督導，對工作被動應付、體系建設落后的部門給予通報批評，并在評選安全生產先進班組中“一票否決”。對懶辦怠辦，工作進度嚴重滯后、影響全公司整體工作推進的，要按規定嚴肅處理。*石化科技有限公司 xx 年9月主題詞：兩個體系審核、通知報： 總經理 送： 各部門 公司辦公室 存檔8